甘谷县人工影响天气办公室
2021年度部门决算收支情况说明
目录
第一部分 单位概况
第二部分 2021年度部门决算情况说明
第三部分 2021年度部门决算公开表格
第四部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、单位主要职能
(一)保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行;
(二) 负责本县内人工影响天气作业及管理工作：
(三) 服从和服务于经济建设的职能;
(四) 负责抓好本单位党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作;
(五) 完成县委、县政府交给的其他工作任务;
(六) 完成上级政府交办的其它事项。
二、机构设置
甘谷县人工影响天气办公室是根据《甘谷县机构编制委员会关于设立甘谷县人工影响天气协调领导小组办公室的通知》(谷机编发〔1997〕05号)文件成立，为正股级单位，设办公室，挂靠县气象局办公，管理全县15个防雹炮点及两部流动火箭作业点。
三、人员情况
甘谷县人工影响天气办公室编制5人，共有在职职工4人,退休人员0人。
第二部分 2021年度部门决算情况说明
一、2021年度部门决算收支情况说明
(一)2021年度部门收支总体情况说明
2021年度收入总计140.26万元，同比增加6.41万元，同比增长4.79%，全部为财政拨款收入，占比100%。收入增加的主要原因是人员工资增资及业务运行维持费增加。
2021年支出总计140.26万元，同比增加6.41万元，同比增长4.79%，其中：基本支出140.26万元;项目支出0万元。支出按功能科目分类：自然资源海洋气象等支出140.26万元。支出增加的主要原因是人员工资增资业务运行维持费用增加。2021年年末结转结余0万元。
(二)2021年度财政拨款收支情况说明
2021年度财政拨款收入总计140.26万元，占当年预算的100%，同比增加6.41万元，同比增长4.79 %。其中：一般公共预算财政拨款收入140.26万元，占比100%。财政拨款收入增加的主要原因是人员工资增资及业务运行维持费增加。
2021年度财政拨款支出总计140.26万元，占当年预算的100 %，同比增加6.41万元，同比增长4.79%。财政拨款支出按功能科目分类：自然资源海洋气象等支出140.26万元，完成当年预算的100%。财政拨款支出增加的主要原因是人员工资增资及业务运行维持费增加。
2021年财政拨款年末结转结余0万元，较年初结转结余 万元增加0万元，增加0%。
(三)2021年度一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出140.26万元，按经济科目分类：工资福利支出28.03万元，包括基本工资、津贴补贴、资金、其他社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出等;商品和服务支出97.11万元，包括办公费、、邮电费、差旅费、维修(护)费、劳务费、其他交通费用等;对个人和家庭的补助支出14.44万元，包括生活补助等;其他资本性支出0.69万元，全部办公设备购置。
人员支出42.47万元，包括工资福利支出和对个人和家庭的补助支出。
公用经费支出97.8万元，包括商品和服务支出、其他资本性支出。
二、2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明
2021年 一般公共预算财政拨款“三公经费”支出预算为0.1万元，支出决算为0万元，其中：因公出国(境)经费支出决算为0万元;公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元;公务接待费支出决算为0万元。“三公经费”支出与上年一致。
(一)因公出国(境)经费支出情况
2021年本单位因公出国(境)费支出0万元，因公出国(境)团组数0个，因公出国(境)团人次数0人，与上年持平。
(二)公务接待费用支出情况
2021年国内公务接待0次，接待人次0人，公务接待费用支出0万元，与上年一致。
(三)公务用车购置及运行维护费支出情况
1、2021年购置公务用车0辆，购置费0万元，与上年一致。
2、公务用车保有量为0辆，公务用车运行维护费支出0 万元，与上年一致。。
三、机关运行经费支出情况
2021年机关运行经费支出0万元，与上年一致。
四、政府采购支出情况
2021年政府采购预算总额1.55万元，实际支出1.0万元，较上年2.67万元减少41.95 %，其中：货物支出0.69万元、工程支出0万元、服务支出0.31万元。
授予中小企业合同金额 1.0万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1.0万元，占政府采购支出总额100 %。
五、国有资产占用情况
截至2021年12月31日，本部门资产总额为343.43万元，其中：流动资产0万元;房屋建筑面积1018.2平方米，价值307万元;车辆1辆，价值10.21万元(其中：特种专业技术用车 1辆，主要是防雹增雨业务专用);单位价值50万元以上的通用设备0(台、套)，价值0万元;单位价值100万元以上的专用设备0(台、套)，价值0万元;其他固定资产26.22万元。
六、2021年度预算绩效情况说明
根据《天水市市级预算绩效管理办法(试行)》的通知要求，在县财政局相关业务科室的精心指导和单位的监管指导下，办公室认真开展了评价工作，填报了相关的评价材料，在此基础上办公室根据工作进展情况，采取多种方式进行了检查和自我评价工作。
2021年度财政拨款支出总计140.26万元，占当年预算的100 %，同比增加6.41万元，同比增长4.79%。财政拨款支出按功能科目分类：自然资源海洋气象等支出140.26万元，完成当年预算的100%。财政拨款支出增加的主要原因是人员工资增资及业务运行维持费增加。
严格按照县级部门预算编制通知和有关要求，按时完成2021年预算编制工作，并按时提交财政。按规定编制政府采购预算，预算编制全面、科学。2021年部门决算、绩效目标填报等都是严格按照县财政局的要求认真完成。
第三部分 2021年度部门决算公开表格
一、收入支出决算总表(详见附表)
二、收入决算表(详见附表)
三、支出决算表(详见附表)
四、财政拨款收入支出决算总表(详见附表)
五、一般公共预算财政拨款支出决算表(详见附表)
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(详见附表)
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(详见附表)
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(详见附表)
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(详见附表)
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：是指本级财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取取得的收入。
四、其他收入：是指上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、年初结转和结余：是指以前年度尚未成、结转到本年按照有关规定继续使用的资金。
六、年末结转和结余：是指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施，需延迟到以后年度按照有关规定继续使用的资金。
七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和机关运行经费。
八、项目支出：是指基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标而发生的支出。
九、机关运行经费：是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金。
十、工资福利支出：是指单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十一、商品和服务支出：是指单位购买商品和服务的支出。
甘公网安备62052302000005号
