甘谷县审计局
2020年度部门决算收支情况说明
目录
第一部分 单位概况
第二部分2020年度部门决算情况说明
第三部分2020年度部门决算公开表格
第四部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、单位主要职能
(一)主管全县审计工作。负责对财政收支和法律法规规定属于审计监督范围的财务收支的真实、合法和效益进行审计监督，维护财政经济秩序，提高财政资金使用效益，促进廉政建设，保障国民经济和社会健康发展。
(二)组织实施全县审计工作发展规划和专业领域审计工作规划，制定并组织实施年度审计计划。参与拟订和提出本县与财政经济相关的政策草案和宏观调控措施的建议。对直接审计、调查和核查的事项依法进行审计评价，做出审计决定或提出审计建议。
(三)向县政府提出年度县级预算执行和其他财政收支情况的审计结果报告。受县政府委托向县人大常委会提出县级预算执行和其他财政收支情况的审计工作报告、审计发现问题的整改结果报告。
(四)县级预算执行情况和其它财政收支情况的监督检查。
(五)按规定对县管领导干部及依法属于审计局审计监督对象的其他单位主要负责人实施经济责任审计。
(六)对政府投资和以政府投资为主的建设项目及其它关系国家利益和公共利益的重大公共工程项目进行稽查。
(七)承办县委、县政府和上级业务主管部门交办的其他事项。
二、机构设置
甘谷县审计局内设办公室，财税金融审计股，党政司法审计股，社会事业审计股，综合管理股，固定资产投资审计股，审计事务服务中心。
三、人员情况
我单位现有编制人数32人，实有人员27人，其中公务员14人。事业人员13人。
第二部分 2020年度部门决算情况说明
一、2020年度部门决算收支情况说明
(一)2020年度部门收支总体情况说明
2020年度收入总计522.25万元，同比减少 105.78万元，同比降低16.8%，其中：财政拨款收入522.25万元，占比100%;事业收入0万元，占比0%;上级补助收入0万元，占比0%;其他收入0万元，占比 0%。收入减少的主要原因是购买社会审计服务费减少。
2020年支出总计522.25万元，同比减少 105.78万元，同比降低16.8%，其中：基本支出522.25万元;项目支出0万元。支出按功能科目分类：一般公共服务支出518.44万元，社会保障和就业支出1.73万元，农林水支出2.09万元。支出减少的主要原因是购买社会审计服务费减少。
2020年年末结转结余0万元，较年初结转结余0万元增加 0万元，增加0%。
(二)2020年度财政拨款收支情况说明
2020年度财政拨款收入总计522.25万元，占当年预算的100%，同比减少105.78万元，同比降低16.8%。其中：一般公共预算财政拨款收入522.25万元，占比100%;政府性基金财政拨款收入0万元，占比0%。财政拨款收入减少的主要原因是购买社会审计服务费减少。
2020年度财政拨款支出总计522.25万元，占当年预算的100%，同比减少105.78万元，同比降低16.8%。财政拨款支出按功能科目分类：一般公共服务支出518.44万元，完成当年预算的100%;社会保障和就业支出1.73万元，完成当年预算的100%;农林水支出2.09万元，完成当年预算的100%。财政拨款支出减少的主要原因是购买社会审计服务费减少。
2020年财政拨款年末结转结余0万元，较年初结转结余 0万元增加0万元，增加 0%。
(三)2020年度一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款基本支出522.25万元，按经济科目分类：工资福利支出213.3万元，包括基本工资、津贴补贴、资金、其他社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出等;商品和服务支出304.81万元，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等;对个人和家庭的补助支出4.14万元，包括离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出等;其他资本性支出0万元包括办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等;对企事业单位的补贴0万元。
人员支出217.44万元，包括工资福利支出和对个人和家庭的补助支出。
公用经费支出304.81万元，包括商品和服务支出、其他资本性支出和对企事业单位的补贴支出。
二、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明
2020年一般公共预算财政拨款“三公经费”支出预算为0.63万元，支出决算为0.63万元，完成预算的82%，其中：因公出国(境)经费支出决算为 0 万元，完成预算的0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为 0万元，完成预算的0%;公务接待费支出决算为0.63万元，完成预算的82%。“三公经费”支出较上年增加0.63万元，增长原因是业务活动的增加。
(一)因公出国(境)经费支出情况
2020年本单位无因公出国(境)经费支出，无因公出国(境)人员，与上年持平。
(二)公务接待费用支出情况
2020年国内公务接待15次，接待人次134人，公务接待费用支出0.63万元，较上年增长0.63万元。
(三)公务用车购置及运行维护费支出情况
1、2020年购置公务用车0辆，购置费0万元，较上年0万元增长0%，主要原因是由于公车改革，车辆上缴。
2、公务用车保有量为0辆，公务用车运行维护费支出 0 万元，较上年 0元增长0%，主要原因是由于公车改革，车辆上缴。
三、机关运行经费支出情况
2020年机关运行经费支出27.57万元，较上年21.27万元增长29.6%。增加的主要原因是办公费和租赁费增加。
四、政府采购支出情况
2020年政府采购预算总额0万元，实际支出0万元，较上年13.47万元减少0%，其中：货物支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额 0%。
五、国有资产占用情况
截至2020年12月31日，本部门资产总额为42.556万元，其中：流动资产0万元;房屋建筑面积0平方米，价值 0万元;车辆0辆，价值0万元(其中：一般公务用车0辆);单位价值50万元以上的通用设备 0(台、套)，价值 0万元;单位价值100万元以上的专用设备0(台、套)，价值 0万元。
六、2020年度预算绩效情况说明
2020年,我单位预算绩效管理严格贯彻执行《预算法》，全面贯彻落实省、市、县推进预算绩效管理的部署和关于深化预算管理改革，全面实行预算绩效的管理要求，建立以绩效目标为导向，以绩效评价为手段，以结果应用为保障，以优化资金配置为目的的财政支出绩效评价管理新局面。
第三部分 2020年度部门决算公开表格
一、收入支出决算总表(详见附表)
二、收入决算表(详见附表)
三、支出决算表(详见附表)
四、财政拨款收入支出决算总表(详见附表)
五、一般公共预算财政拨款支出决算表(详见附表)
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(详见附表)
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(详见附表)
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(详见附表)
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：是指本级财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取取得的收入。
四、其他收入：是指上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、年初结转和结余：是指以前年度尚未成、结转到本年按照有关规定继续使用的资金。
六、年末结转和结余：是指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施，需延迟到以后年度按照有关规定继续使用的资金。
七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和机关运行经费。
八、项目支出：是指基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标而发生的支出。
九、机关运行经费：是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金。
十、工资福利支出：是指单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十一、商品和服务支出：是指单位购买商品和服务的支出。
甘公网安备62052302000005号
