甘谷县六峰工业园区管理委员会
2020年度部门决算收支情况说明
目录
第一部分 单位概况
第二部分 2020年度部门决算情况说明
第三部分 2020年度部门决算公开表格
第四部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、单位主要职能
(一)贯彻落实国家、省、市有关法律法规和政策规定，制定园区建设管理制度、办法、细则，制定落实园区的各项优惠政策。
(二)根据甘谷县城市总体规划、经济发展规划和土地利用规划，编制园区总体发展规划和建设规划，报县政府批准后实施。
(三)负责园区内土地的统一开发;规划、建设、管理、维护园区内的基础设施。
(四)负责园区经济开发、招商引资的协调服务工作。指导、监督园区企业依法经营、照章纳税，维护企业合法权益。指导园区的进出口业务和对外经济技术合作。
(五)协调国土部门和相关乡镇，参与园区土地征收和报批工作;参与园区建设用地招标、拍卖、挂牌出让工作;参与园区范围内土地评估和国有土地使用权出让、划拨工作。
(六)负责编制和落实园区建设性详细规划和专项规划;按照县政府审批的规划，负责园区各项工程规划、设计的预审和上报工作。
(七)负责园区各项建设工程和房地产管理，负责对建设工程的初步设计、施工图、建筑节能的预审和上报工作;参与工程招投标、建设工程质量安全监管及工程竣工验收与备案。
(八)负责园区经济和社会事务管理工作，配合相关部门在园区开展相关业务工作。
(九)负责园区财政预决算、财务管理和审计监督;筹集、管理园区建设资金;负责园区国有资产的运营管理。
(十)负责园区人事、劳动、科技、统计、安全生产等工作。
(十一)负责园区企业党的建设工作。
(十二)承办县委、县政府交办的其他事项。
二、机构设置
甘谷县六峰工业园区管理委员会是正科级全额拨款事业单位，内设3个机构：办公室、规划发展部、综合保障部。单位自成立以来与甘谷县城关乡镇企业示范区管理委员会(简称示范区)合署办公。依据《中共甘谷县委书记专题会议纪要》(〔2017〕1号)， 从2017年10月10 日起，我单位与冀城产业园筹建领导小组办公室(简称筹建办)合署办公，不再与示范区管委会合署办公。因我单位一直沿用示范区决算账号，示范区人员工资仍由工业园区管委会报送，所以决算数据(固定资产、人员编制等)均包含示范区部分。
三、人员情况
截止2020年12月31日，单位事业编制人数12人(含示范区两个编制);实有在职人员12人(含示范区2人)，其中：副科级及以上干部5人，一般干部7人。退休人员4人。
部门决算包括：甘谷县六峰工业园区管理委员会本级决算99.74万元。
第二部分 2020年度部门决算情况说明
一、2020年度部门决算收支情况说明
(一)2020年度部门收支总体情况说明
2020年度收入总计99.74万元，同比增加3.88万元，同比增加4.04%，其中：财政拨款收入99.74万元，占比100%，收入增加的主要原因是根据年初计划，拨款收入增加。
2020年支出总计99.74万元，同比增加3.88万元，同比增加4.04%，其中：基本支出99.74万元。支出按功能科目分类：社会保障和就业支出0.98万元，资源勘探信息等支出97.39万元，农林水支出1.39万元。支出增加的主要原因是根据年初计划，基本支出的增加。
2020年年末结转结余0万元，较年初结转结余0万元持。
(二)2020年度财政拨款收支情况说明
2020年度财政拨款收入总计99.74万元，占当年预算的100%，同比增加3.88万元，同比增加4.04%。其中：一般公共预算财政拨款收入99.74万元，占比100%;政府性基金财政拨款收入0万元与上年度持平。
2020年度财政拨款支出总计99.74万元，占当年预算的100%，同比增加3.88万元，同比增加4.04%。财政拨款支出按功能科目分类：社会保障和就业支出0.63万元，完成当年预算的100%;城乡社区支出284.78万元资源勘探信息等支出97.39万元，完成当年预算的100%，农林水支出1.39万元，完成当年预算的100%。财政拨款支出增加的主要原因是1、人员工资每年度正常晋升一级;2、园区供排水管网需维修，年中打报告追加了公用经费，财政拨款支出增加。
2020年财政拨款年末结转结余0万元，较年初结转结余0万元持平。
(三)2020年度一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款基本支出99.74万元，按经济科目分类：工资福利支出90.19万元，包括基本工资、津贴补贴、资金、其他社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出等;商品和服务支出6.58万元，包括办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、劳务费、其他商品和服务支出等;对个人和家庭的补助支出2.37万元，包括生活补助、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出等;其他资本性支出0.6万元，包括信息网络及软件购置更新等。
人员支出 92.55万元，包括工资福利支出和对个人和家庭的补助支出。
公用经费支出7.18万元，包括商品和服务支出、其他资本性支出。
二、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明
(一)因公出国(境)经费支出情况
2020年本单位无因公出国(境)经费支出，无因公出国(境)人员，与上年持平。
(二)公务接待费用支出情况
2020年国内公务接待0次，接待人次0人，公务接待费用支出0万元，与上年持平。
(三)公务用车购置及运行维护费支出情况
1.2020年购置公务用车0辆，购置费0万元，与上年持平。
2.公务用车保有量为0辆，较上年末公务用车保有量0辆。公务用车运行维护费支出0万元，较上年0万元持平。
三、机关运行经费支出情况
2020年机关运行经费支出0万元，与上年持平。
四、政府采购支出情况
2020年政府采购预算总额1万元，实际支出0万元，较上年0万元持平。
五、国有资产占用情况
截至2020年12月31日，本部门资产总额为1.72万元，其中：其他通用设施设备、家具用具装具等1.13万元;无形资产等0.59万元。单价50万元以上通用设备0台(套)。
六、2020年度预算绩效情况说明
2020年预算中实行绩效目标管理的项目0个。确定中期绩效评价试点项目0个，为0项目。
第三部分 2020年度部门决算公开表格
一、收入支出决算总表(详见附表)
二、收入决算表(详见附表)
三、支出决算表(详见附表)
四、财政拨款收入支出决算总表(详见附表)
五、一般公共预算财政拨款支出决算表(详见附表)
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(详见附表)
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(详见附表)
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(详见附表)
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(详见附表)
第四部分 名词解释
(名词解释各单位要据各自业务特点和具体涉及的相应收支科目进行说明)
一、财政拨款收入：是指本级财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取取得的收入。
四、其他收入：是指上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、年初结转和结余：是指以前年度尚未成、结转到本年按照有关规定继续使用的资金。
六、年末结转和结余：是指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施，需延迟到以后年度按照有关规定继续使用的资金。
七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和机关运行经费。
八、项目支出：是指基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标而发生的支出。
九、机关运行经费：是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金。
十、工资福利支出：是指单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十一、商品和服务支出：是指单位购买商品和服务的支出。
甘公网安备62052302000005号
