甘谷县人民政府

2023年度

甘谷县民政局部门决算

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

贯彻落实国家、省、市、县关于民政工作的方针政策和法律法规;拟订全县民政事业发展规划;负责指导和开展全县民政系统行政执法工作;负责全县民政法制宣传、监督、调研等工作。

拟订全县社会团体、社会服务机构等社会组织登记和监督管理办法并组织实施,依法对社会组织进行登记管理和执法监督。

宣传贯彻实施城乡居民最低生活保障制度建设的相关政策;承担全县城乡社会救助体系建设工作;负责城乡居民最低生活保障、城乡特困供养、临时救助和残疾人两项补贴等工作。

指导全县城乡基层政权建设和社区治理工作;指导村(居)民委员会民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作。

负责全县村以上行政区划的设立、命名、变更的调查论证和申报工作;负责全县地名管理工作,组织开展地名标准化建设活动,规范全县地名标志的设置;负责行政区域界线的勘定、管理和联检工作。

拟订全县社会福利事业发展规划,指导社会福利机构建设;承担孤儿、经济困难老年人、留守老人和儿童、困境儿童等特殊困难群体权益保护的行政管理工作。

负责全县婚姻登记管理工作;宣传贯彻《婚姻法》和《婚姻登记条例》,依法登记、规范管理。

负责全县儿童的收养登记工作,宣传贯彻《收养法》依法开展收养登记,依法保护留守儿童的合法权益。

负责流浪乞讨人员的救助管理和收容遣送工作。

负责全县殡葬管理工作;推行殡葬改革,落实殡葬惠民政策;倡导节俭、文明办丧事的新风尚;指导殡葬事业单位的建设和管理工作。

负责全县民政事业经费的管理工作;做好民政事业经费的预算、管理使用;负责全县民政业务统计工作。

拟定全县民政教育、科技、人才工作发展规划;加强民政系统干部队伍建设。

推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设。

承办县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置

县民政局是负责全县社会行政事务的综合职能部门，承担着城乡低保、特困供养、临时救助、残疾人两项补贴、孤儿和事实无人抚养儿童生活补贴、经济困难老年人补贴、重度残疾儿童、困境儿童、留守儿童、留守老人、流浪乞讨人员救助、收养登记、婚姻登记、福利机构建设、基层政权建设和社区治理、社会组织管理、社会组织党建、区划地名、边界联检、殡葬管理、慈善事业、福利彩票等工作任务。

现有内设职能股室5个，即办公室、规财股、福慈股、基政股、综合股。局属事业单位3个，即民政事务服务中心、低保服务中心、救助站。局属基层服务机构6个，即县中心敬老院、儿童福利院、殡仪服务中心、老年活动中心、老年养护院、未成年人救助保护中心。

全局共有编制47个，现有干部职工44人(其中1人为项目人员没有编制)，实有在编人员43人。其中机关行政编制10个,实有公务员8人;机关工勤编制2个,实有人员2人；民政事务服务中心事业编制11个,实有人员10人（其中4人为参公人员）；低保服务中心事业编制16个,实有人员16人；救助站事业编制8个,实有人员7人。

现有44名在职工作人员中，男31人、女13人；行政人员8人、事业人员27人、工人9人。

科级领导干部共3人，其中班子成员3人（1名局长、2名副局长），非班子成员科级领导干部2人（民政事务服务中心主任1名、低保服务中心主任1名）；非领导职务5人（四级调研员1人，二级主任科员3人、三级主任科员1人）。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表(见附件)

二、收入决算表(见附件)

三、支出决算表(见附件)

四、财政拨款收入支出决算总表(见附件)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(见附件)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(见附件)

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(见附件)

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(见附件)

九、财政拨款“三公”经费支出决算表(见附件)

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为29823.88万元。与上年度相比,收、支总计各增加1272.81万元,增长4.46%，增长的主要原因是国家对社会救助的持续关注及投入。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计29823.88万元,其中：财政拨款收入29823.88万元,占100.00%；其中流浪乞讨人员救助收入4.39万元，同比减少18.06万元，同比减少80.44%，减少的主要原因是今年未发生流浪乞讨人员意外突发救助及流浪乞讨人员减少；临时救助收入1510.51万元，同比减少1179.13万元，同比减少43.84%，减少的主要原因是临时救助标准下调；农村特困人员救助供养支出1,529.79万元，同比减少118.05万元，同比减少7.16%，减少的主要原因是农村特困人员救助标准下调；城市特困人员救助供养支出27.97万元，同比增加2.88万元，同比增加11.48%，增加的主要原因是城市特困救助标准提高；残疾人生活和护理补贴1,699.65万元，同比增加122.53万元，同比增加6.72%，增加的主要原因是加大对困难残疾人及重度残疾人的救助力度；养老服务417.97万元，同比增加299.59万元，同比增加253.07%，增加的主要原因是加大对养老机构的服务力度；儿童福利523.81万元，同比减少53.44%，减少的主要原因是儿童福利方面的项目减少；老年福利240.95万元，同比减少181.26万元，同比减少42.93%，减少的主要原因是老年福利方面的项目减少；殡葬69.75万元，增加43.36万元，同比增加164.30%，增加的主要原因是加大了对殡葬事业的投入；用于社会福利的彩票公益金支出416.77万元，同比增加57.19万元，同比增加15.90%，增加的主要原因是福彩项目投资加大；其他农村生活救助44.28万元，同比增加1.56万元，同比增加3.65%，增加的主要原因是增加了救助力度；其他民政管理事务支出527.49万元，同比增加120.36，同比增加29.56%，增加的主要原因是政府购买服务加大；行政运行407.22万元，同比减少0.57%，减少的主要原因是公用经费的压缩；行政区划和地名管理15万元； 基层政权建设和社区治理451.13万元，同比增加23.77%，增加的主要原因是加强了基层政权建设；住房公积金41.61万元；行政单位医疗20.26万元；城市最低生活保障金支出2713.33万元，同比减少271.24万元，同比减少9.09%，减少的主要原因是城市最低生活保障对象减少；农村最低生活保障金支出19107.85万元，同比增加3033.53万元，同比增加18.88%，增加的主要原因是农村最低生活保障标准提高；机关事业单位基本养老保险缴费支出49.76万元；机关事业单位职业年金缴费支出4.39万元。上级补助收入0.00万元,占0.00%；事业收入0.00万元,占0.00%；经营收入0.00万元,占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%；其他收入0.00万元,占0.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计29823.88万元,其中：基本支28303.23万元,占94.90%；项目支出1520.64万元,占5.10%；其中流浪乞讨人员救助支出4.39万元，同比减少18.06万元，同比减少80.44%，减少的主要原因是今年未发生流浪乞讨人员意外突发救助及流浪乞讨人员减少；临时救助支出1510.51万元，同比减少1179.13万元，同比减少43.84%，减少的主要原因是临时救助标准下调；农村特困人员救助供养支出1,529.79万元，同比减少118.05万元，同比减少7.16%，减少的主要原因是农村特困人员救助标准下调；城市特困人员救助供养支出27.97万元，同比增加2.88万元，同比增加11.48%，增加的主要原因是城市特困救助标准提高；残疾人生活和护理补贴1,699.65万元，同比增加122.53万元，同比增加6.72%，增加的主要原因是加大对困难残疾人及重度残疾人的救助力度；养老服务417.97万元，同比增加299.59万元，同比增加253.07%，增加的主要原因是加大对养老机构的服务力度；儿童福利523.81万元，同比减少53.44%，减少的主要原因是儿童福利方面的项目减少；老年福利240.95万元，同比减少181.26万元，同比减少42.93%，减少的主要原因是老年福利方面的项目减少；殡葬69.75万元，增加43.36万元，同比增加164.30%，增加的主要原因是加大了对殡葬事业的投入；用于社会福利的彩票公益金支出416.77万元，同比增加57.19万元，同比增加15.90%，增加的主要原因是福彩项目投资加大；其他农村生活救助44.28万元，同比增加1.56万元，同比增加3.65%，增加的主要原因是增加了救助力度；其他民政管理事务支出527.49万元，同比增加120.36，同比增加29.56%，增加的主要原因是政府购买服务加大；行政运行407.22万元，同比减少0.57%，减少的主要原因是公用经费的压缩；行政区划和地名管理15万元； 基层政权建设和社区治理451.13万元，同比增加23.77%，增加的主要原因是加强了基层政权建设；住房公积金41.61万元；行政单位医疗20.26万元；城市最低生活保障金支出2713.33万元，同比减少271.24万元，同比减少9.09%，减少的主要原因是城市最低生活保障对象减少；农村最低生活保障金支出19107.85万元，同比增加3033.53万元，同比增加18.88%，增加的主要原因是农村最低生活保障标准提高；机关事业单位基本养老保险缴费支出49.76万元；机关事业单位职业年金缴费支出4.39万元。上缴上级支出0.00万元,占0.00%；经营支出0.00万元,占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为29823.88万元。与上年相比,各增加1272.81万元,增长4.46%，增长的主要原因是国家对社会救助的持续关注及投入。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出29407.11万元,较上年决算数增加1215.62万元,增长4.31%。其中流浪乞讨人员救助支出4.39万元，同比减少18.06万元，同比减少80.44%，减少的主要原因是今年未发生流浪乞讨人员意外突发救助及流浪乞讨人员减少；临时救助支出1510.51万元，同比减1179.13万元，同比减少43.84%，减少的主要原因是临时救助标准下调；农村特困人员救助供养支出1,529.79万元，同比减少118.05万元，同比减少7.16%，减少的主要原因是农村特困人员救助标准下调；城市特困人员救助供养支出27.97万元，同比增加2.88万元，同比增加11.48%，增加的主要原因是城市特困救助标准提高；残疾人生活和护理补贴1,699.65万元，同比增加122.53万元，同比增加6.72%，增加的主要原因是加大对困难残疾人及重度残疾人的救助力度；养老服务417.97万元，同比增加299.59万元，同比增加253.07%，增加的主要原因是加大对养老机构的服务力度；儿童福利523.81万元，同比减少53.44%，减少的主要原因是儿童福利方面的项目减少；老年福利240.95万元，同比减少181.26万元，同比减少42.93%，减少的主要原因是老年福利方面的项目减少；殡葬69.75万元，增加43.36万元，同比增加164.30%，增加的主要原因是加大了对殡葬事业的投入；其他农村生活救助44.28万元，同比增加1.56万元，同比增加3.65%，增加的主要原因是增加了救助力度；其他民政管理事务支出527.49万元，同比增加120.36，同比增加29.56%，增加的主要原因是政府购买服务加大；行政运行407.22万元，同比减少0.57%，减少的主要原因是公用经费的压缩；行政区划和地名管理15万元； 基层政权建设和社区治理451.13万元，同比增加23.77%，增加的主要原因是加强了基层政权建设；住房公积金41.61万元；行政单位医疗20.26万元；城市最低生活保障金支出2713.33万元，同比减少271.24万元，同比减少9.09%，减少的主要原因是城市最低生活保障对象减少；农村最低生活保障金支出19107.85万元，同比增加3033.53万元，同比增加18.88%，增加的主要原因是农村最低生活保障标准提高；机关事业单位基本养老保险缴费支出49.76万元；机关事业单位职业年金缴费支出4.39万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出29407.11万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出29345.24万元,99.79%；卫生健康支出20.26万元,占0.07%；住房保障支出41.61万元,占0.14%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为29407.11万元,支出决算为29407.11万元,完成年初预算的100.0%。其中：1．社会保障和就业支出年初预算数为29345.24万元,支出决算为29345.24万元,完成年初预算的100.0%。2．卫生健康支出年初预算数为20.26万元,支出决算为20.26万元,完成年初预算的100.0%, 3．住房保障支出年初预算数为41.61万元,支出决算为41.61万元,完成年初预算的100.0%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出28303.23万元。其中：人员经费27584.64万元,较上年决算数增加27179.28万元,增长6704.9%,主要原因是财政3.0系统中省级财政把社会救助资金科目列入到人员经费中。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、社会救助资金的救济费等。

公用经费718.59万元,较上年决算数增加579.86万元,增长417.96%,主要原因是养老、福利机构的建设增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、劳务费、委托业务费、公车运行维护费、其他交通费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入416.77万元,本年支出416.77万元,年末结转和结余0.00万元, 用于社会福利的彩票公益金支出416.77万元（主要用于福利机构及养老设施建设），同比增加57.19万元，同比增加15.90%，增加的主要原因是福彩项目投资加大

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为7.50万元,支出决算为5.81万元,决算数小于预算数的主要原因是我单位建立节约型单位，压缩三公开支,较上年决算数增加1.13万元,增长24.07%,主要原因是下乡督查增多。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为6.00万元,支出决算为4.35万元,决算数小于预算数的主要原因是建立节约型单位，压缩开支，较上年决算数增加0.14万元,增长3.37%,主要原因是下乡督查增多。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元

公务用车运行维护费全年预算数为6.00万元,支出决算为4.35万元,决算数小于预算数的主要原因是建立节约型单位，压缩开支，较上年决算数增加0.14万元,增长3.37%,主要原因是下乡督查增多。

3. 公务接待费全年预算数为1.50万元,支出决算为1.45万元,决算数小于预算数的主要原因是节约开支,较上年决算数增加0.98万元,增长209.45%,主要原因是上级检查增多。

外事接待费支出0.00万元。

其他国内公务接待支出1.45万元。主要是接待上级部门检查 “三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为1辆；国内公务接待20批次94人,其中：外事接待0批次,人；国(境)外公务接待0批次,人。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出8.67万元,机关运行经费主要用于开支差旅费0.56万元，邮电费0.47万元，电费0.07万元，水费0.16，公车运行4.35万元，办公费1.6万元，。机关运行经费较上年决算数增加0.08万元,增长0.93%,主要原因是人员编制数量增加

本年度会议费支出0.00万元。本年度培训费支出0.09万元,较上年决算数增加0.09万元,增加了公务员培训。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出合计153.18万元,其中：政府采购货物支出128.48万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出24.70万元。授予中小企业合同金额0.22万元,占政府采购支出总额的0.15%,其中：授予小微企业合同金额0.22万元,占政府采购支出总额的0.15%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车1辆,其他用车主要是用于公务用车。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目3个（民政管理事务类、社会福利类、社会救助类）,共涉及资金29407.11万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。对2023年度政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金416.77万元,占政府性基金预算项目支出总额的100%。从评价情况来看,各项资金发挥了应有的效力，做到了预算资金全部纳入绩效评价范围。

二、绩效自评结果

我部门在2023年度部门决算中反映的整体支出绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为29823.88万元,执行数为29823.88万元,完成预算的100%。绩效目标完成情况：目标一：发放农村低保人数>=5万人，目标二：发放城市低保人数>=0.4万人，目标三：发放农村特困人数>=0.1万人，目标四：发放城市特困人数>=0.001万人，目标五：发放孤儿人数>=0.02万人，目标六：发放事实无人抚养儿童人数>=0.005人，目标七：发放残疾人两项补贴人数>=1万人，目标八：发放村务监督委员会主任人数405人，目标九：建立养老服务机构数3个，目标十：发放在职职工工资人数44人，目标十一：发放临时救助人数>=1.5万人.发现的主要问题及原因是:部分专项资金支出较缓慢。由于财政预算管理一体化3.0系统的正式上线使用，对新支付系统的使用还不够熟练，边学习边报账支出。下一步改进措施是加大对业务人员的业务培训。

三、部门绩效评价结果

见附件

第五部分名词解释

以下为常见专业名词解释目录,仅供参考,部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。