甘谷县人民政府

前言

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》、《天水市委市政府<关于进一步推进预算公开工作的实施方案>》，现将2024年部门预算公开如下：

一、主要职能：

　　(一)负责市场综合监督管理。贯彻执行国家、省、市市场监督管理的法律法规和方针政策，拟订并组织实施有关规划，组织实施质量强县战略、食品安全战略、标准化战略和商标品牌战略，规范和维护市场秩序，营造诚实守信、公平竞争的市场环境。

　　(二)负责市场主体统一登记注册。指导全县各类企业和从事经营活动的单位　以及外商投资企业等市场主体的登记注册和监督管理工作。建立市场主体信息公示和共享机制，依法公示和共享有关信息，加强信用监管，推动市场主体信用体系建设。

　　(三)负责组织和指导市场监管综合执法。指导全县市场监管综合执法队伍整合和建设，推动实行统一的市场监管。负责县辖区内的市场监管行政执法工作，加强对全县市场监管和行政执法的统筹指导和综合协调，督办查处重大案件，规范市场监督行政执法行为。

　　(四)负责反垄断统一执法。统筹推进竞争政策实施，组织实施公平竞争审查制度。依法授权对经营者集中行为进行反垄断审查，负责垄断协议、滥用市场支配地位和滥用行政权力排除、限制竞争等反垄断执法工作。

　　(四)负责监督管理市场秩序。依法监督管理市场交易、网络商品交易及有关服务的行为。组织实施公平竞争审查制度。组织指导查处价格收费违法违规、不正当竞争、违法直销、传销、侵犯知识产权和制售假冒伪劣行为。依法实施合同、拍卖行为的监督管理，管理动产抵押物登记，负责依法查处合同欺诈等违法行为。依法查处无照生产经营和相关无证生产经营行为。监督管理广告活动，依法查处虚假违法广告行为。指导县消费者协会开展消费维权工作，加强消费环境建设。

　　(五)负责宏观质量管理。拟订并实施质量发展的制度措施。统筹全县质量基础设施建设与应用，会同有关部门组织实施重大工程设备质量监理制度，依法组织产品质量事故调查，贯彻实施缺陷产品召回制度，监督管理产品防伪工作。

　　(六)负责产品质量安全监督管理。管理县级产品质量监督抽查和风险监控工作。组织实施质量分级制度、质量安全追溯制度。负责工业产品生产许可管理。负责纤维质量监督工作。

　　(七)负责特种设备安全监督管理。综合管理特种设备安全监察、监督工作，监督检查高耗能特种设备节能标准和锅炉环境保护标准的执行情况。

　　(八)负责食品(含保健食品、特殊医学用途配方食品和婴幼儿配方乳粉等特殊食品，下同)安全监督管理综合协调。贯彻食品安全重大政策并组织实施。负责食品安全应急体系建设，依法开展食品安全事件应急处置和调查处理工作。建立健全并落实食品安全重要信息直报制度。

　　(九)负责食品安全监督管理。建立覆盖食品生产、流通、消费全过程的监督检查制度和隐患排查治理机制并组织实施，防范区域性、系统性食品安全风险;推动建立食品生产经营者落实主体责任的机制，健全食品安全追溯体系;负责和指导权限范围内食品生产、经营许可工作，组织开展食品安全监督抽检、风险监测、核查处置和风险预警、风险交流工作;负责和指导食盐质量安全监督管理以及食盐专营行政管理工作。

　　(十)统一管理计量工作。推行国家法定计量单位，执行国家计量制度，管理计量器具及量值传递和比对工作。规范、监督商品量和市场计量行为。

　　(十一)统一管理标准化工作。推进强制性国家标准的贯彻执行和执法监督工作。依法承担地方标准立项、编号和发布工作。依法协调指导和监督地方标准、团体标准制定工作。

　　(十二)统一管理检验检测工作。推进检验检测机构改革，规范检验检测市场，完善检验检测体系，指导协调检验检测行业发展。

　　(十三)统一管理、监督和综合协调认证认可工作。组织实施认证认可和合格评定监督管理制度。依法监督和规范认证市场。

　　(十四)负责市场监督管理科技和信息化建设、新闻宣传。按规定承担技术性贸易措施有关工作。

　　(十五)负责药品(含中药、民族药，下同)零售、医疗器械和化妆品经营使用环节的安全监督管理。监督实施药品和医疗器械经营质量管理规范、标准和分类管理制度，配合有关部门实施国家基本药物制度。监督实施化妆品经营使用卫生标准、产品标准、技术规范和分类管理制度。贯彻落实鼓励药品、医疗器械和化妆品新技术新产品的管理与服务政策，组织开展药品安全宣传和教育培训工作。

　　(十六)负责药品、医疗器械、化妆品上市后的风险管理。组织开展药品不良反应、医疗器械不良事件和化妆品不良反应的监测、评价和处置工作。依法承担药品、医疗器械和化妆品安全应急管理工作。

　　(十七)负责药品(零售和使用环节)、医疗器械和化妆品监督检查与质量抽检。依法查处药品(零售和使用环节)、医疗器械和化妆品经营使用环节违法行为，监督实施问题产品召回和处置制度。

　　(十八)负责统一管理知识产权工作。组织实施全县知识产权战略，负责知识产权保护、创造和运用，做好知识产权确权、侵权判定、申请相关工作，规范指导知识产权类无形资产评估工作。承担知识产权违法行为的查处、争议处理、维权援助、纠纷调处等执法工作，监督管理商标印制企业。建立知识产权公共服务体系，统筹协调涉外知识产权事宜。负责原产地地理标志管理和保护工作。

　　(十九)承担县食品安全委员会、县质量发展领导小组、县标准化工作领导小组日常工作。

　　(二十)承担对口事业服务机构业务工作的指导、协调和监督职责。

　　(二十一)完成县委、县政府和市市场监督管理局交办的其他任务。　

二、机构设置

　　根据上述职责，市场监督管理局设10个内设机构：办公室、政策法规股、非公有制经济组织党建办公室、政务服务和信用监管股、注册登记股、食品监管股、药品医疗器械化妆品监管股、市场规范和消保维权股、质量计量标准化和特种设备监管股、知识产权运用和广告商标专利监管股。

三、部门/单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2024年部门（单位）收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2024年部门收支总预算2480.89万元。按照综合预算的原则，部门（单位）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

（一）收入预算

　　2024年收入预算2480.89万元，比2023年2817.85万元减少336.96万元，减少20%。其中：一般公共预算拨款2480.89万元,比2023年2817.85万元减少336.96万元，减少的主要原因是公共卫生经费。

　(二)全年支出

2024年财政拨款支出预算2480.89万元，其中：一般公共预算财政拨款支出2480.89万元，基金预算拨款0万元。预算支出2480.89万元。比2023年2817.85万元减少336.96万元，减少的主要原因是公共卫生经费。

四、一般公共预算情况

1.基本支出

2024年一般公共预算财政拨款基本支出2480.89万元，其中人员经费2450.87万元，公用经费 30万元。比2023年预算减少336.96万元，减少20%。减少的主要原因是公共卫生经费。

具体安排情况如下（详见部门（单位）预算公开表4,5,6,7）：

1.基本支出

　　2023年一般公共预算财政拨款基本支出2574.81万元，其中人员经费1323万元，公用经费 30万元。比2022年预算增加1221.81万元，增加90.03%。增加的主要原因是人员经费的增加。

其中：人员经费支出 2450.87   万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费 、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出    万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

（二）项目支出

2024年一般公共预算财政拨款项目支出预算  0  万元，比2023年预算增加（减少）0    万元，增长（减少）  0  %，增长（减少）的主要原因是……

经济社会发展项目   0 个，主要是项目1、项目2、项目3……。

保障运转经费  0  个，主要是项目1、项目2、项目3……。

其他项目  0  个，主要是项目1、项目2、项目3……。

（三）支出功能分类说明

1.一般公共服务（ 类） 纪检监察事务（ 款） 派驻派出机构（ 项）2024 年预算数为  0 万元， 比 2023 年预算增加   0万元， 主要原因是……

五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算  1 万元，较2023年预算增加0.2   万元。

1.因公出国（境）费用 0  万元，较2023年预算增加（减少）  0 万元，增长（下降）  0 %，增长（下降）的主要原因是……。

2.公务接待费 0  万元，较2023年预算增加（减少） 0  万元，增长（下降） 0  %，增长（下降）的主要原因是……。

3.公务用车购置及运行维护费  1 万元（其中：公务用车购置    0万元，公务用车运行维护费  1 万元），较2023年预算增加   1 万元，增长100   %，增长的主要原因是车辆运行维护费。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费   0万元，较2023年预算增加（减少）0   万元，增长（下降） 0  %，增长（下降）的主要原因是……。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费  0 万元，较2023年预算增加（减少）  0 万元，增长（下降）  0 %，增长（下降）的主要原因是严格执行中央八项规定，勤俭节约。　　

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费  24万元，较2023年预算减少6  万元，下降）20  %，下降的主要原因是财政减少公用经费开支。

七、政府采购安排情况

2024年，部门（单位）政府采购预算总额   30.2 万元，其中：政府采购货物预算 30.2   万元，政府采购工程预算0    万元，政府采购服务预算  0  万元。

2024年，部门（单位）面向中小企业预留政府采购项目预算金额  万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 0 万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为   2723.25 万元。其中：办公用房 2300    平方米，价值   1943.74  万元。预算部门（单位）共有公务用车   2  辆，价值 79    万元。单价20万元以上的设备价值   140  万元。2024年拟采购固定资产约    30.2 万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

2024年本部门/单位涉及非税收入，2024年计划征收  20  万元。主要是市场罚没款费、  分别计划征收   20万元。

（三）重点项目情况

选取1个2024年部门/单位预算安排的经济社会发展类项目公开项目文本信息，包括项目名称、项目概况、立项依据、实施主体、实施周期、实施计划、年度预算安排、预期总体目标等内容。没有经济社会发展类项目支出的部门/单位可公开其他类项目。

项目名称：

单位年初预算未安排项目支出，无重点项目说明。”

（四）部门管理转移支付情况

未安排预算，部门/单位管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2023年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2023年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门/单位整体支出和项目绩效目标   个，按规定随年度预算一并公开项目   个，公开率为    %。

2.绩效运行监控情况。2023年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目  2 个，占本部门/单位项目的   80 %。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目  1 个，完成率为 100   %。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：……(需自行完善编辑)。开展1-9月绩效运行监控项目  0 个，占本部门（单位）项目的 0   %。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目 1  个，完成率为   100 %。

3.绩效自评开展情况。2023年度，组织开展绩效自评项目共  4 个，其中，部门（单位）整体支出 4  个，项目支出4   个，转移支付项目  4 个，绩效自评覆盖率为  100  %。

4.绩效结果应用情况。根据2023年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金 0 万元，2024年度增加（减少）部门预算项目  0 个，增长率/压减率 0  %。同时对政策和项目资金管理作出调整的  0 个。

（二）2024年绩效目标编制情况

2024年，纳入部门/单位预算绩效目标管理的项目  0 个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标   0个、三级指标0   个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标   0个、三级指标   0个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

甘谷县市场监督管理局