甘谷县总工会
2021年度部门决算收支情况说明
目录
第一部分 单位概况
第二部分 2021年度部门决算情况说明
第三部分 2021年度部门决算公开表格
第四部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、单位主要职能。
(一)维护职能：是工会的基本职责，是工会服务于党的中心任务的主要手段。在维护全国人民总体利益的同时，更好地表达和维护职工群众的具体利益。突出工会工作的特色。
(二)建设职能：动员和组织职工积极参加建设和改革，完成经济和社会发展任务，促进两个文明建设，推动社会全面进步
(三)参与职能：代表和组织职工参与国家和社会事务管理，参与企业、事业和机关的民主管理。
(四)教育职能：教育职工不断提高思想道德素质和科学文化素质，建设有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍。
二、机构设置
县总工会现有3个参公编制，4个事业编制。内设机构办公室，加挂经费审查委员会办公室牌子，负责党的建设职能、加强工作督查职能。
组宣室：负责基层工会组织建设、职工之家建设、职工宣传教育和网络服务职能，履行代表联络工作职责。
法律保障室：挂女职工委员会办公室牌子，负责依法维权职能，农民工和困难职工帮扶解困职能以及服务职工工作，履行劳动关系和社会联络职能，强化民主管理，厂务公开职能，进一步推进和谐劳动关系构建，维护职工队伍稳定。
经济工作室：负责指导劳模、职工、班组创新和参与经济建设，开展劳动竞赛、技能大赛、促进安全生产、劳动保护等职能。
财务室：负责工会经费和资产管理职能，确保工会资产保值增值。
甘谷县职工服务中心，负责对职工特别是困难职工、农民工再就业、医疗、体检、生活、子女上学、法律服务等方面的服务职能。
三、人员情况
我单位共有职工14人，其中在职职工8人，离休0人，退休6人。
第二部分 2021年度部门决算情况说明
一、2021年度部门决算收支情况说明
(一)2021年度部门收支总体情况说明
2021年度收入总计263.16万元，同比增加129.41万元，同比增长96 %，其中：财政拨款收入263.16万元，占比100%;事业收入0万元，占比 0 %;上级补助收入0万元，占比0 %;其他收入 0 万元，占比0 %。收入增加的主要原因是2021年增加财政划拨工会经费留成部分。
2021年支出总计263.16万元，同比增加129.41万元，同比增长 96 %，其中：基本支出 263.16 万元;项目支出0万元。支出按功能科目分类：一般公共服务支出261.81万元，社会保障和就业支出1.35万元。支出增加的主要原因是增加财政划拨工会经费留成部门，增加工会事物支出。
2021年年末结转结余0万元，较年初结转结余持平。
(二)2021年度财政拨款收支情况说明
2021年度财政拨款收入总计263.16万元，占当年预算的100 %，同比增加129.41万元，同比增长96 %。其中：一般公共预算财政拨款收入263.16万元，占比100 %;政府性基金财政拨款收入0万元。财政拨款收入增加的主要原因是增加财政划拨工会经费留成部分。
2021年度财政拨款支出总计263.16万元，占当年预算的100 %，同比增加129.41万元，同比增长96 %。财政拨款支出按功能科目分类：一般公共服务支出 261.81 万元，完成当年预算的100 %;社会保障和就业支出1.35万元，完成当年预算的100%。财政拨款支出增加的主要原因是增加财政划拨工会经费留成部分，工会事物支出增加。
2021年财政拨款年末结转结余0万元，较年初结转结余持平。
(三)2021年度一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出263.16万元，按经济科目分类：工资福利支出62.98万元，包括基本工资、津贴补贴、资金、绩效工资;商品和服务支出37.22 万元，包括办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、其他交通费用支出;对个人和家庭的补助支出48.70万元，包括生活补助、救济费;资本性支出114.25 万元包括办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出;
人员经费支出111.69万元，包括工资福利支出和对个人和家庭的补助支出。
公用经费支出151.48万元，包括商品和服务支出、资本性支出。
二、2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明
2021年一般公共预算财政拨款“三公经费”支出预算为 0 万元，支出决算为 0万元，完成预算的100 %，其中：因公出国(境)经费支出决算为 0万元，完成预算的100 %;公务用车购置及运行维护费支出决算为0 万元，完成预算的100 %;公务接待费支出决算为0万元，完成预算的100%。“三公经费”支出较上年减少0.25万元，因为未发生公务接待费用。
(一)因公出国(境)经费支出情况
2021年本单位因公出国(境)费支出0万元，因公出国(境)团组数0个，因公出国(境)团人次数0人，与上年持平。
(二)公务接待费用支出情况
2021年国内公务接待0次，接待人次0人，公务接待费用支出0万元，较上年减少0.25万元，主要原因是未发生公务接待。
(三)公务用车购置及运行维护费支出情况
1、2021年购置公务用车0辆，购置费0万元，较上年持平。
2、公务用车保有量为0辆，公务用车运行维护费支出0万元，较上年持平。
三、机关运行经费支出情况
2021年机关运行经费支出4.6万元，较上年持平。
四、政府采购支出情况
2021年政府采购预算总101.888万元，实际支出101.888万元较上年0.496万元增长101.39 %，其中：货物支出101.888万元、工程支出0万元、服务支出0万元。因为增加财政划拨工会经费留成部分，主要用于开展基层组织建设等活动。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额101.888 万元，占政府采购支出总额100 %。
五、国有资产占用情况
截至2021年12月31日，本部门资产总额原值91950元，固定资产累计折旧55154.79元，固定资产净值36795.21元。其中：流动资产0 万元;房屋系借用文化大楼一楼西侧，价值0万元;车辆0 辆，价值0万元;单位价值50万元以上的通用设备0套，价值 0 万元;单位价值100万元以上的专用设备 0套，价值 0万元。固定资产：其中通用设备原值62270元，其他桌椅和电脑原值29680元。较去年资产决算相比，增加了11450元的固定资产。主要原因是今年购置了两台办公电脑，增加资产11450元。
六、2021年度预算绩效情况说明
2021年预算中实行绩效目标管理的项目2个， (1)困难职工春节慰问金25万元，2月份全部发放完毕，受益人员313人，绩效目标完成100%，困难职工对政府满意。(2)工会经费500万元，县总工会统筹使用161万，其余300万用于全县行政事业单位工会开展维护职工权益等活动。效果目标大于80%，预算资金足额到位。资金使用规范性合规，项目质量可控。(详见自评表)
第三部分 2021年度部门决算公开表格
一、收入支出决算总表(详见附表)
二、收入决算表(详见附表)
三、支出决算表(详见附表)
四、财政拨款收入支出决算总表(详见附表)
五、一般公共预算财政拨款支出决算表(详见附表)
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(详见附表)
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(详见附表)
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(详见附表)
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(详见附表)
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：是指本级财政部门当年拨付的资金。
二、年初结转和结余：是指以前年度尚未成、结转到本年按照有关规定继续使用的资金。
三、年末结转和结余：是指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施，需延迟到以后年度按照有关规定继续使用的资金。
四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和机关运行经费。
五、项目支出：是指基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标而发生的支出。
六、机关运行经费：是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金。
七、工资福利支出：是指单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
八、商品和服务支出：是指单位购买商品和服务的支出。
甘公网安备62052302000005号
