目 录
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、其他需要说明的情况
第四部分 预算绩效情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、部门职责
甘谷县果品产业服务中心主要贯彻执行国家和省委及市委对果品产业工作的各项方针，以及相关法律、法规、条例，并组织落实。负责全县果树资源调查和资源管理工作，制定全县果品产业发展战略、中长期规划、年度计划，并组织实施。组织全县果品产业建设中具有前瞻性、战略性发展问题和技术难题的调研攻关，负责调研论证、申报国家和省上果业科技项目。负责全县果树新技术、新成果、新品种引进推广，标准化、无公害和设施果品生产工作；争取实施国家和省市果业科技项目。负责全县果树病虫害预测预报和防治工作；协调开展果树苗木、种子质量、果树产品质量的生产监管和检测工作。组建县、乡、村果农协会，开展果树技术推广、果农培训和指导服务工作，开展国内外学术技术交流活动。负责全县果树产品促销、信息服务和宣传推介工作。承办县委、县政府和上级部门交办的其它任务。
二、机构设置
本单位为参照公务员法管理事业单位，2023年年底编制数16人，实有参公人员11人，其中，科级领导干部3人，一般干部8人。退休4人。设下列内设机构：
(一)办公室。负责单位文电、会议、机要、档案工作；负责综合性材料起草；负责法制宣传、来信来访、精神文明建设、工青妇工作、离退休人员服务保障；负责安全生产、安全保卫工作；负责单位日常事务性工作和党建工作；负责机构编制、评先选优、科技人员职称晋升、工人等级考核、岗位等级认定工作；负责财务、劳资、社保、后勤工作。
(二)技术股。负责制订果业开发、果品生产、标准果园建设、果品贮藏保鲜加工的技术措施；承担果树新品种、新技术引进和科技成果试验与推广应用；负责果业培训、技术咨询等工作；负责全县果树建园、果业生产技术指导；指导果业产前、产中、产后一体化发展；负责果品绿色认证和技术学术交流；发布果园气象灾害预警信息，并组织技术人员及时做好预警防范及灾后技术指导等工作；负责果园保险灾情勘验工作。
(三)宣介股。负责单位微信公众号平台的管理、果业信息的收集、整理和发布，负责全县果品品牌创建及宣传、促销等工作；负责果品市场信息分析及研究，开展果园投入产出调查及评价；组织承办果品参展参赛和宣传推介活动。
(四)项目股。根据果业经济的发展战略，研究制订全县果业的发展规划和年度计划；负责果业相关项目的申报、立项、组织实施和验收工作；负责全县老果园更新改造和提质增效；负责果园防灾减灾设施；负责设施果树栽培；重点抓好全县苹果、花椒和樱桃产业发展工作。
第二部分2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表（见附件）
二、收入决算表（见附件）
三、支出决算表（见附件）
四、财政拨款收入支出决算总表（见附件）
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（见附件）
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附件）
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（见附件）
九、财政拨款“三公”经费支出决算表（见附件）
第三部分2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为2895.34万元。与上年度相比，收、支总计各增加1570.23万元，增长118.5%，主要原因是项目增加。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计2895.34万元，其中：财政拨款收入2895.34万元，占100.00%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计2895.34万元，其中：基本支出165.75万元，占5.72%；项目支出2729.60万元，占94.28%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为2895.34万元。与上年相比，各增加1570.23万元，增长118.5%。主要原因是项目增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出2895.34万元，较上年决算数增加1570.23万元，增长118.5%。主要原因是项目增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出2895.34万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出15.55万元，占0.54%；卫生健康支出6.30万元，占0.22%；农林水支出2860.54万元，占98.8%；住房保障支出12.95万元，占0.45%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2895.34万元，支出决算为2895.34万元，完成年初预算的100.0%。其中：
1．社会保障和就业支出年初预算数为15.55万元，支出决算为15.55万元，完成年初预算的100.0%。
2．卫生健康支出年初预算数为6.30万元，支出决算为6.30万元，完成年初预算的100.0%。
3．农林水支出年初预算数为2860.54万元，支出决算为2860.54万元，完成年初预算的100.0%。
4．住房保障支出年初预算数为12.95万元，支出决算为12.95万元，完成年初预算的100.0%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出165.75万元。其中：人员经费154.27万元，较上年决算数增加11.33万元，增长7.93%，主要原因是单位调入参公人员。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金等。公用经费11.48万元，较上年决算数增加8.28万元，增长258.75%，主要原因是公务交通补贴计入公用经费。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、其他交通费用等。
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
本部门2023年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于预算数，“三公”经费支出与上年持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于预算数，支出与上年持平。
2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于预算数，支出与上年持平。其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于预算数的主要原因是本单位公车改革后无公务用车，支出与上年持平。公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于预算数的主要原因是本单位无公务用车运行维修费用，支出与上年持平。
3.公务接待费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。外事接待费支出0.00万元。其他国内公务接待支出0.00万元，决算数等于预算数的主要原因是本单位无公务接待。支出与上年持平。
（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量0辆；国内公务接待0批次0人，其中：外事接待0批次，0人；国(境)外公务接待0批次，0人。
十、机关运行经费支出情况说明
本年度培训费支出10.00万元，较上年决算数减少29.94万元，下降74.96%，主要原因是项目投资较小。
十一、政府采购支出情况说明
我单位2023年度无政府采购相关经费。
十二、国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，本部门共有车辆0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。
十三、其他需要说明的情况
由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。
第四部分 预算绩效情况说明
一、预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，项目共9个，涉及资金2895.34万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看，资金使用规范，预算执行准确，绩效指标设置科学，目标任务完成良好，资金按时支出，责任履行到位。
二、绩效自评结果
我部门在2023年度部门决算中反映低产果园改造奖补、果园防灾减灾设施建设、果品产后加工设施扶持、果树新优品种引进、果园管理技术培训、现代丝路寒旱农业苹果生产发展、苹果优势特色产业集群、人员经费、公用经费等9个项目绩效自评结果（详见附件）。
1.“低产果园改造奖补”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为1462.5996万元，执行数为1462.5996万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成新兴、大石、谢家湾、西坪、礼辛、大庄、安远、金山等乡镇的部分村果园改造3882.5亩，通过示范带动，加快全县果品产业迭代升级步伐，促进农业增效、农村发展、农民增收。
2.“果园防灾减灾设施建设”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为223万元，执行数为223万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成了八里湾、金山、安远、新兴等乡镇果园防雹网和三防棚510亩，推进了果园标准化、现代化、规模化建设，降低了自然灾害对果品的危害，提高了果园防灾减灾能力，增加经营主体收益。
3.“果品产后加工设施扶持”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为190万元，执行数为190万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：建成了20吨苹果智能分选线及加工车间2处、花椒智能色选线及加工车间1处，延伸了果品产业加工链条，提升果品市场竞争力，增加了经营主体收益，促进农民增收、农业增效、农村发展。
4.“果树新优品种引进”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为4万元，执行数为4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：建设完成了安远镇王马村培育种植李广杏40亩，引进了新优品种，优化了果树发展结构。
5.“果园管理技术培训”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为9.999万元，执行数为9.999万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：在大石镇、谢家湾乡培训果农100人，参训学员技术大幅度提升，达到农民技术员水平。
6.“省级现代丝路寒旱农业苹果生产发展”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为70万元，执行数为70万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：在大石镇建设矮砧密植园200亩、高质高效示范500亩，通过示范带动，推动老旧果园改造和提质增效，提升全县果业生产水平。
7.“苹果优势特色产业集群”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为770万元，执行数为770万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：建成苹果分选线3条、新建日产2400个果筐生产线4条、苹果包装发泡网日产80万个生产线3条、苹果包装内膜日产0.72吨生产线2条、苹果包装托盘日产6万张生产线3条、苹果包装无纺布日产3.5吨生产线1条、建成3000平方米以上的苹果产地交易市场1处，大幅度提升果品产后加工处理能力。
8.“人员经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为154.265704万元，执行数为154.265704万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障了单位正常发放在职职工工资。
9.“公用经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为11.48万元，执行数为11.48万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障了单位开展日常工作购买办公用品、购买水电暖费、开展日常工作外勤经费支付，发放参公人员公务交通补贴，工会经费保障了职工福利发放。
三、部门绩效评价结果
实施的项目立项依据充分，绩效目标合理且清晰明确；项目管理机制健全、措施保障有力，全面、按时完成各项绩效指标，有效促进了部门履职绩效目标的实现；相关政策落实到位；资金使用合规，会计核算规范，财务控制有效，项目资金及时拨付到位；规划设计科学，建设标准高，工程质量较好，管护措施落实到位，项目完成及时；项目社会效益、生态效益、经济效益和可持续影响效果显著，服务对象满意度较高，有效推进了部门绩效目标的实施。通过项目的实施，充分调动了项目区群众的生产积极性，优化了产业结构，增强了发展后劲，促进了群众增收和经济发展，较好地完成了年初的目标，项目建设和管理各项指标达到了预期指标值，综合自评为优。
第五部分 名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
四、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
五、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费。
八、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）：反映用于优势特色主导产业发展、农村一二三产业融合等方面支出。
九、农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）：反映事业单位的基本支出。
十、农林水支出（类）巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）：反映用于发展种植业、农副产品加工、林果地建设等生产发展项目以及相关技术推广等方面的项目支出。
十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
甘公网安备62052302000005号
