甘谷县委党史办
2020年度部门决算收支情况说明
目录
第一部分单位概况
第二部分 2020年度部门决算情况说明
第三部分 2020年度部门决算公开表格
第四部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、单位主要职能
甘谷县委党史办公室成立于1981年12月，单位性质系参照公务员管理的事业单位。主要职责是：征集、研究社会主义时期的党史资料，搞好区域性当时大事记、综合性党史资料汇编、专题研究、人物传记、回忆录等征集研究工作。 提供党在各个时期各项事业发展、创新的成功经验和教训方面的历史资料，为当前经济建设和各项事业服务，充分发挥党史工作资政育人，为经济建设和各项事业服务的职能作用。二、机构设置
我单位性质为参照公务员管理的事业单位。单位下设办公室。
部门决算包括：甘谷县委党史办本级决算。
三、人员情况
我单位共有在职职工5人，主任1人，三级主任科员2人，一级科员2人。
第二部分 2020年度部门决算情况说明
一、2020年度部门决算收支情况说明
(一)2020年度部门收支总体情况说明
2020年度收入总计58.78万元，同比减少11.62万元，同比减少16.5%，其中：财政拨款收入58.78万元，占比100%;事业收入0万元，占比0%;上级补助收入0万元，占比0%;其他收入0万元，占比0%。收入减少的主要原因是2020年我单位为了进一步提升红色旅游发展质量和效益，有效地把党史研究成果推向社会，方便社会各界对甘谷党史资源的全面了解，对宣传党的历史、推动三个文明建设起到了积极作用。按照省市委党史工作安排部署，我单位决定编辑印刷《天水市红色旅游指南丛书》(甘谷卷)，由于疫情影响，尽量节俭开支。
2020年支出总计58.78万元，同比减少11.62万元，同比减少16.5%，其中：基本支出48.78万元;项目支出10万元。支出按功能科目分类：一般公共服务支出57.39万元，农林水支出1.39万元。支出减少的主要原因是2020年我单位为了进一步提升红色旅游发展质量和效益，有效地把党史研究成果推向社会，方便社会各界对甘谷党史资源的全面了解，对宣传党的历史、推动三个文明建设起到了积极作用。按照省市委党史工作安排部署，我单位决定编辑印刷《天水市红色旅游指南丛书》(甘谷卷)，由于疫情影响，尽量节俭开支。
2020年年末结转结余0万元，与上年持平。
(二)2020年度财政拨款收支情况说明
2020年度财政拨款收入总计58.78万元，占当年预算的106.9%，同比减少11.62万元，同比减少16.5%，其中：一般公共预算财政拨款收入58.78万元，占比100%;政府性基金财政拨款收入0万元，占比0%。财政拨款收入减少的主要原因是2020年我单位为了进一步提升红色旅游发展质量和效益，有效地把党史研究成果推向社会，方便社会各界对甘谷党史资源的全面了解，对宣传党的历史、推动三个文明建设起到了积极作用。按照省市委党史工作安排部署，我单位决定编辑印刷《天水市红色旅游指南丛书》(甘谷卷)，由于疫情影响，尽量节俭开支。
2020年度财政拨款支出总计58.78万元，占当年预算的106.9%，同比减少11.62万元，同比减少16.5%。财政拨款支出按功能科目分类：一般公共服务支出57.39万元，完成当年预算的104%;农林水支出1.39万元，完成当年预算的100%。财政拨款支出减少的主要原因是2020年我单位为了进一步提升红色旅游发展质量和效益，有效地把党史研究成果推向社会，方便社会各界对甘谷党史资源的全面了解，对宣传党的历史、推动三个文明建设起到了积极作用。按照省市委党史工作安排部署，我单位决定编辑印刷《天水市红色旅游指南丛书》(甘谷卷)，由于疫情影响，尽量节俭开支。
2020年财政拨款年末结转结余0万元，与上年持平。
(三)2020年度一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款基本支出58.78万元，按经济科目分类：工资福利支出40.49万元，包括基本工资、津贴补贴、资金、其他社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出等;商品和服务支出6.25万元，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等;对个人和家庭的补助支出1.44万元，包括离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出等;其他资本性支出0.6万元，包括办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等;对企事业单位的补贴0万元;项目支出10万元。
人员支出41.94万元，包括工资福利支出和对个人和家庭的补助支出。
公用经费支出6.85万元，包括商品和服务支出、其他资本性支出和对企事业单位的补贴支出。
二、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明
2020年 一般公共预算财政拨款“三公经费”支出预算为0.8万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国(境)经费支出决算为0万元，完成预算的0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算的0%;公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。“三公经费”支出较上年增加0万元，增长0%。
(一)因公出国(境)经费支出情况
2020年本单位无因公出国(境)经费支出，无因公出国(境)人员，与上年持平。
(二)公务接待费用支出情况
2020年国内公务接待0次，接待人次0人，公务接待费用支出0万元，较上年0万元增长0%，主要原因是2020年由于疫情影响，我单位尽量节俭开支，减少了“三公”经费支出。
(三)公务用车购置及运行维护费支出情况
1、2020年购置公务用车0辆，购置费0万元，与上年持平。
2、公务用车保有量为 0辆，公务用车运行维护费支出 万元，较上年0万元增长0%，主要原因是2020年由于疫情影响，我单位尽量节俭开支，减少了“三公”经费支出。
三、机关运行经费支出情况
2020年机关运行经费支出6.85万元，较上年5.28万元增长29.7%。增加的主要原因是我2020年我单位为了进一步提升红色旅游发展质量和效益，有效地把党史研究成果推向社会，方便社会各界对甘谷党史资源的全面了解，对宣传党的历史、推动三个文明建设起到了积极作用。按照省市委党史工作安排部署，我单位决定编辑印刷《天水市红色旅游指南丛书》(甘谷卷)，所以机关运行经费有所增加。
四、政府采购支出情况
2020年政府采购预算总额10万元，实际支出10万元，较上年20万元减少50%，其中：服务支出10万元。
授予中小企业合同金额10万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额10万元，占政府采购支出总额100%。
五、国有资产占用情况
截至2020年12月31日，本部门资产总额为9.18万元，其中：流动资产0万元;房屋建筑面积0平方米，价值0万元;车辆0辆，价值0万元(其中：领导干部用车0辆;一般公务用车0辆;一般执法执勤用车 辆;特种专业技术用车 0辆;其他用车0辆);单位价值50万元以上的通用设备0(台、套)，价值0万元;单位价值100万元以上的专用设备0(台、套)，价值0万元;其他固定资产9.18万元。
六、2020年度预算绩效情况说明
根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。共涉及资金10万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。共组织对革命遗址普查及红色旅游指南丛书编撰项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出10万元。
根据年初设定的绩效目标，革命遗址普查及红色旅游指南丛书编撰项目自评得分为93.32分，评价等级为优秀。项目全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是在普查全县范围内的所有革命遗迹遗址的基础上，挖掘整理全县红色旅游资源，并编辑出版《天水市红色旅游指南丛书》(甘谷卷)，预计印刷1500册左右;二是有效地把党史研究成果推向社会，方便社会各界对甘谷党史资源的全面了解，对宣传党的历史、推动三个文明建设起到了积极作用;三是在全县范围内掀起学习中共党史和地方党史的热潮;四是群众满意度>90%。在项目执行过程中没有发现在预算与执行方面、项目管理方面及项目产出及效益等方面的各项问题，革命遗址普查及红色旅游指南丛书编撰项目圆满完成。
第三部分 2019年度部门决算公开表格
一、收入支出决算总表(详见附表)
二、收入决算表(详见附表)
三、支出决算表(详见附表)
四、财政拨款收入支出决算总表(详见附表)
五、一般公共预算财政拨款支出决算表(详见附表)
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(详见附表)
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(详见附表)
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(详见附表)
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：是指本级财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取取得的收入。
四、其他收入：是指上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、年初结转和结余：是指以前年度尚未成、结转到本年按照有关规定继续使用的资金。
六、年末结转和结余：是指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施，需延迟到以后年度按照有关规定继续使用的资金。
七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和机关运行经费。
八、项目支出：是指基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标而发生的支出。
九、机关运行经费：是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金。
十、工资福利支出：是指单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十一、商品和服务支出：是指单位购买商品和服务的支出。
甘公网安备62052302000005号
