甘谷县委直属机关工委
2020年度部门决算收支情况说明
目录
第一部分 单位概况
第二部分 2020年度部门决算情况说明
第三部分 2020年度部门决算公开表格
第四部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、单位主要职能
领导县直机关党的建设工作。根据《中共甘肃省委关于贯彻< 中国共产党党和国家机关基层组织工作条例>的实施办法》规定，机关工委的职责主要有12项：(一)对县直机关基层党组织(含直属单位党组织，下同)党建工作进行研究和指导，提出加强和改进机关党的建设的意见和建议，及时向县委汇报县直机关党的建设情况。
(二)指导县直机关基层党组织党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争，充分发挥党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用。
(三)指导县直机关基层党组织和党员学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想。对党员进行党的基本理论、基本路线、方针政策和形势教育。
(四)对县直机关基层党组织、党员领导干部落实党建责任制、遵守政治纪律和政治规矩情况进行监督检查，并向县委报告。
(五)对县直机关基层党组织请示的有关问题作出决定、批复或者答复。
(六)指导各级党组织加强基层组织建设，督促指导县直机关基层党组织按期换届或组建党委、总支、支部委员会，审批其组成人员。审批直属党总支、支部发展的新党员。
(七)配合县委有关部门抓好县直机关领导班子思想政治建设，参与对党员领导干部民主生活会和部门党组(党委)理论学习中心组学习的督促检查和指导，了解掌握情况，并向县委报告。
(八)指导县直机关基层党组织加强党风廉政建设和反腐败工作，落实主体责任和监督责任，对党员干部特别是党员领导干部实施有效监督。对党员进行遵纪守法教育，检查、处理党组织和党员违反党纪问题，审批县直机关总支、支部对党员违反党纪的处理决定。
(九)了解掌握县直机关工作人员的思想状况，指导县直机关基层党组织加强思想政治工作和精神文明建设。
(十)开展党内培训工作，有计划、有重点的对党组织负责人、党务干部和党员进行培训轮训。
(十一)对各党委、总支、支部工作进行业务指导。
(十二)完成县委交办的其他任务。
二、机构设置
县委直属机关工委设下列内设机构:
(一) 办公室。负责机关日常运转。承担信息、保密、机要、档案、信访、党务政务公开、文稿起草、党费收缴、使用和管理、机关财务、资产管理、机关管理、纪检监察、党员干部个人事项报告、人事劳资等工作。
(二)组织组。负责县直机关党组织建设的牵头抓总。承办县直机关党组织按期换届、改选及组成人员任免和审批工作。负责县直机关党员队伍建设、党员管理、党员发展工作。负责县直机关党组织组织生活会和民主评议党员工作。负责县直机关党组织党员信息库建设和党内统计工作，承办党员组织关系接转手续。负责有关党代表会议代表选举和党的代表大会筹备组织工作。负责制定完善县直机关党建目标管理责任制，承办工委领导联系基层党组织工作。负责党内关怀制度落实，组织慰问生活困难党员和离退休老党员。负责做好先进基层党组织、优秀共产党员和优秀党务干部的表彰、推介工作。负责机关党的建设工作年度规划和考核评价等工作。
(三)宣教组。负责县直机关党的宣传工作。指导县直机关党员干部政治理论学习，参与党组(党委)理论学习中心组学习的年度计划、督促检查和指导工作。了解县直机关党员干部的思想情况，按照上级要求，结合实际，有针对性地进行县直机关意识形态和思想政治建设，加强县直机关意识形态思想政治研究工作。负责县直机关党员干部的理论学习教育和党务干部、党员队伍、党员发展对象和入党积极分子的培训工作。贯彻落实县委宣传思想工作部署，研究制定县直机关宣传思想工作规划和计划，并检查督促落实。负责县直机关舆情信息工作，积极开展县直机关先进典型的宣传和推广工作。会同有关部门做好法制宣传教育工作。
三、人员情况
县委直属机关工委机关行政编制6名，设书记1名，副书记2名。实有干部5名，其中书记1名，副书记2名，主任科员1名，一般干部1名，另有离休0人，退休3人。
第二部分2020年度部门决算情况说明
一、2020年度部门决算收支情况说明
(一)2020年度部门收支总体情况说明
2020年度收入总计63.97万元，同比增加6.19万元，同比增长10.71%，其中：财政拨款收入63.97万元，占比100%;事业收入0万元，占比0%;上级补助收入0万元，占比0 %;其他收入0万元，占比0%。收入增加的主要原因是增加人员经费。
2020年支出总计63.97万元，同比增加6.19万元，同比增长10.71%，其中：基本支出63.97万元;项目支出0万元。支出按功能科目分类：一般公共服务支出62.44万元，其他共产党事务支出17.00万元，社会保障和就业支出0.83万元，其他扶贫支出0.7万元。支出增加的主要原因是增加人员经费。
2020年年末结转结余0万元，较年初结转结余0万元增加 0万元，增加0 %。
(二)2020年度财政拨款收支情况说明
2020年度财政拨款收入总计63.97万元，占当年预算的100%，同比增加6.19万元，同比增长10.71%。其中：一般公共预算财政拨款收入63.97万元，占比100%;政府性基金财政拨款收入 0万元，占比0%。财政拨款收入增加的主要原因是增加人员经费。
2020年度财政拨款支出总计63.97万元，占当年预算的100%，同比增加6.19万元，同比增长10.71%。财政拨款支出按功能科目分类：一般公共服务支出62.44万元，完成当年预算的97.60%;其他共产党事务支出17.00万元，完成当年预算的100%;社会保障和就业支出0.83万元，完成当年预算的100%;其他扶贫支出0.7万元，完成当年预算的100%。财政拨款支出增加的主要原因是增加人员经费。
2020年财政拨款年末结转结余0万元，较年初结转结余0万元增加0万元，增加 0 %。
(三)2020年度一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款基本支出63.97万元，按经济科目分类：工资福利支出 38.92万元，包括基本工资、津贴补贴、资金、其他社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出等;商品和服务支出18.65万元，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等;对个人和家庭的补助支出3.55万元，包括离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出等;其他资本性支出2.85万元，包括办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等;对企事业单位的补贴0万元。
人员支出,42.47万元，包括工资福利支出和对个人和家庭的补助支出。
公用经费支出21.5万元，包括商品和服务支出、其他资本性支出和对企事业单位的补贴支出。
二、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明
2020年 一般公共预算财政拨款“三公经费”支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：因公出国(境)经费支出决算为0万元，完成预算的0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为 0万元，完成预算的 0 %;公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %。“三公经费”支出较上年增加0万元，增长 0 %。
(一)因公出国(境)经费支出情况
2020年本单位无因公出国(境)经费支出，无因公出国(境)人员，与上年持平。
(二)公务接待费用支出情况
2020年国内公务接待0次，接待人次0人，公务接待费用支出 0万元，较上年0万元增长0 %。
(三)公务用车购置及运行维护费支出情况
1、2020年购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元，较上年 0 万元增长 0 %。
2、公务用车保有量为 0 辆，公务用车运行维护费支出 0 万元，较上年 0 万元增长 0 %。
三、机关运行经费支出情况
2020年机关运行经费支出 5.82 万元，较上年 2.62 万元，增加3.2万元，增加的主要原因是增加人员，购置办公家具等。
四、政府采购支出情况
2020年政府采购预算总额 0万元，实际支出0万元，较上年0万元增长0万元，其中：货物支出0万元、工程支出 0万元、服务支出 0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0 %，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额0 %
五、国有资产占用情况
截至2020年12月31日，本部门资产总额为 6.89万元，其中：流动资产 0 万元;房屋建筑面积 0平方米，价值 0 万元;车辆 0 辆，价值 0 万元(其中：领导干部用车 0辆;一般公务用车0 辆;一般执法执勤用车 0辆;特种专业技术用车0 辆;其他用车0 辆);单位价值50万元以上的通用设备0 (台、套)，价值 0 万元;单位价值100万元以上的专用设备 0 (台、套)，价值 0 万元;其他固定资产 0万元。
六、2020年度预算绩效情况说明
2020年决算数据显示，本部门2020年度预算执行情况较好，各项支出基本在预算范围之内。工资方面，人员上班积极认真，工资拨付及时;在经费保障方面，县财政给予了极大支持，保障了各项业务工作能够及时开展;在严肃财经纪律方面，我单位严格控制开支，依法按程序使用资金，县财政严格把关保障了资金使用安全。
第三部分 2020年度部门决算公开表格
一、收入支出决算总表(详见附表)
二、收入决算表(详见附表)
三、支出决算表(详见附表)
四、财政拨款收入支出决算总表(详见附表)
五、一般公共预算财政拨款支出决算表(详见附表)
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(详见附表)
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(详见附表)
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(详见附表)
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：是指本级财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取取得的收入。
四、其他收入：是指上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、年初结转和结余：是指以前年度尚未成、结转到本年按照有关规定继续使用的资金。
六、年末结转和结余：是指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施，需延迟到以后年度按照有关规定继续使用的资金。
七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和机关运行经费。
八、项目支出：是指基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标而发生的支出。
九、机关运行经费：是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金。
十、工资福利支出：是指单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十一、商品和服务支出：是指单位购买商品和服务的支出。
甘公网安备62052302000005号
