2023年度

甘谷县妇女联合会部门决算

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

甘谷县妇女联合会是县委和省市妇联双重领导下的群众团体，是党和政府联系妇女群众的桥梁和纽带，是党开展妇女群众工作最可靠最有力的助手。其主要职责是：

（一）围绕县委中心工作，指导全县各级妇联依据《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的任务，开展妇女儿童工作。

（二）负责指导、推进妇联基层组织建设和干部队伍建设。研究和制定妇联系统干部教育培训规划，配合有关部门做好女干部和高级女性人才的培养选拔工作，协管下一级妇联领导班子。

（三）负责指导全县妇联系统思想政治工作，做好妇女思想状况、妇女问题调研及妇女理论研究，充分发挥网络和新媒体作用，积极开展网上妇联建设工作。

（四）负责“三八”红旗手和“三八”红旗集体、巾帼文明岗和巾帼建功标兵的评选表彰及优秀妇女典型的宣传报道工作，引领广大妇女群众树立正确的世界观、人生观、价值观,弘扬“自尊、自信、自立、自强”精神,不断提高妇女思想道德素质。

（五）负责乡村振兴政策宣传、妇女劳动技能培训和公益项目实施，动员和组织城乡广大妇女群众积极投身经济建设，充分利用好党的各项惠民政策，带领全县妇女脱贫致富同全国人民一道实现小康。

（六）负责保障妇女儿童合法权益的法律法规政策的宣传和执行，承担妇女群众信访维权案件的接待处理，为妇女提供法律、心理帮助和服务。

（七）负责“五好文明家庭”创建和家庭文化建设活动的指导和实施，积极推动有关儿童发展与救助项目的实施，做好留守、失依等困境儿童的关爱服务，配合相关部门开展家庭教育指导与服务。

（八）牵头抓好县政府妇女儿童工作委员会决定事项的落实，协助、指导县政府妇女儿童工作委员会办公室推动、督查、评估和验收县政府妇女儿童工作委员会成员单位对妇女儿童发展规划各项指标的完成和落实情况。

（九）承办县委、县政府、省市妇联交办的其他工作。

二、机构设置

(一)行政编制

　　甘谷县妇女联合会机关行政编制3名，实有行政编制人员2名。

(二)事业编制

　　县政府妇女儿童工作委员会办公室设在甘谷县妇联，承担甘谷县人民政府妇女儿童工作委员会日常工作。县政府妇儿工委办核定事业编制6名，实有 6人，编外运行1人。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表（详见附表）

二、收入决算表（详见附表）

三、支出决算表（详见附表）

四、财政拨款收入支出决算总表（详见附表）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（详见附表）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（详见附表）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本部门没有相关数据,故本表无数据）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本部门没有相关数据,故本表无数据）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（本部门没有相关数据,故本表无数据）

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为146.48万元。与上年度相比,收、支总计各增加39.93万元,增长37.48%,主要原因是今年新增1人，人员费用增加，今年新增东西部协作资金。2023年年末结转结余0万元，较年初结转结余0万元增加0万元，增加0%。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计146.48万元,其中：财政拨款收入146.48万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计146.48万元,其中：基本支出89.44万元,占61.06%；项目支出57.04万元,占38.94%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为146.48万元。与上年相比,各增加59.91万元,增长69.2%。主要原因是今年新增1人，人员经费的增加，东西部协作资金增加了23万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出146.48万元,较上年决算数增加59.91万元,增长69.2%。今年新增1人，人员经费的增加，东西部协作资金增加了23万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出146.48万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出109.10万元,占74.48%；社会保障和就业支出8.59万元,占5.86%；卫生健康支出6.61万元,占4.51%；农林水支出14.98万元,占10.23%；住房保障支出7.20万元,占4.91%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为146.48万元,支出决算为146.48万元,完成年初预算的100.0%。

1.一般公共服务支出年初预算数为109.10万元,支出决算为109.10万元,完成年初预算的100.0%,预算数和决算数一致。

2.社会保障和就业支出年初预算数为8.59万元,支出决算为8.59万元,完成年初预算的100.0%。

3.卫生健康支出年初预算数为6.61万元,支出决算为6.61万元,完成年初预算的100.0%。

4.农林水支出年初预算数为14.98万元,支出决算为14.98万元,完成年初预算的100.0%。

5.住房保障支出年初预算数为7.20万元,支出决算为7.20万元,完成年初预算的100.0%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出89.44万元。其中：人员经费86.04万元,较上年决算数增加23.74万元,增长38.12%,主要原因是今年新增1人，人员费用增加。人员经费用途主要包括基本工资33.14万元、津贴补贴11.98万元、绩效12.85万元、奖金10.58万元、社会保障缴费8.59万元、公积金7.2万元、医疗保险3.5万元。商品和服务支出44.25万元，其中办公费0.5万元、印刷费9万元，培训10万元，其他巩固脱贫衔接乡村振兴建设巾帼家美积分超市19.79万元。人员经费用途主要用于干部职工工资福利支出和对个人和家庭的补助支出。商品和服务支出主要用于商品和服务支出、其他资本性支出和对企事业单位的补贴支出。公用经费3.40万元,较上年决算数减少20.87万元,下降85.99%,主要原因是人员经费全部缩减20%主要原因是办公室正常办公用品采购，印刷宣传册、办公维护、开展培训及工会经费慰问职工等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,预算数与决算数相一致,较上年决算数减少0.0万元,与上年持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,预算数与决算数相一致,较上年决算数减少0.0万元,与上年持平。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,预算数与决算数相一致,较上年决算数减少0.0万元,与上年持平。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,预算数与决算数相一致,较上年决算数减少0.0万元,与上年持平。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,预算数与决算数相一致,较上年决算数减少0.0万元,与上年持平。

3. 公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,预算数与决算数相一致,较上年决算数减少0.0万元,与上年持平。

外事接待费支出0.00万元。

其他国内公务接待支出0万元。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

机关运行经费支出3.40万元,较上年决算数减少20.87万元,下降85.99%,主要原因是人员经费全部缩减20%，用于办公用品采购，印刷宣传册、办公维护、开展培训及工会经费慰问职工等。2023年度本部门机关运行经费支出3.40万元,机关运行经费主要用于开办公用品采购，印刷宣传册、办公维护、开展培训及工会经费慰问职工等。具体按照经济科目分类：机关运行经费支出3.4万元，其中办公费0.5万元、印刷费10万元，办公维护0.1万元、开展慰问0.3万元，主要用于商品和服务支出、其他资本性支出和对企事业单位的补贴支出。机关运行经费较上年决算数减少20.87万元,下降85.99%,主要原因是陇原巧手培训费和积分超市建设费用的减少。

本年度会议费支出20.00万元,较上年决算数增加20.0万元,增长%,主要原因是召开了妇女代表大会，工作经费支出。本年度培训费支出10.00万元,较上年决算数减少9.97万元,下降49.95%,开展陇原巧手培训100人，计划资金10万元，培训采用“培训+培育+带动”的培训模式，充分利用当地农家妇女做针线活的“基本功”，通过“陇原巧手”点对点、面对面地培训让农村妇女在家门口提升技能素质，掌握一技之长，助力困境和留守妇女就近就业、稳定增收。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出合计7.97万元,其中：政府采购货物支出0.27万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出7.70万元。授予中小企业合同金额7.97万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额7.97万元,占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,无其他用车。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

截至2023年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,无其他用车。单价100万元(含)以上设备0台(套)。