中国人民政治协商会议甘谷县委员会办公室
2021年度部门决算收支情况说明
目录
第一部分 单位概况
第二部分 2021年度部门决算情况说明
第三部分 2021年度部门决算公开表格
第四部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、单位主要职能
政协甘谷县委员会是我县人民爱国统一战线的组织，是共产党领导的多党合作和政治协商的重要机构，是我县政治生活中发扬社会主义民主的重要形式。根据中国共产党同各民主党派和无党派人士“长期共存、互相监督、肝胆相照、荣辱与共”的方针，对我县的大政方针和群众生活的重要问题进行政治协商，通过建议和批评发挥民主监督作用，同时组织参加本会的各党派、团体和各族各界人士参政议政。
政协甘谷县委员会办公室负责政协甘谷县委员会全体会议、常务委员会议、主席会议和常务委员专题协商座谈会以及其他重要会议、活动的组织、会务工作;负责组织实施政协甘谷县委员全体会议、常务委员会议、主席会议的决议、决定;负责政协甘谷县委员会调研、视察、考察、座谈、参观访问等日常活动的组织协调和服务工作;负责落实省、市政协、县委、县政府领导同志的重要指示，并负责督办;负责协调、保障各专门委员会实施专题调研和开展相关活动的服务工作;负责县政协内外协调联系工作;负责机关党的建设和精神文明建设;负责县政协有关服务保障和机关国有资产、经费管理工作;负责县政协文电的处理和文书档案工作，负责县政协领导同志公务活动的协调安排;负责县政协机关安全保卫、保密、信访工作。
二、机构设置
甘谷县政协下设“五委一办”和县政协后勤服务中心。即提案法制与民族宗教委员会，农业农村与环境资源委员会，城镇经济与对外联络委员会，文史资料与学习宣传委员会、科教文卫体委员会和办公室。
三、人员情况
甘谷县政协行政编制23人，工勤编制3人，事业编制7人，
2021年底现有在职人员43人，退休人员37人。
第二部分 2021年度部门决算情况说明
一、2021年度部门决算收支情况说明
(一)2021年度部门收支总体情况说明
2021年度收入总计570.69万元，较上年决算数增加61.95万元，增加12.18%，其中：财政拨款收入570.69万元，占比100%;事业收入0万元，占比0%;上级补助收入0万元，占比0%;其他收入0万元，占比0 %。收入增加的主要原因是一是调入人员增加，工资收入增多，二是因换届，增加召开十四届一次政协全会。
2021年支出总计570.69万元，较上年决算数增加61.95万元，增加12.18%，其中：基本支出570.69万元;项目支出0万元。支出按功能科目分类：一般公共服务支出554.55万元，社会保障和就业支出16.14万元。增加的主要原因是一是调入人员增加，工资收入增多，二是因换届，增加召开十四届一次政协全会。
2021年年末结转结余0万元，较年初结转结余0万元增加0万元，增加0%。
(二)2021年度财政拨款收支情况说明
2021年度财政拨款收入总计570.69万元，较2021年财政拨款收入增加61.95万元，增加12.18%。其中：一般公共预算财政拨款收入570.69万元，占比100%;政府性基金财政拨款收入0万元，占比0%。财政拨款收入增加的主要原因是一是调入人员增加，工资收入增多，二是因换届，增加召开十四届一次政协全会。
2021年度财政拨款支出总计570.69万元，较2020年财政拨款支出增加61.95万元，增加12.18%。财政拨款支出按功能科目分类：一般公共服务支出554.55万元，社会保障和就业支出16.14万元。财政拨款支出增加的主要原因是一是调入人员增加，工资收入增多，二是因换届，增加召开十四届一次政协全会。
2021年财政拨款年末结转结余0万元，较年初结转结余0万元增加0万元，增加0%。
(三)2021年度一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出570.69万元，按经济科目分类：工资福利支出371.62万元，包括基本工资、津贴补贴、资金、其他社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出等;商品和服务支出179.14万元，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等;对个人和家庭的补助支出19.93万元，包括离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
人员经费支出391.56万元，包括工资福利支出和对个人和家庭的补助支出。
公用经费支出179.14万元，包括商品和服务支出、其他资本性支出和对企事业单位的补贴支出。
二、2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明
2021年一般公共预算财政拨款“三公经费”支出预算数为25万元，支出决算数为16.03万元，完成预算的64.12%。其中：因公出国(境)经费支出决算为0万元，完成预算的0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为14.32万元，完成预算的75.36%;公务接待费支出决算为1.71万元，完成预算的28.48%。“三公经费”支出较上年减少2.33万元，下降14%，下降的原因是严格执行中央八项规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》及“三公”经费管理的相关制度规定，严格执行行政事业单位公务用车制度改革规定，严格控制开支范围及标准。
(一)因公出国(境)经费支出情况
2021年我单位人均因公出国(境)费用0万元,因公出国(境)团组数0个，人数0人，次数0次。
(二)公务接待费用支出情况
2021年国内公务接待22次，接待人次300人，公务接待费用支出1.71万元，较上年减少1.53万元，减少47.22%，主要原因是因疫情，省市调研次数减少,兄弟县区政协考察交流减少。
(三)公务用车购置及运行维护费支出情况
1、2021年购置公务用车0辆，购置费0万元，较上年0万元增长0%。
2、2021年公务用车运行维护费支出14.32万元，较上年减少1.32万元，主要原因是我单位严格遵守中央八项规定，开源节流，规范了用车制度。
三、机关运行经费支出情况
2021年机关运行经费支出179.14万元，较上年增加44.53万元，增长33.08%。主要原因是一是调入人员增加，工资收入增多，二是因换届，增加召开十四届一次政协全会。
四、政府采购支出情况
2021年度本部门政府采购支出合计69.44万元，其中：政府采购货物支出1.8万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出67.64万元，主要用于召开十四届一次政协全会、政协委员培训、编辑政协委员风采录等。
五、国有资产占用情况
截至2021年12月31日，固定资产期末原值50.83万元，累计折旧34.46万元，期末固定资产净值16.37万元。其中：流动资产0万元;房屋建筑面积0平方米，价值0万元，为甘谷县机关事务管理局统一调配使用;车改后，机关保留车辆3辆，主要用于政协委员调研视察等;单位价值50万元以上设备0(台、套)，价值0万元;其他固定资产0万元。
六、2021年度预算绩效情况说明
2021年我单位实施的一般公共预算项目1个，涉及项目资金4.8万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。项目为编辑十三届政协委员风采录《凝聚》文史资料经费4.8万元。按照绩效管理相关要求，决策合理，制度健全，产出达标，支出及时，成本控制在预算以内，项目预算执行和绩效目标实现程度符合要求。同时严格按照县级部门预算编制通知和有关要求，按时完成2021年预算编制工作，并按时提交财政。按规定编制政府采购预算，预算编制全面、科学。2021年部门决算、绩效目标填报等都是严格按照县财政局的要求认真完成。
第三部分 2021年度部门决算公开表格
一、收入支出决算总表(详见附表)
二、收入决算表(详见附表)
三、支出决算表(详见附表)
四、财政拨款收入支出决算总表(详见附表)
五、一般公共预算财政拨款支出决算表(详见附表)
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(详见附表)
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(详见附表)
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(详见附表)
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(详见附表)
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：是指本级财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取取得的收入。
四、其他收入：是指上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、年初结转和结余：是指以前年度尚未成、结转到本年按照有关规定继续使用的资金。
六、年末结转和结余：是指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施，需延迟到以后年度按照有关规定继续使用的资金。
七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和机关运行经费。
八、项目支出：是指基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标而发生的支出。
九、机关运行经费：是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金以及单位购买商品和服务的支出。
十、工资福利支出：是指单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十一、商品和服务支出：是指单位购买商品和服务的支出。
甘公网安备62052302000005号
