目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

(一)保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行;

(二) 负责本县内人工影响天气作业及管理工作：

(三) 服从和服务于经济建设的职能;

(四) 负责抓好本单位党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作;

(五) 完成县委、县政府交给的其他工作任务;

(六) 完成上级政府交办的其它事项。

二、机构设置

甘谷县人工影响天气办公室是根据《甘谷县机构编制委员会关于设立甘谷县人工影响天气协调领导小组办公室的通知》(谷机编发〔1997〕05号)文件成立，为正股级单位，设办公室，挂靠县气象局办公，管理全县15个防雹炮点及两部流动火箭作业点。

三、人员情况

甘谷县人工影响天气办公室编制5人，2023年年底共有在职职工7人,退休人员0人。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表（见附件)

二、收入决算表（见附件)

三、支出决算表（见附件)

四、财政拨款收入支出决算总表（见附件)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（见附件)

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本部门没有相关数据,故本表无数据。）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本部门没有相关数据,故本表无数据。）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为175.21万元。与上年度相比,收、支总计各增加27.49万元,增长18.61%,增加全部为人员经费，主要原因是新增人员1人、社保及公积金单位部分全部纳入部门预算。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计175.21万元,其中：财政拨款收入175.21万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计175.21万元,其中：基本支出89.58万元,占51.13%；项目支出85.63万元,占48.87%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为175.21万元。与上年相比,各增加27.49万元,增长18.61%。主要原因是主要原因是新增人员1人、社保及公积金单位部分全部纳入部门预算。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出175.21万元,较上年决算数增加27.49万元,增长18.61%。主要原因是新增人员1人、社保及公积金单位部分全部纳入部门预算。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出175.21万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出6.73万元,占3.84%；卫生健康支出2.67万元,占1.52%；自然资源海洋气象等支出160.00万元,占91.32%；住房保障支出5.82万元,占3.32%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为168.57万元,支出决算为175.21万元,完成年初预算的103.94%。其中：

1．社会保障和就业支出年初预算数为6.73万元,支出决算为6.73万元,完成年初预算的100.0%,决算数等于预算数。

2．卫生健康支出年初预算数为2.67万元,支出决算为2.67万元,完成年初预算的100.0%,决算数等于预算数。

3．自然资源海洋气象等支出年初预算数为153.36万元,支出决算为160.00万元,完成年初预算的104.33%,决算数大于预算数的主要原因是年内新增人员1人。

4．住房保障支出年初预算数为5.82万元,支出决算为5.82万元,完成年初预算的100.0%,决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出89.58万元。其中：

人员经费88.48万元,较上年决算数增加32.45万元,增长57.93%,主要原因是新增人员1人、社保及公积金单位部分全部纳入部门预算。人员经费用途主要包括 “基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。

公用经费1.10万元,较上年决算数减少90.59万元,下降98.8%,主要原因是根据预、决算要求维持运行类经费以项目形式进行收支。公用经费用途主要包括办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

我单位2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

我单位2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。)

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款“三公经费”支出预算为0.1万元，其中：因公出国（境）经费预算支出为0万元；公务用车购置及运行维护费预算支出0万元；公务接待费预算支出0.1万元。决算支出为0万元，“三公经费”支出与上年一致。

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.1万元,支出决算为0万元,决算数小于预算数的主要原因是年内无公务接待事项, “三公经费”预、决算与上年一致。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算与上年一致。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0万元,支出决算为0万元,决算与上年一致。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元, 预决算与上年一致。公务用车运行维护费全年预算数为0万元,支出决算为0万元,决算与上年一致。

3. 公务接待费全年预算数为0.1万元,支出决算为0万元,决算数小于预算数的主要原因是年内无公务接待事项，决算与上年一致。

其他国内公务接待支出0万元。主要是年内无公务接待事项。

(三) “三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计个团组0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待批次0人；国(境)外公务接待批次0人。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位2023年度无机关运行相关经费。预决算与上年度一致。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度本单位政府采购支出合计0.41万元,其中：政府采购服务支出0.41万元。授予中小企业合同金额0.41万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额0.07万元,占政府采购支出总额的16.33%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车1辆,其他用车主要是用于气象防灾减灾人工影响天气业务用车。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目0个,二级项目2个,共涉及资金85.63万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对“人工影响天气业务运行维持经费”“防雹高炮及火箭增雨作业人员定额补贴”等2个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出85.63万元.从评价情况来看, 2023年我局整体绩效目标实现情况较好。通过前期严谨合理规划，整体绩效目标既符合现实情况，又对我单位工作提出了更高的要求。为进一步做好绩效评价工作，在绩效自评工作的基础上，我局成立了绩效评价小组来共同完成此项工作。通过对今年实施的项目资料进行分类整理、审查和分析，现场进行实地勘察、询问、核实，有效地保证了绩效评价结果的客观性、准确性和参考性。对于没有及时完成预期设定绩效指标的，及时调整工作方向和工作方法，确保绩效指标的顺利实施。通过项目的绩效评价工作，找出了项目管理过程中影响有效目标实现的一些缺陷和问题，并总结出了一些项目绩效管理经验，对于以后相似项目的管理工作起到了一定的借鉴作用，同时，绩效评价工作对于安排以后资金预算，考核项目管理效果也将起到一定作用。

二、绩效自评结果

我部门在2023年度部门决算中反映“人工影响天气业务运行维持经费”“防雹高炮及火箭增雨作业人员定额补贴”等2个项目绩效自评结果。

1.“人工影响天气业务运行维持经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为38万元,执行数为38万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：积极主动开展了人影防灾减灾工作发布信息18万余条；全年共开展人工防雹作业消耗防雹炮弹567枚；火箭增雨作业8点次，耗弹32枚。完成年度人影作业计划，年度作业符合要求，安全有效。全年购置人雨弹900枚，增雨火箭弹40枚，炮衣6套、炮油16桶。气象服务能力需进一步提升。

2.“防雹高炮及火箭增雨作业人员定额补贴”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为47.63万元,执行数为47.63万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成年度人影作业计划、防灾减灾工作；确保人影作业队伍稳定、健康、安全发展，人员维持在63人；按照标准足额发放作业补助。

三、部门绩效评价结果

2023年本部门所涉及所有项目资金全部落实，并实施顺利，资金效益得到了有效发挥。今后，我单位将绩效按照县级预算绩效管理的通知的要求和相关制度文件精神，切实履行绩效监督管理责任，加强单位财务与业务工作紧密衔接，完善项目绩效目标，细化绩效目标内容，建立健全绩效评价常态机制，努力提升评价方法和质量，确保财政资金安全高效使用，发挥应有作用。（以上内容见附件）

第五部分 名词解释

以下为常见专业名词解释目录,仅供参考,部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

十五、自然资源海洋气象等支出：反映政府用于国土资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业方面的支出。

气象事务支出：反映用于气象事务方面的支出。

气象事业机构：反映气象事业单位（不包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

气象服务支出：反映为社会公众和政府等部门提供气象预报预测服务产品以及为国家安全、防汛抗旱、防雷、人工影响局部天气、农村建设、农牧业生产等提供气象服务方面的支出。