中共甘谷县委机构编制委员会办公室
2020年度部门决算收支情况说明
目录
第一部分 单位概况
第二部分 2020年度部门决算情况说明
第三部分 2020年度部门决算公开表格
第四部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、机构性质
中共甘谷县委机构编制委员会办公室是中共甘谷县委工作机关，正科级行政建制，为中共甘谷县委机构编制委员会的办事机构，归口中共甘谷县委组织部管理。
二、单位主要职责
(一)贯彻执行党和国家关于行政管理体制改革、机构改革和机构编制管理的方针、政策和法规;负责拟定全县机构编制管理办法、实施细则和规范性文件;负责指导协调全县行政管理体制改革和机构改革工作;拟订全县行政管理体制改革和机构改革的总体方案。
(二)负责统一管理全县各级党政机关，人大、政协机关，法院、检察院机关，各民主党派、人民团体机关的机构设置、人员编制、人员结构比例和领导职数等机构编制工作;协调县直各部门之间、县直部门与乡镇之间的权责划分。
(三)负责审核审批县直各部门的职能配置、机构设置和人员编制;负责省、市编委下达和各类专项编制的分配和管理工作;负责审批县直机关部门内设机构;协调申报调整县级机关部门人员编制;负责党政群以及政法机关机构设置及人员编制总额调整的审核上报。
(四)负责领导职数和人员结构管理工作;负责审核上报县级党政群及政法机关副科级以上领导职数限额和人员结构比例。
(五)负责全县事业单位机构改革工作;审核和调整县委、县政府直属和县直各部门所属股级事业单位的机构设置、人员编制、人员结构比例、领导职数及经费开支渠道;负责审核上报县委、县政府直属和县直各部门所属事业单位科级、副科级领导职数;组织开展全县事业单位机构改革和机构编制管理工作;负责审核上报科级、副科级事业机构;审批股级事业机构，并向市编委办上报备案。负责全县事业单位登记管理工作。
(六)负责拟订和完善全县党政群机关和事业单位编制与经费预算相结合管理及空编补员管理的办法和措施，并组织实施。负责全县行政事业单位编制与经费预算相结合及空编补员的管理工作。
(七)负责全县机构编制目标管理责任制考核、机构编制责任审计、机构编制实名制管理的组织实施工作;负责全县机构编制法制建设，协调有关部门进行机构编制监督检查。
(八)负责全县机构编制实名制管理工作;负责机构编制管理、行政管理体制改革、机构改革的理论研究、信息收集工作;负责全县机构编制的统计汇总上报工作;负责全县机构编制干部队伍的教育培训工作。
(九)监督检查县直机关事业单位“三定”规定、机构改革以及机构编制政策法规和落实、执行情况;负责全县机构编制的法制建设，建立机构编制部门与相关部门协调配合约束机构;负责机构编制违纪违规行为的预防和查处。
(十)负责全县机关、群团统一社会信用代码赋码发证工作;负责全县事业单位的登记管理工作。
(十一)负责机构编制电子政务和信息化建设工作;负责机构编制实名制系统的运维管理、技术指导工作。
(十二)承办县委、县政府、县委编委和市委编办交办的其他事项。
三、机构设置
中共甘谷县委机构编制委员会办公室核定人员编制13名，工勤编制1名。目前实有在职人员13人，退休人员3人。内设综合组、法规股、行政股、事业股四个股室，下设中共甘谷县委机构编制委员会办公室电子政务中心1个事业单位。
第二部分 2020年度部门决算情况说明
一、2020年度部门决算收支情况说明
(一)2020年度部门收支总体情况说明
2020年度收入总计134.27万元，同比增加15.51万元，其中：财政拨款收入134.27万元，占比100%;事业收入0万元，占比0%;上级补助收入0万元，占比0%;其他收入0万元，占比0%。收入减少的主要原因是经费压缩和人员减少、1人停薪留职。
2020年支出总计134.27万元，同比增加15.51万元，同比增加13.05 %，其中：基本支出134.27万元;项目支出0万元。支出按功能科目分类：一般公共服务支出132.13万元，农林水支出1.39万元，社会保障和就业支出0.75万元。支出增加的主要原因是是经费增加、1人结束离岗创业。
2020年年末结转结余0万元，较年初结转结余0万元持平。
(二)2020年度财政拨款收支情况说明
2020年度财政拨款收入总计134.27万元，占当年预算的100%，同比增加15.51万元，同比增加13.05 %。其中：一般公共预算财政拨款收入132.13万元，占比100%;政府性基金财政拨款收入0万元，占比 0 %。财政拨款收入增加的主要原因是是经费增加、1人结束离岗创业。
2020年度财政拨款支出总计134.27万元，占当年预算的100%，同比增加15.51万元，同比增加13.05 %。财政拨款支出按功能科目分类：一般公共服务支出132.13万元，农林水支出1.39万元，社会保障和就业支出0.75万元。支出增加的主要原因是是经费增加、1人结束离岗创业。
2020年财政拨款年末结转结余 0万元，较年初结转结余0万元持平。
(三)2020年度一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款基本支出134.27万元，按经济科目分类：工资福利支出106.49万元，包括基本工资、津贴补贴、资金、其他社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出等;商品和服务支出25.64万元，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等;对个人和家庭的补助支出2.14万元，包括离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出等;其他资本性支出0万元包括办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等;对企事业单位的补贴0万元。
人员经费支出108.64万元，包括工资福利支出和对个人和家庭的补助支出。
公用经费支出25.64万元，包括商品和服务支出、其他资本性支出和对企事业单位的补贴支出。
二、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明
2020年一般公共预算财政拨款“三公经费”支出预算为0.67万元，支出决算为0.67万元，完成预算的100 %，其中：因公出国(境)经费支出决算为0万元，完成预算的0 %;公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算的 0 %;公务接待费支出决算为0.67万元，完成预算的100 %。“三公经费”支出较上年增加0.01万元，增长1.5 %。
(一)因公出国(境)经费支出情况
2020年本单位因公出国(境)经费支出为0元，因公出国(境)人员0人，与上年持平。
(二)公务接待费用支出情况
2020年国内公务接待8次，接待70人次，公务接待费用支出0.67万元，较上年0.66万元增加0.01万元，增加1.5 %，主要原因是接待省市党政机关改革、乡镇管理体制改革工作检查。
(三)公务用车购置及运行维护费支出情况
1、2020年购置公务用车0辆，购置费0万元。
2、公务用车保有量为1辆，公务用车运行维护费支出 0万元，较上年0万元持平。主要原因是公务用车改革，单位公务用车统一上交至县公务用车管理平台。
三、机关运行经费支出情况
2020年机关运行经费支出4.6万元，较上年16.21万元减少11.61万元。减少的主要原因是按照中央及省委省政府的有关要求，大力压缩机关运行的相关经费支出。
四、政府采购支出情况
2020年政府采购预算总额3.1万元，实际支出1.85万元，较上年1.2万元增加0.65万元，增长54.16 %，其中：货物支出1.85万元、工程支出0万元、服务支出0万元。
五、国有资产占用情况
截至2020年12月31日，本部门资产总额为18.4万元，其中：流动资产 0万元;房屋建筑面积0平方米，价值0万元;车辆 1 辆，价值3万元(其中：一般公务用车1辆);单位价值50万元以上的通用设备0台、套)，价值0 万元;单位价值100万元以上的专用设备0(台、套)，价值0万元;其他固定资产15.4万元。
六、2020年度预算绩效情况说明
2020年度我单位在县委、县政府的领导下，在市委编办的精心指导下，坚持职权法定，权责清单动态管理，推进政府部门依清单行权。注重督查整改，强化行政审批事中事后监管。积极推进政府职能转变，努力落实深化改革任务，全面完成党政机构改革、乡镇管理体制改革。完成事业单位年度报告公示制度改革工作，更换办理党政机关和事业单位社会统一信用代码证书。进一步健全完善机构编制实名制管理系统，加强机构编制电子政务建设。严控机构编制，持续控编减编，严格按照程序审批各类机构编制事项，全县机构编制管理工作水平不断提升。
严格按照县级部门预算编制通知和有关要求，按时完成2020年预算编制工作，并按时提交财政。按规定编制政府采购预算。2020年部门决算、绩效目标填报等都是严格按照县财政局的要求完成。
我单位认真贯彻落实中央和省市县相关规定，厉行节约，财政拨款安排支出主要用于保障单位正常运转、完成日常工作任务以及机构编制保障等相关工作。
基本支出和经营支出用于保障单位正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
我单位财务管理制度健全，执行制度严格合规，会计核算符合相关规定，资金专款专用，资金支付依据和开支标准合法合规，严格执行政府采购。
第三部分 2020年度部门决算公开表格
一、收入支出决算总表(详见附表)
二、收入决算表(详见附表)
三、支出决算表(详见附表)
四、财政拨款收入支出决算总表(详见附表)
五、一般公共预算财政拨款支出决算表(详见附表)
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(详见附表)
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(详见附表)
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(详见附表)
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：是指本级财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取取得的收入。
四、其他收入：是指上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、年初结转和结余：是指以前年度尚未成、结转到本年按照有关规定继续使用的资金。
六、年末结转和结余：是指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施，需延迟到以后年度按照有关规定继续使用的资金。
七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和机关运行经费。
八、项目支出：是指基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标而发生的支出。
九、机关运行经费：是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金。
十、工资福利支出：是指单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十一、商品和服务支出：是指单位购买商品和服务的支出。
甘公网安备62052302000005号
