目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

1.贯彻执行国家发展畜牧、动物防疫，渔业饲料行业的方针政策和法律法规，研究制度畜牧各产业发展和全县动物防疫体系建设及重大动物疫病防控中长期规划。

2.研究拟定畜牧渔业产业规章、制度，指导畜牧产业机构的战略性调整、畜牧资源的合理配置和产品品质的改善，参与研究并提出有关畜产品及畜牧业生产资料价格、畜产品流通和畜牧业财政金融的政策建议，组织起草有关畜牧、兽医、渔业方面的规范性文件。

3.指导畜牧业社会化服务体系、市场体系、信息体系、生产资料体系的建设和畜产品加工龙头企业建设，指导全县畜产品商品基地建设，预测、发布畜产品及畜牧业生产资料供求情况等信息。

4.负责渔业水域、畜牧业生物物种资源的环境保护和管理，负责野生动物及渔业生态环境和水生野生动物的保护工作。

5.负责畜牧渔业建设项目和动物防疫检疫，饲料项目的组织实施及管理工作。

6.负责全县动物防疫监管工作，负责对疫情的监控和组织扑灭工作，负责执业兽医管理工作。

7.指导全县畜牧业队伍建设，负责畜牧业新技术、新品种的引进推广工作，指导畜牧业科技示范园区建设。

8.负责畜牧业各产业技术规程（规范）的实施工作。

9.负责全县畜牧兽医系统初级、中级、高级专业技术职称的推荐工作。

10.完成县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置

我单位属于畜牧行业参照公务员管理事业单位，执行政府会计制度，预算管理等级属县级。内设局办公室、畜牧水产股、防疫股等3个股室，直属事业单位甘谷县畜牧技术推广站1个。

我单位班子成员4人，其中主任1人、副主任3人；事业单位编制人数54人，实有52人；其中：参照公务员法管理人员7人，事业管理人员2人，正高级技术人员2人、副高级技术人员11人、中级技术人员19人、初级技术人员7人，工勤技能人员4人；现有退休人员34人；享受遗属生活补助人员6人。与上年相比，在职人员增加1人，退休病故减少2人。

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

(注：部门决算报表见附件)

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为1689.53万元。与上年度相比,收、支总计各减少338.32万元,下降16.68%,主要原因是一般公共预算财政拨款收入项目支出减少。(本部分的收入总计包括收入合计、使用非财政拨款结余（含专用结余）、年初结转和结余,支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。)

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1689.53万元,其中：财政拨款收入1689.53万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1689.53万元,其中：基本支出682.25万元,占40.38%；项目支出1007.28万元,占59.62%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为1689.53万元。与上年相比,各减少338.32万元,下降16.68%。主要原因是一般公共预算财政拨款收入项目支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1689.53万元,较上年决算数减少338.32万元,下降16.68%。主要原因是一般公共预算财政拨款收入项目支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1689.53万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1.30万元,占0.08%；社会保障和就业支出104.92万元,占6.21%；卫生健康支出26.39万元,占1.56%；农林水支出1503.38万元,占88.98%；住房保障支出53.54万元,占3.17%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1689.53万元,支出决算为1689.53万元,完成年初预算的100.0%。其中：

1．一般公共服务支出 年初预算数为1.30万元,支出决算为1.30万元,完成年初预算的100.0%。

2.社会保障和就业支出 年初预算数为104.92万元,支出决算为104.92万元,完成年初预算的100.0%。

3.卫生健康支出 年初预算数为26.39万元,支出决算为26.39万元,完成年初预算的100.0%。

4.农林水支出 年初预算数为1503.38万元,支出决算为1503.38万元,完成年初预算的100.0%。

5.住房保障支出 年初预算数为53.54万元,支出决算为53.54万元,完成年初预算的100.0%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出682.25万元。其中：

人员经费 665.61万元,较上年决算数增加107.5万元,增长19.26%,主要原因是人员岗位调整晋升工资和绩效奖调整补发等。人员经费用途主要包括包括基本工资、津贴补贴、资金、其他社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 16.64万元,较上年决算数增加5.84万元,增长54.07%,主要原因是人员交通补贴与公用经费合并。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数与预算数持平，较上年决算数减少0.00万元,下降0%,主要原因是为节省开支，减少接待。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用 全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数与预算数持平，较上年决算数减少0.00万元,下降0%。

2.公务用车购置及运行维护费 全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数与预算数持平，较上年决算数减少0.00万元,下降0%。

其中：公务用车购置费 全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数与预算数持平，较上年决算数减少0.00万元,下降0%。

公务用车运行维护费 全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数与预算数持平，较上年决算数减少0.00万元,下降0%。

3.公务接待费 全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数与预算数持平，较上年决算数减少0.00万元,下降0%，主要原因是节省开支。

外事接待费支出0.00万元。

其他国内公务接待支出0.00万元。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待批次0人,其中：外事接待批次,0人；国(境)外公务接待批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位2023年度无机关运行相关经费。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出合计22.22万元,其中：政府采购货物支出0.65万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出21.57万元。授予中小企业合同金额22.22万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额22.22万元,占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目6个,共涉及资金986.34万元,占一般公共预算项目支出总额的58.38%。组织对“动物防疫等补助经费”“粮改饲”“畜牧产业发展奖补”“第三轮草原生态保护补助奖励政策禁牧补助”“生猪良种引进奖补”“肉羊良种引进奖补”等6个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出986.34万元。从评价情况来看,通过开展绩效评价，为项目单位找出项目管理中存在的问题及其原因，促使预算部门和单位积极采取措施，加强项目的规划与科学论证，健全项目资金的核算与管理制度，改进资金使用管理方式，逐步形成自我约束、内部规范的良性机制，提高了管理水平和资金使用效益。

二、绩效自评结果

我部门在2023年度部门决算中反映“动物防疫等补助经费”“粮改饲”“畜牧产业发展奖补”“第三轮草原生态保护补助奖励政策禁牧补助”“生猪良种引进奖补”“肉羊良种引进奖补”等6个项目绩效自评结果。

1.“动物防疫等补助经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分。项目全年预算数312.28万元，执行数312.28万元，执行率100%。项目绩效目标完成情况：重大动物疫病强制免疫密度达到100%，平均抗体合格率80%以上；有效控制和清除了传染病发生；病死猪专业无害化处理率不断提高；经费统筹使用率进一步提高；保障了村级动物防疫员劳务补贴；辖区内未不发生区域性重大动物疫情和公共卫生安全事件，保护了人民群众健康。发现的主要问题及原因：总体绩效目标和绩效指标全面完成，无偏离。下一步，我中心将继续强化中央财政专项转移支付资金和项目管理，严格按照《甘肃省兽医事业专项资金管理办法》的规定和要求，加强专项资金监管，切实规范资金使用管理，确保专款专用。

2.“草原生态保护补助奖励政策禁牧补助资金项目”绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分。项目全年预算数49.42万元，执行数49.232万元，执行率99.62%。项目绩效目标完成情况：到户兑付率100％；对全县27.2万亩天然草原全面实行禁牧；畜牧业生产方式不断改变；农牧民对补奖政策知晓度不断提高；农牧民保护草原生态意识不断增强。满意度指标：对全县15乡镇和九墩牧场的800户开展了农牧民补奖政策满意度调查，群众对农牧民补奖政策满意度达到95%以上。发现的主要问题及原因：总体绩效目标和绩效指标全面完成，无偏离。下一步，我中心将继续强化中央财政专项转移支付资金和项目管理，积极指导各乡镇加快对农牧民补助信息采集和整改力度，确保资金按时足额执行到位。

3.“甘谷县粮改饲项目”绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分。项目全年预算数244万元，执行数244万元，执行率100%。项目绩效目标完成情况：发展种植饲用玉米500亩以上粮改饲种植示范点3家，种植3500亩；19家“粮改饲”项目实施单位与80多户农户签订了青贮玉米种植收购协议，累计投入资金3500余万元，其中中央财政补助资金244万元，实施单位自筹资金3000余万元，共推广全株青贮玉米面积2万亩，青贮全株玉米7万吨，超额完成了青贮任务；举办全株玉米青贮技术培训班2期100余人，全面完成了粮改饲青贮任务。项目实施促进了玉米资源从跨县区销售转向就地利用，从而推进粮食作物种植向饲草料作物种植转变，对加快我县构建种养循环、粮饲兼顾、农牧结合的新型农业生产结构，促进我县畜牧产业现代化进程起到积极作用。发现的主要问题及原因：甘谷县2023年粮改饲项目按照方案要求，完成玉米青贮任务，达到了预期效果，全部完成了项目预定绩效目标，没有偏离绩效目标现象发生，项目效益明显。下一步，我中心将继续强化中央财政专项转移支付资金和项目管理，督促指导相关项目单位加大项目推进力度，定期进行调度，确保项目资金执行到位。同时，对项目进行监督检查和绩效考核，并强化考核结果应用。

4.“甘谷县畜牧产业发展奖补项目”绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分。项目全年预算数290万元，执行数290万元，执行率100%。项目绩效目标完成情况：项目发展规模养殖，奖补扶持10个规模养殖场新（改扩）建的畜禽圈舍建设，新（改扩）建畜禽圈舍，引种良种畜禽，建设粪污处理利用设施及购置处理利用设备，原则上财政补助资金不能超过项目总投资的30%。实现规模养殖，巩固拓展脱贫成果，增加收入。10个项目带动项目村300户脱贫户受益，受益脱贫人口1300余人。发现的主要问题及原因：总体绩效目标和绩效指标全面完成，无偏离。下一步，我中心将继续强化财政专项转移支付资金和项目管理，严格按照《甘肃省财政专项资金使用管理实施办法》和《甘谷县财政专项扶贫资金及县级报账制操作规程》和《甘谷县脱贫攻坚领导小组关于进一步加强财政专项扶贫资金监管的意见》等规定和要求，加强专项资金监管，切实规范资金使用管理，确保专款专用。

5.“甘谷县生猪良种引进奖补项目”绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分。项目全年预算数121万元，执行数121万元，执行率100%。项目绩效目标完成情况：项目计划扶持10个生猪规模养殖场从省级种畜禽场引进良种种公猪、基础母猪，奖补标准，母猪2500元/每头，种公猪4000元/每头，原则上按照不高于实际购置价格的30%奖补。发展规模养殖，巩固拓展脱贫成果，带动农户增加收入。项目通过”养殖基地+农户“的模式，由养殖场（合作社）帮扶带动农户发展小规模养殖以及入场务工等方式，增加农户收入。发现的主要问题及原因：总体绩效目标和绩效指标全面完成，无偏离。下一步，我中心将继续强化财政专项转移支付资金和项目管理，严格按照《甘肃省财政专项资金使用管理实施办法》和《甘谷县财政专项扶贫资金及县级报账制操作规程》和《甘谷县脱贫攻坚领导小组关于进一步加强财政专项扶贫资金监管的意见》等规定和要求，加强专项资金监管，切实规范资金使用管理，确保专款专用。

6.“甘谷县肉羊良种引进奖补项目”绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分。项目全年预算数19万元，执行数19万元，执行率100%。项目绩效目标完成情况：项目计划扶持3个生猪规模养殖场从省级种畜禽场引进良种种公猪、基础母猪，奖补标准，种公羊3000元/每头，基础母羊1000元/每头，原则上按照不高于实际购置价格的30%奖补。发展规模养殖，巩固拓展脱贫成果，带动农户增加收入。项目通过”养殖基地+农户“的模式，由养殖场（合作社）帮扶带动农户发展小规模养殖以及入场务工等方式，增加农户收入。发现的主要问题及原因：总体绩效目标和绩效指标全面完成，无偏离。下一步，我中心将继续强化财政专项转移支付资金和项目管理，严格按照《甘肃省财政专项资金使用管理实施办法》和《甘谷县财政专项扶贫资金及县级报账制操作规程》和《甘谷县脱贫攻坚领导小组关于进一步加强财政专项扶贫资金监管的意见》等规定和要求，加强专项资金监管，切实规范资金使用管理，确保专款专用。

三、部门绩效评价结果

《甘谷县畜牧兽医事务服务中心2023年部门整体支出绩效自评报告》见附件3。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗支出（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位医疗保险缴费经费。

十六、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。