目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

（一）贯彻落实国家、省、市关于西部大开发和招商引资的方针政策

（二）制定全县招商引资规划和年度计划，负责总体目标任务的分解和落实

（三）负责全县招商引资项目的筛选、审查及对外推介工作

（四）牵头组织开展各种形式的招商活动，参与重大招商项目的洽谈及签约

二、机构设置

根据上述职责，我单位内设两个职能室和一个内设股级事业单位

（一）办公室

编制招商引资、经济协作工作规划和年度计划，重大课题的调查研究和业务方面的文件起草工作;参与拟定全县各工业园区、基地有关政策措施;协调创新投资软环境;监督招商引资有关优惠政策的落实;负责局机关日常政务工作;负责会议的组织和决定事项的督办;起草有关报告、文件和综合性材料;负责文电处理、信息、机要、档案、人事劳资、党建、党风廉政、精神文明建设、财务、资产管理、后勤服务等工作;配合有关部门搞好对外开放和招商引资工作的宣传工作。

（二）综合股

负责全县的招商引资和经济协作工作;负责招商引资重点项目的运作协调、跟踪服务工作;协调参与重大项目招商引资项目的衔接洽谈合同、协议的签订工作；指导协调县直各部门、单位和乡镇的招商引资工作;负责全县招商引资项目统计和认定考核工作;提出全县大型招商引资活动的方案，承办全县性招商引资及经济协作活动;负责联络、邀请境外和外省区市、县到我县考察、洽谈活动的组织协调、接待方案编制、对接项目准备工作;组织我县有关部门和企业参加国内外的招商引资活动;承办县政府交办的对外联络和信息互通工作。

（三）项目代办中心

1.负责外来投资者在甘投资考察活动，参与有关项目洽谈、签约工作。

2.根据企业和地方需求，对拟落户本县的项目提供相关谋划服务，进行投资项目初步研判，对符合产业导向、具备可操作性的项目提供谋划服务，帮助提出落地方案，协调具体事宜。

3.负责召集相关单位根据相关法律法规及本县相关指导性控制指标就项目准入提出审查意见，优化产业布局，简化项目审批，促进节约集约发展，持续跟踪项目签约。

4.在项目开工前、项目建设阶段，对拟落户本县符合代办条件的投资项目实行全程代办服务，提供代跑代办、咨询指导、沟通协调等服务，做好与项目业主、部门间的沟通协调工作，帮助企业通过政务服务网、在线平台进行注册、项目申报，做到代办不包办、服务全免费。

5.在项目竣工验收阶段，协调有关部门协助企业开展联合验收工作。负责为外来投资者解决生产、经营过程中遇到的困难和问题，全力做好安商护商工作。

6.通过对企业的代办服务和监测分析，提出企业投资项目全流程管理的优化建议，负责对外来投资落地项目进行跟踪调查、分析研究，提出推广改善全县营商环境的对策和建议，为地方党委政府的科学决策提供依据、参考。

第二部分2023年度部门决算表（见附件）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为170.04万元。与上年度相比,收、支总计各增加46.1万元,增长37.18%,主要增加原因一是新增2名干部，二是按照省市县的安排部署进一步加大宣传招商政策，优化营商环境，加大“走出去，请进来”，促进地方经济发展。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计170.04万元,其中：财政拨款收入170.04万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计170.04万元,其中：基本支出129.85万元,占76.36%；项目支出40.19万元,占23.64%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为170.04万元。与上年相比,各增加46.09万元,增长37.18%。主要增加原因一是新增2名干部，二是按照省市县的安排部署进一步加大宣传招商政策，优化营商环境，加大“走出去，请进来”，促进地方经济发展。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出170.04万元,较上年决算数增加46.09万元,增长37.18%。主要增加原因一是新增2名干部，人员工资上调；二是按照省市县的安排部署进一步加大宣传招商政策，优化营商环境，加大“走出去，请进来”，促进地方经济发展。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出170.04万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出143.02万元,占84.11%；社会保障和就业支出12.09万元,占7.11%；卫生健康支出4.93万元,占2.9%；住房保障支出10.00万元,占5.88%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为170.04万元,支出决算为170.04万元,完成年初预算的100.0%。

1．一般公共服务支出年初预算数为143.02万元,支出决算为143.02万元,完成年初预算的100.0%,决算数等于预算数。

2．社会保障和就业支出年初预算数为12.09万元,支出决算为12.09万元,完成年初预算的100.0%,决算数等于预算数。

3．卫生健康支出年初预算数为4.93万元,支出决算为4.93万元,完成年初预算的100.0%,决算数等于预算数。

4．住房保障支出年初预算数为10.00万元,支出决算为10.00万元,完成年初预算的100.0%,决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出129.85万元。其中：

人员经费120.10万元,较上年决算数增加24.14万元,增长25.15%,主要原因是新增2名干部，人员工资上调，人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、医疗保险缴费、住房公积金缴费。

公用经费9.75万元,较上年决算数减少18.23万元,下降65.15%,主要原因是厉行节约，减缩经费。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入0.00万元,本年支出0.00万元,年末结转和结余0.00万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

(部分单位以下部分数据如为0，须填写0，不得删除表述)

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数,较上年决算数减少0.0万元,下降%。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数，较上年决算数减少0.0万元,下降%。

其中：公务用车购置费年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数，较上年决算数减少0.0万元,下降%。

公务用车运行维护费年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数，较上年决算数减少0.0万元,下降%。

公务接待费年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数，较上年决算数减少0.0万元,下降%。

外事接待费支出0.00万元。

其他国内公务接待支出0.00万元。

(三) “三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

(部分单位以下部分数据如为0，须填写0，不得删除表述)

2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待批次0人,其中：外事接待批次,0人；国(境)外公务接待批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出9.75万元,机关运行经费主要用于开支办公费0.37万元,印刷费1万, 邮电费0.2万元，差旅费0.38万元，其他交通费用7.8万。机关运行经费较上年决算数减少18.23万元,下降65.15%,主要原因是厉行节约，减缩经费。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元。本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出合计30.09万元,其中：政府采购货物支出1.27万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出28.82万元。授予中小企业合同金额30.09万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额30.09万元,占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆，单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,项目4个,共涉及资金170.04万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。对2023年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2023年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对“人员经费项目”“公用经费项目”“兰洽会签约项目”“招商引资先进工作奖励经费”等4个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出170.04万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。

二、绩效自评结果

我部门在2023年度部门决算中反映“人员经费项目”“公用经费项目”“兰洽会签约项目”“招商引资先进工作奖励经费”等4个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出170.04万元。

1.“人员经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为127.85万元,执行数为127.85万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是保障单位正常运转；二是保证单位干部职工工资等正常发放；三是促进本地经济平稳发展。各项指标完成情况分析：发放金额≤127.85万元，各项支付工作完成率100%，职工队伍情绪稳定，在职人员满意率100%。

2.“公用经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为2万元,执行数为2万元,完成预算的100%。总体绩效目标完成情况：保障了单位开展日常工作购买办公用品，支付水、电、气及邮电费、开展日常其他工作所需经费支出及职工福利发放，与预期目标一致。各项指标完成情况分析：购买办公用品及其他活动支出≤2万元，公用经费支出执行率为100%，单位日常活动运转满意度100%。

3.“兰洽会”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为90分。2023年兰洽会等节会项目支出20万。至年底项目资金已支付19.93万元，执行率99.65%。总体绩效目标完成情况分析。第29届兰洽会签约项目6项，非节会签约项目共10项；加大对外宣传力度。制作县情宣传片、招商项目PPT，采取向甘谷籍在外人士、甘肃外地商会邮寄宣传册以及在县政府官网发布招商项目等形式，不断加强招商项目宣传推介力度，先后在深圳、西安、苏州等地举办甘谷推介活动3次；共开展“走出去”招商活动15次，“请进来”招商活动117次，全面完成了市上下达我县“走出去”“请进来”次数；对10个招商引资工作先进单位和8名招商引资工作先进个人进行表彰，4个招商引资先进单位、3家招商引资落地企业代表发做了交流发言，全力营造了人人参与招商、个个关注招商的浓厚氛围；积极开展定点招商，在常州、西安、广州分别设立了驻苏、驻陕、驻粤招商引资工作站，发挥“桥头堡”“宣传站”作用，同频共振，同向发力，讲好甘谷故事，传递甘谷声音，大力开展以商招商、产业链招商活动。任务数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标、服务对象满意度指标全部完成。其他各项二级、三级指标全部完成。主要原因一是要素保障还有不足，特别是对已落地的企业，在本土人才引进、招工保障等方面还有欠缺。二是产业链基础还比较薄弱，产业链聚集带动作用还不够明显，引进的延链补链强链项目较少。三是招商引资的方式相对单一，路子还不宽，招大引强还有不足。四是园区基础设施相对滞后，平台吸引力还不强。改善措施将围绕“一区四园一基地”建设，突出多能互补、三产融合、服务提升等领域，招大商、引大企，努力实现规模再突破、结构再优化、质量再提升，落地再提速，为县域经济高质量发展蓄势赋能。

4.“招商引资先进工作奖励经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为20万。至年底项目资金已支付19.93，执行率99.65%。

总体绩效目标完成情况分析。加大对外宣传力度。制作县情宣传片、招商项目PPT，采取向甘谷籍在外人士、甘肃外地商会邮寄宣传册以及在县政府官网发布招商项目等形式，不断加强招商项目宣传推介力度，先后在深圳、西安、苏州等地举办甘谷推介活动3次；共开展“走出去”招商活动15次，“请进来”招商活动117次，全面完成了市上下达我县“走出去”“请进来”次数；对10个招商引资工作先进单位和8名招商引资工作先进个人进行表彰，4个招商引资先进单位、3家招商引资落地企业代表发做了交流发言，全力营造了人人参与招商、个个关注招商的浓厚氛围；积极开展定点招商，在常州、西安、广州分别设立了驻苏、驻陕、驻粤招商引资工作站，发挥“桥头堡”“宣传站”作用，同频共振，同向发力，讲好甘谷故事，传递甘谷声音，大力开展以商招商、产业链招商活动。任务数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标、服务对象满意度指标全部完成。其他各项二级、三级指标全部完成。各项指标完成情况分析。制作县情宣传片、招商项目PPT，采取向甘谷籍在外人士、甘肃外地商会邮寄宣传册以及在县政府官网发布招商项目等形式，不断加强招商项目宣传推介力度，先后在深圳、西安、苏州等地举办甘谷推介活动3次；共开展“走出去”招商活动15次，“请进来”招商活动117次，全面完成了市上下达我县“走出去”“请进来”次数；对10个招商引资工作先进单位和8名招商引资工作先进个人进行表彰，4个招商引资先进单位、3家招商引资落地企业代表发做了交流发言，全力营造了人人参与招商、个个关注招商的浓厚氛围；积极开展定点招商，在常州、西安、广州分别设立了驻苏、驻陕、驻粤招商引资工作站，发挥“桥头堡”“宣传站”作用。数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标、服务对象满意度指标全部完成。其他各项二级、三级指标全部完成。主要原因一是要素保障还有不足，特别是对已落地的企业，在本土人才引进、招工保障等方面还有欠缺。二是产业链基础还比较薄弱，产业链聚集带动作用还不够明显，引进的延链补链强链项目较少。三是招商引资的方式相对单一，路子还不宽，招大引强还有不足。四是园区基础设施相对滞后，平台吸引力还不强。改善措施将围绕“一区四园一基地”建设，突出多能互补、三产融合、服务提升等领域，招大商、引大企，努力实现规模再突破、结构再优化、质量再提升，落地再提速，为县域经济高质量发展蓄势赋能。

三、部门绩效评价结果

2023年，本部门预算支出项目4个，当年财政拨款170.04万元，通过自评，有4个项目结果为“优”，2个项目结果为“良”。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

（根据“收入决算表”和“支出决算表”，参照第十四项说明，对本部门所有涉及到的项级支出功能科目进行说明，注意不要重复，并调整段落序号）