甘谷县城乡更新服务中心
2021年度部门决算收支情况说明
目录
第一部分 单位概况
第二部分 2021年度部门决算情况说明
第三部分 2021年度部门决算公开表格
第四部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、单位主要职能
甘谷县城乡更新服务中心为正科级公益一类全额拨款事业单位，隶属甘谷县人民政府。主要职责是：(一)贯彻执行国家房屋征收与补偿法律法规和政策，组织实施全县房屋征收与补偿的规范性文件，编制全县房屋征收计划、拟定补偿方案;(二)负责组织房屋征收评估工作，对进入全县的房屋征收评估机构、房屋测绘机构进行备案登记;(三)负责对县域内房屋征收实施机构工作人员进行培训;(四)负责实施房屋征收与补偿工作。指导委托国有土地上房屋征收相关项目实施单位，在委托范围内实施房屋征收与补偿工作;(五)负责做好房屋征收工作过程中资金管理、安置房的回购、调配及剩余安置房的处置工作，并协调相关部门办理拆除房屋产权注销和安置房的登记工作;(六)负责书面通知有关部门在涉及房屋征收范围内暂停办理相关手续;(七)负责对涉及房屋征收范围内未登记建筑物的权属登记，并报相关部门对其合法性进行共同认定;配合相关部门管控征收范围内新建、扩建、改建、改变房屋用途等不当行为;(八)负责全县房屋征收与补偿各类数据信息统计和上报工作;(九)负责房屋征收、补偿、安置过程中的信访维稳、纠纷调解工作;(十)完成县委、县政府交办的其它事项。
二、机构设置
本单位为一级独立预算的事业单位。内设4个股室，分别为：办公室、计划财务股、征收补偿股、安置股(调解中心)。
三、人员情况
县城乡更新服务中心核定全额拨款事业编制12名，实有人数15人，较去年减少1人，原因为公务员考出。
第二部分 2021年度部门决算情况说明
一、2021年度部门决算收支情况说明
(一)2021年度部门收支总体情况说明
2021年度收入总计186.46万元，同比增加74.67万元，同比增长66.79 %，其中：财政拨款收入186.46万元，占比100%;事业收入0万元，占比0%;上级补助收入0万元，占比0%;其他收入0万元，占比0%。收入增加的主要原因是：新项目开工建设，项目经费相应增加。
2021年支出总计186.46万元，同比增加74.67万元，同比增长66.79%，其中：基本支出113.23万元;项目支出73.24万元。支出按功能科目分类：城乡社区支出186.46万元。支出增加的主要原因是新项目开工建设，项目支出相应增加。
2021年年末结转结余0万元，较年初结转结余0万元增加0万元，增加0 %。
(二)2021年度财政拨款收支情况说明
2021年度财政拨款收入总计186.46万元，占当年预算的100%，同比增加74.67万元，同比增长66.79%。其中：一般公共预算财政拨款收入113.23万元，占比60.72%;政府性基金财政拨款收入73.24万元，占比39.28%。财政拨款收入增加的主要原因是新项目开工建设，项目经费相应增加。
2021年度财政拨款支出总计186.46万元，占当年预算的100%，同比增加74.67万元，同比增长66.79%。财政拨款支出按功能科目分类：城乡社区支出186.46万元，完成当年预算的100%。财政拨款支出增加的主要原因是新项目开工建设，项目支出相应增加。
2021年财政拨款年末结转结余0万元，较年初结转结余 万元增加0万元，增加0%。
(三)2021年度一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出113.23万元，按经济科目分类：工资福利支出110.06万元，包括基本工资、津贴补贴、资金、其他社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出等;商品和服务支出3.17万元，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等;对个人和家庭的补助支出0万元;其他资本性支出0万元;对企事业单位的补贴0万元。
人员支出110.06万元，包括工资福利支出和对个人和家庭的补助支出。
公用经费支出3.17万元，包括商品和服务支出、其他资本性支出和对企事业单位的补贴支出。
二、2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明
2021年 一般公共预算财政拨款“三公经费”支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：因公出国(境)经费支出决算为0万元，完成预算的0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算的0%;公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。“三公经费”支出较上年增加0万元，增长0%。
(一)因公出国(境)经费支出情况
2021年本单位因公出国(境)费支出0万元，因公出国(境)团组数0个，因公出国(境)团人次数0人，与上年持平。
(二)公务接待费用支出情况
2021年国内公务接待0次，接待人次0人，公务接待费用支出0万元，较上年0万元增长0%，主要原因是本年度无公务接待。
(三)公务用车购置及运行维护费支出情况
1、2021年购置公务用车0辆，购置费0万元，较上年0万元增长0%。
2、公务用车保有量为0辆，公务用车运行维护费支出0 万元，较上年0万元增长0%，主要原因是本单位无公务用车。
三、机关运行经费支出情况
2021年机关运行经费支出0万元，较上年0万元增长0%。
四、政府采购支出情况
2021年政府采购预算总额58.40万元，实际支出58.40万元，其中：货物支出0万元、工程支出58.40万元、服务支出0万元。
授予中小企业合同金额58.40万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额0%
五、国有资产占用情况
截至2021年12月31日，本部门资产总额为1.139万元，其中：流动资产0万元;房屋建筑面积0平方米，价值 0万元;车辆0辆，价值0万元;单位价值50万元以上的通用设备0(台、套)，价值0万元;单位价值100万元以上的专用设备0(台、套)，价值0万元;其他固定资产 1.139万元。
六、2021年度预算绩效情况说明
(一)整体绩效情况
(1)行政运转保障。
财政拨款安排支出主要用于保障单位正常运转、完成日常工作任务等相关工作。
基本支出和经营支出用于保障单位正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
项目支出，用于保障单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。
(2)政府厉行节约。
认真贯彻落实中央和省委省政府相关规定，厉行节约，严格控制因公出国(境)费用、会议费、车辆购置及运行费用和公务接待经费,比上年支出减少。
(3)政府节能降耗。
严格控制水、电、燃油费用支出，比上年支出减少。
(二)评价结论及建议
2021年部门支出与年初预算基本一致，达到预期绩效目标。但预算编制还需进一步细化，针对预算存在的问题，提出以下建议：
1、遵循先有预算、后有支出的原则，加强财务管理和内部控制监督制度。严禁超预算和无预算安排支出，严格开支范围和标准，严格支出报销审核，不报销任何超范围、超标准的费用。
2、严格控制“三公”经费。认真贯彻落实中央、省委省政府和县委县政府相关规定，严格“三公”经费支出的审核和审批，合理压缩“三公”经费支出。
第三部分 2021年度部门决算公开表格
一、收入支出决算总表(详见附表)
二、收入决算表(详见附表)
三、支出决算表(详见附表)
四、财政拨款收入支出决算总表(详见附表)
五、一般公共预算财政拨款支出决算表(详见附表)
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(详见附表)
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(详见附表)
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(详见附表)
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(详见附表)
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：是指本级财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取取得的收入。
四、其他收入：是指上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、年初结转和结余：是指以前年度尚未成、结转到本年按照有关规定继续使用的资金。
六、年末结转和结余：是指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施，需延迟到以后年度按照有关规定继续使用的资金。
七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和机关运行经费。
八、项目支出：是指基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标而发生的支出。
九、机关运行经费：是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金。
十、工资福利支出：是指单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十一、商品和服务支出：是指单位购买商品和服务的支出。
甘公网安备62052302000005号
