目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

甘谷县委宣传部是县委主管意识形态方面工作的综合职能部门，负责全县理论研究学习，宣传和哲学社科规划工作；引导指导和统筹舆情信息、新闻、出版、文艺工作；指导协调文化体制改革、文化事业及文化产业发展工作；规划部署全县思想政治工作和精神文明建设工作；指导宣传文化系统制定政策法规；完成县委和市委宣传部交办的其他事项。

二、机构设置

中共甘谷县委宣传部是中共甘谷县委员会的重要职能部门， 内设办公室、理论室、新闻室、网络安全和信息化室、精神文明建设指导室、新闻出版和电影管理室。

参照公务员管理科室为县委讲师组。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表（见附件）

二、收入决算表（见附件）

三、支出决算表（见附件）

四、财政拨款收入支出决算总表（见附件）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（见附件）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本部门没有相关数据,故本表无数据）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本部门没有相关数据,故本表无数据）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（见附件）

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为654.18万元。与上年度相比,收、支总计各增加64.73万元,增长10.98%,主要原因是创建省级文明县经费由于2022年未列入预算无法列支，2023年列入预算后才进行列支。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计654.18万元,其中：财政拨款收入654.18万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计654.18万元,其中：基本支出216.78万元,占33.14%；项目支出437.39万元,占66.86%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为654.18万元。与上年相比,各增加64.73万元,增长10.98%。主要原因是主要原因是创建省级文明县经费由于2022年未列入预算无法列支，2023年列入预算后才进行列支。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出654.18万元,较上年决算数增加64.73万元,增长10.98%。主要原因是主要原因是创建省级文明县经费由于2022年未列入预算无法列支，2023年列入预算后才进行列支。。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出654.18万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出587.26万元,占89.77%；文化旅游体育与传媒支出4.32万元，占0.66%；社会保障和就业支出29.84万元,占4.56%；卫生健康支出8.30万元,占1.27%；农林水支出7.42万元,占1.13%；住房保障支出17.04万元,占2.61%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为654.18万元,支出决算为654.18万元,完成年初预算的100.0%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为587.26万元,支出决算为587.26万元,完成年初预算的100.0%,决算数等于预算数。

2．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为4.32万元,支出决算为4.32万元,完成年初预算的100.0%,决算数与预算数相等。

3．社会保障和就业支出年初预算数为29.84万元,支出决算为29.84万元,完成年初预算的100.0%,决算数与预算数相等。

4．卫生健康支出年初预算数为8.30万元,支出决算为8.30万元,完成年初预算的100.0%,决算数与预算数相等。

5．农林水支出年初预算数为7.42万元,支出决算为7.42万元,完成年初预算的100.0%,决算数与预算数相等。

6．住房保障支出年初预算数为17.04万元,支出决算为17.04万元,完成年初预算的100.0%,决算数与预算数相等。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出216.78万元。其中：

人员经费204.34万元,较上年决算数增加37.5万元,增长22.48%,主要原因是员工正常晋升、职业年金发放、发放取暖费和年终优秀奖等增加费用。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费.取暖费和职年年金等。

公用经费12.44万元,较上年决算数减少56.5万元,下降81.96%,主要原因是党史学习教育结束。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费和委托业务费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为2.30万元,支出决算为2.30万元,决算数等于预算数,较上年决算数减少0.0万元,下降0%

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数,较上年决算数减少0.0万元,下降0%。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元, 决算数等于预算数,较上年决算数减少0.0万元,下降0%。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数决算数等于预算数,较上年决算数减少0.0万元,下降0%

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元, 决算数等于预算数,较上年决算数减少0.0万元,下降0%

3. 公务接待费全年预算数为2.30万元,支出决算为2.30万元, 决算数等于预算数,较上年决算数减少0.0万元,下降0%

外事接待费支出0.00万元。

其他国内公务接待支出2.30万元。

(三) “三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计0团组0人；公务用车购置0,公务用车保有量0辆；国内公务接待60批次460人,其中：外事接待0次0人；国(境)外公务接待0次0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出12.44万元,机关运行经费主要用于开支办公费和商品服务购置费用。机关运行经费较上年决算数减少56.5万元,下降81.96%,主要原因是办公设施设备购置经费减少，人员编制数量减少1人，党史学习教育结束，经费不在支出等情况。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%。本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出合计62.50万元,其中：政府采购货物支出3.03万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出59.48万元。授予中小企业合同金额62.50万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额62.50万元,占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目2个,二级项目0个,共涉及资金654.18万元，一般公共预算项目支出总额的100%，对2023年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2023年0个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对“23年全县党报党刊统一征订支付”“2023年老放映员工龄及养老补贴”等2个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出654.18万元，府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看,基本达到了预期的目标，实现了初定目标。

二、绩效自评结果

我部门在2023年度部门决算中反映2个项目绩效自评结果。(1)党报党刊征订工作经费330万元；(2)补助、补贴项目10万元，项目合计340万元。预算资金足额到位，预算执行率100%，资金使用规范性合规，项目质量可控性可控。

1.项目支出预算执行情况。项目全年预算数为330万元，执行数为323万元，完成预算的98%。根据跟踪指标结果，预算执行正常，财务管理正常，项目管理正常，目标完成正常。

2.总体绩效目标完成情况分析。预算资金足额到位。预算执行率100%，资金使用规范性合规，项目质量可控性可控。

3.各项指标完成情况分析。按时足额完成。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施项目。

没有偏离绩效目标情况，全部足额落实到位

（二）项目2老放映员养老补贴工龄补贴

1.项目支出预算执行情况。项目全年预算数为10万元，执行数为8.46424万元，完成预算的85.28%。根据跟踪指标结果，预算执行正常，财务管理正常，项目管理正常，目标完成正常。

2.总体绩效目标完成情况分析。预算资金足额到位。预算执行率100%，资金使用规范性合规，项目质量可控性可控。

3.各项指标完成情况分析。按时足额完成。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施项目。

没有偏离绩效目标情况，全部足额落实到位。

三、部门绩效评价结果

主管部门需随决算公开部门评价(含委托第三方对部门政策或项目开展重点绩效评价的)报告或案例,可以附件形式附后。

第五部分名词解释

以下为常见专业名词解释目录,仅供参考,部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。