甘谷县城市管理行政执法局
2021年度部门决算收支情况说明
目录
第一部分 单位概况
第二部分 2021年度部门决算情况说明
第三部分 2021年度部门决算公开表格
第四部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、单位主要职能
一是贯彻党和国家的路线方针政策，实施有关城管方面的法律法规和规章;二是制定和实施本年度工作计划;三是负责实施城管方面的规范性文件、行政执法责任制度;四是负责对各执法中队的执法检查、审查和督办行政案件、行政复议应诉、组织听证、工作考核等执法监督工作;五是执法中队负责管辖区域内的值勤巡查工作并纠正职权范围内的违法行为，依法报批办理行政处罚案件;六是负责完成县委县政府和市局交办的其他工作。
二、机构设置
甘谷县城市管理行政执法局机关内设4个股室，分别是：办公室、法制股、执法股、督查股，同时下设七个执法中队。
三、人员情况
甘谷县城市管理行政执法局是县政府直属的参照公务员法管理的事业单位，4个内设机构及第一至第六中队为参公编制，第七中队为事业编制。核定总编制为67名，其中参公55名，事业12名;实有人数73人，其中参公44人，事业29人。2021年调出参公人员1人，事业人员1人，通过公开考试的方式调入事业人员10人。
第二部分2021年度部门决算情况说明
一、2021年度部门决算收支情况说明
(一)2021年度部门收支总体情况说明
我单位2021年收入总计684.94万元，2020年收入总数620.26万元，同比增加了64.68万元，同比增长10.43 %，其中：财政拨款收入684.94万元，占比100%;事业收入0万元;上级补助收入0万元;其他收入 0 万元。收入增加的主要原因是根据年初计划，拨款收入增加。
2021年支出总计684.94万元，2020年支出总数620.26万元，同比增加了64.68万元，同比增长10.43 %，支出按功能科目分类：城乡社区管理事务支出680.5万元，社会保障和就业支出3.08万元，一般公共服务支出1.36万元，支出增加的主要原因是根据年初计划，基本支出的增加。
2021年年末结转结余0万元，较年初结转结余0.06万元减少0.06万元，减少100%。减少的主要原因是2021年年初结转的0.06万元年末全部上交财政。
(二)2021年度财政拨款收支情况说明
我单位2021年收入预算684.94万元，支出总数684.94万元，收支平衡。2020年收入预算620.26万元，支出总数620.26万元，上下年度收支基本平衡。
2021年度财政拨款收入总计684.94万元，占当年预算的100%，同比增加了64.68万元，同比增长10.43 %。其中：一般公共预算财政拨款收入684.94万元，占比100%;政府性基金财政拨款收入0万元。财政拨款收入增加的主要原因是根据年初计划，拨款收入增加。
2021年度财政拨款支出总计684.94万元，占当年预算的100%，同比增加了64.68万元，同比增长10.43 %。财政拨款支出按功能科目分类：城乡社区管理事务支出680.5万元，社会保障和就业支出3.08万元，一般公共服务支出1.36万元，。财政拨款支出增加的主要原因是根据年初计划，基本支出的增加。
2021年财政拨款年末结转结余0万元，较年初结转结余0.06万元减少0.06万元，减少100%。减少的主要原因是2021年年初结转的0.06万元年末全部上交财政。
(三)2021年度一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出684.94万元，按经济科目分类：工资福利支出561.69万元，包括基本工资、津贴补贴、资金、其他社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出等;商品和服务支出58.67万元，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等;对个人和家庭的补助支出40.56万元，包括离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出等;其他资本性支出24.02万元包括办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等;对企事业单位的补贴0万元。
人员支出602.25万元，包括工资福利支出和对个人和家庭的补助支出。
公用经费支出82.69万元，包括商品和服务支出、其他资本性支出和对企事业单位的补贴支出。
二、2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明
2021年 一般公共预算财政拨款“三公经费”支出预算为0万元，支出决算为 0万元，完成预算的100%，其中：因公出国(境)经费支出决算为0万元;公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算的100%;公务接待费支出决算为0万元。“三公经费”支出较上年17.21万元减少了17.21万元，减少了100%，主要是今年我单位通过政府购买服务的形式租赁执法车辆。
(一)因公出国(境)经费支出情况
2021年本单位因公出国(境)费支出0万元，因公出国(境)团组数0个，因公出国(境)团人次数0人，与上年持平。
(二)公务接待费用支出情况
2021年国内公务接待0次，接待人次0人，公务接待费用支出0万元，较上年持平。
(三)公务用车购置及运行维护费支出情况
1、2021年购置公务用车0辆，购置费0万元，较上年持平。
2、公务用车运行维护费支出 0万元，较上年17.21万元减少了17.21万元，减少了100%，主要是今年我单位通过政府购买服务的形式租赁执法车辆。
三、机关运行经费支出情况
2021年机关运行经费支出82.69万元，较上年68.85万元增涨了20.1%。增加的主要原因是本年度人员增加8人。
四、政府采购支出情况
2021年政府采购预算总额106.52万元，实际支出63.54万元。其中：货物支出24.0207万元、工程支出1.2183万元、服务支出38.3019万元。
授予中小企业合同金额63.54万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额63.54万元，占政府采购支出总额100%
五、国有资产占用情况
截至2021年12月31日，本部门资产总额为205.24万元，其中：流动资产 0 万元;房屋建筑面积2540平方米，价值134.71万元;车辆5辆，价值16.6万元(其中：领导干部用车0辆;一般公务用车0辆;一般执法执勤用车5辆;特种专业技术用车0辆;其他用车0辆);单位价值50万元以上的通用设备0台、套，价值0万元;单位价值100万元以上的专用设备0台、套，价值0万元;其他固定资产53.93万元。
六、2021年度预算绩效情况说明
(一)整体绩效情况
(1)行政运转保障。
财政拨款安排支出主要用于保障单位正常运转、完成日常工作任务等相关工作。
基本支出和经营支出用于保障单位正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
(2)政府厉行节约。除车辆购置及运行费用之外，认真贯彻落实中央和省委省政府相关规定，厉行节约，严格控制因公出国(境)费用、会议费、和公务接待经费,比上年支出减少。
(3)政府节能降耗。
严格控制水、电费用支出，比上年支出减少。
(二)、改进措施和有关建议
2021年部门支出与年初预算基本一致，达到预期绩效目标。但预算编制还需进一步细化，针对预算存在的问题，提出以下建议：
1、遵循先有预算、后有支出的原则，加强财务管理和内部控制监督制度。严禁超预算和无预算安排支出，严格开支范围和标准，严格支出报销审核，不报销任何超范围、超标准的费用。
2、严格控制“三公”经费。认真贯彻落实中央、省委省政府和县委县政府相关规定，严格“三公”经费支出的审核和审批，合理压缩“三公”经费支出。
第三部分 2021年度部门决算公开表格
一、收入支出决算总表(详见附表)
二、收入决算表(详见附表)
三、支出决算表(详见附表)
四、财政拨款收入支出决算总表(详见附表)
五、一般公共预算财政拨款支出决算表(详见附表)
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(详见附表)
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(详见附表)
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(详见附表)
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(详见附表)
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：是指本级财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取取得的收入。
四、其他收入：是指上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、年初结转和结余：是指以前年度尚未成、结转到本年按照有关规定继续使用的资金。
六、年末结转和结余：是指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施，需延迟到以后年度按照有关规定继续使用的资金。
七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和机关运行经费。
八、项目支出：是指基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标而发生的支出。
九、机关运行经费：是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金。
十、工资福利支出：是指单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十一、商品和服务支出：是指单位购买商品和服务的支出。
甘公网安备62052302000005号
