共青团甘谷县委
2020年度部门决算收支情况说明
目录
第一部分单位概况
第二部分 2020年度部门决算情况说明
第三部分 2020年度部门决算公开表格
第四部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、单位主要职能
(1)坚持在县委的领导下，紧紧围绕全县工作大局，认真履行党的助手和后备军、党和政府联系青年群众的桥梁和纽带等职能，
(2)充分发挥组织青年、引领青年、服务青年和维护青年合法权益“四个作用”，
(3)在促进和谐社会建设和我县经济社会发展中体现先进性，发挥生力军、突击队的作用。
二、机构设置
我单位年末机构数为1，下设甘谷县青年志愿者指导中心。
三、人员情况
团县委核定行政编制3人，实有2名，其中：书记1人，副书记1人，科员0人;青年志愿者指导中心核定事业编制2名，实有3人。
第二部分 2020年度部门决算情况说明
一、2020年度部门决算收支情况说明
(一)2020年度部门收支总体情况说明
2020年度收入总计58.98万元，同比增加19.57万元，同比增长33.2%，其中：财政拨款收入58.98万元，占比100 %;事业收入0万元，占比 0 %;上级补助收入 0万元，占比0 %;其他收入0万元，占比0%。收入增加的主要原因是增加了预防青少年犯罪专项业务费和新建了两间七彩小屋。
2020年支出总计58.98万元，同比增加19.57 万元，同比增长33.2 %，其中：基本支出58.98万元;项目支出0万元。支出按功能科目分类：一般公共服务支出58.28万元，农林水支出0.7万元，资源勘探信息等支出0万元。支出增加的主要原因是增加了预防青少年犯罪专项业务费和新建了两间七彩小屋。
2020年年末结转结余0万元，较年初结转结余 0万元增加0 万元，增加0 %。
(二)2020年度财政拨款收支情况说明
2020年度财政拨款收入总计58.98万元，占当年预算的100%，同比增加19.57万元，同比增长33.2%。其中：一般公共预算财政拨款收入58.98万元，占比100%;政府性基金财政拨款收入0万元，占比0%。财政拨款收入增加的主要原因是增加了预防青少年犯罪专项业务费和新建了两间七彩小屋。
2020年度财政拨款支出总计58.98万元，占当年预算的100%，同比增加19.57万元，同比增长33.2%。财政拨款支出按功能科目分类：一般公共服务支出58.28万元，完成当年预算的98.8%;农林水支出0.7万元，完成当年预算的1.2%;资源勘探信息支出0万元，完成当年预算的0%;。财政拨款支出增加的主要原因是增加了预防青少年犯罪专项业务费新建了两间七彩小屋。
2020年财政拨款年末结转结余0万元，较年初结转结余 万元增加0万元，增加0 %。
(三)2020年度一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款基本支出58.98万元，按经济科目分类：工资福利支出29.78万元，包括基本工资、津贴补贴、资金、其他社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出等;商品和服务支出21.41万元，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等;对个人和家庭的补助支出3.19万元，包括离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出等;其他资本性支出4.6万元包括办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等;对企事业单位的补贴0万元。
人员支出32.97万元，包括工资福利支出和对个人和家庭的补助支出。
公用经费支出26.01万元，包括商品和服务支出、其他资本性支出和对企事业单位的补贴支出。
二、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明
2020年 一般公共预算财政拨款“三公经费”支出预算为 0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：因公出国(境)经费支出决算为0万元，完成预算的0 %;公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算的 0%;公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0 %。“三公经费”支出较上年增加 0万元，增长0%。
(一)因公出国(境)经费支出情况
2020年本单位因公出国(境)费支出0万元，因公出国(境)团组数0个，因公出国(境)团人次数0人，与上年持平。
(二)公务接待费用支出情况
2020年国内公务接待 0次，接待人次0人，公务接待费用支出0万元，较上年0万元增长0%，主要原因是没有接待。
(三)公务用车购置及运行维护费支出情况
1、2020年购置公务用车0辆，购置费0万元，较上年0万元增长0%，主要原因是没有车辆购置。
2、公务用车保有量为0辆，公务用车运行维护费支出 万元，较上年 0万元增长 0%，主要原因是没有公务用车。
三、机关运行经费支出情况
2020年机关运行经费支出4.8万元，较上年2.8万元增长41%。增加的主要原因是维修费用的增加。
四、政府采购支出情况
2020年政府采购预算总额4万元，实际支出 4万元，较上年1.77万元增长55.75%，其中：货物支出4万元、工程支出 0万元、服务支出0万元。
授予中小企业合同金额0 万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额0 %
五、国有资产占用情况
截至2020年12月31日，本部门资产总额为10.7244万元，其中：流动资产0万元;房屋建筑面积0平方米，价值0 万元;车辆0辆，价值0万元;单位价值50万元以上的通用设备0(台、套)，价值0万元;单位价值100万元以上的专用设备0(台、套)，价值0万元;其他固定资产10.7244万元。
六、2020年度预算绩效情况说明
我单位2020年无项目支出
第三部分 2020年度部门决算公开表格
一、收入支出决算总表(详见附表)
二、收入决算表(详见附表)
三、支出决算表(详见附表)
四、财政拨款收入支出决算总表(详见附表)
五、一般公共预算财政拨款支出决算表(详见附表)
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(详见附表)
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(详见附表)
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(详见附表)
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(详见附表)
第四部分 名词解释
(名词解释各单位要据各自业务特点和具体涉及的相应收支科目进行说明)
一、财政拨款收入：是指本级财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取取得的收入。
四、其他收入：是指上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、年初结转和结余：是指以前年度尚未成、结转到本年按照有关规定继续使用的资金。
六、年末结转和结余：是指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施，需延迟到以后年度按照有关规定继续使用的资金。
七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和机关运行经费。
八、项目支出：是指基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标而发生的支出。
九、机关运行经费：是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金。
十、工资福利支出：是指单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十一、商品和服务支出：是指单位购买商品和服务的支出。
甘公网安备62052302000005号
