甘谷县人民政府

甘谷县红军长征纪念馆

2021年度部门决算收支情况说明

　　目录

　　第一部分 单位概况

　　第二部分 2021年度部门决算情况说明

　　第三部分 2021年度部门决算公开表格

　　第四部分 名词解释

　　第一部分 单位概况

　　一、单位主要职能

　　甘谷县红军长征纪念馆以培养和增强广大党员干部的党性观念，牢固树立爱国主义精神为宗旨。(一)向青少年和广大群众开展爱国主义教育活动;(二)负责开展红色资料的调查、征集、整理和保护工作;(三)负责馆藏文物和有关资料的维护、登记和保管工作。

　　二、机构设置

　　甘谷县红军长征纪念馆，为全额拨款事业单位，隶属于中共甘谷县委，由县委宣传部指导具体工作业务，暂定事业编制3名，其中领导职数2名：馆长1名(副处级)，副馆长(正科级)。经费列入县财政预算。

　　三、人员情况，新增加单位人员增加4人。

　　第二部分 2021年度部门决算情况说明

　　一、2021年度部门决算收支情况说明

　　(一)2021年度部门收支总体情况说明

　　2021年度收入总计276744元。其中：财政拨款收入276744元，占比100%;事业收入0万元，占比0%;上级补助收入0万元，占比0%;其他收入 0万元，占比0%。2021年支出总计276744 元，其中：基本支出276744元;项目支出0元。支出按功能科目分类：文化旅游体育与传媒支出收入276744元，占总收入的100%。2021年年末结转结余0万元，较年初结转结余0万元增加0万元，增加0%。

　　(二)2021年度财政拨款收支情况说明

　　2021年度财政拨款收入总计276744元，占当年预算的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入276744元，占比100%;政府性基金财政拨款收入0万元，占比0%。

　　2021年度财政拨款支出总计276744元，占当年预算的100%。财政拨款支出按功能科目分类：文化旅游体育与传媒支出276744元，占总支出的100%。2021年财政拨款年末结转结余0万元，较年初结转结余0万元增加0万元，增加0%。

　　(三)2021年度一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

　　2021年度一般公共预算财政拨款基本支出276744元，按经济科目分类：工资福利支出276744元，包括基本工资、津贴补贴、资金、其他社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出等，占总支出的100%。

　　二、2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

　　2021年一般公共预算财政拨款“三公经费”支出预算为 0元，支出决算为0元。

　　三、机关运行经费支出情况

　　2021年机关运行经费支出0元，较上年增加0元。

　　四、政府采购支出情况

　　2021年政府采购预算总额0元，实际支出0元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额 0%

　　五、国有资产占用情况

　　截至2021年12月31日，本部门资产总额为2314元，其中：流动资产 0万元;车辆0辆，价值 0万元(其中：领导干部用车0辆;一般公务用车0辆;一般执法执勤用车0辆;特种专业技术用车0辆;其他用车0辆);单位价值50万元以上的通用设备 0(台、套)，价值0万元;单位价值100万元以上的专用设备0(台、套)，价值0万元;其他固定资产：通用设备0元，家具类2314元。

　　第三部分 2021年度部门决算公开表格

　　一、收入支出决算总表(详见附表)

　　二、收入决算表(详见附表)

　　三、支出决算表(详见附表)

　　四、财政拨款收入支出决算总表(详见附表)

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表(详见附表)

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(详见附表)

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(详见附表)

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(详见附表)

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(详见附表)

　　第四部分 名词解释

　　一、财政拨款收入：是指本级财政部门当年拨付的资金。

　　二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

　　三、经营收入：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取取得的收入。

　　四、其他收入：是指上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

　　五、年初结转和结余：是指以前年度尚未成、结转到本年按照有关规定继续使用的资金。

　　六、年末结转和结余：是指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施，需延迟到以后年度按照有关规定继续使用的资金。

　　七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和机关运行经费。

　　八、项目支出：是指基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标而发生的支出。

　　九、机关运行经费：是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金。

　　十、工资福利支出：是指单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

　　十一、商品和服务支出：是指单位购买商品和服务的支出。

附件：

甘谷县红军长征纪念馆.xls