甘谷县人民政府

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2024年部门预算公开如下：

一、部门职责：

(一)贯彻落实国家、省、市、县关于民政工作的方针政策和法律法规;拟订全县民政事业发展规划;负责指导和开展全县民政系统行政执法工作;负责全县民政法制宣传、监督、调研等工作。

(二)拟订全县社会团体、社会服务机构等社会组织登记和监督管理办法并组织实施,依法对社会组织进行登记管理和执法监督。

(三)宣传贯彻实施城乡居民最低生活保障制度建设的相关政策;承担全县城乡社会救助体系建设工作;负责城乡居民最低生活保障、城乡特困供养、临时救助和残疾人两项补贴等工作。

(四)指导全县城乡基层政权建设和社区治理工作;指导村(居)民委员会民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作。

(五)负责全县村以上行政区划的设立、命名、变更的调查论证和申报工作;负责全县地名管理工作,组织开展地名标准化建设活动,规范全县地名标志的设置;负责行政区域界线的勘定、管理和联检工作。

(六)拟订全县社会福利事业发展规划,指导社会福利机构建设;承担孤儿、经济困难老年人、留守老人和儿童、困境儿童等特殊困难群体权益保护的行政管理工作。

(七)负责全县婚姻登记管理工作;宣传贯彻《婚姻法》和《婚姻登记条例》,依法登记、规范管理。

(八)负责全县儿童的收养登记工作,宣传贯彻《收养法》依法开展收养登记,依法保护留守儿童的合法权益。

(九)负责流浪乞讨人员的救助管理和收容遣送工作。

(十)负责全县殡葬管理工作;推行殡葬改革,落实殡葬惠民政策;倡导节俭、文明办丧事的新风尚;指导殡葬事业单位的建设和管理工作。

(十一)负责全县民政事业经费的管理工作;做好民政事业经费的预算、管理使用;负责全县民政业务统计工作。

(十二)拟定全县民政教育、科技、人才工作发展规划;加强民政系统干部队伍建设。

(十三)推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设。

(十四)承办县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

现有内设机构5个，即办公室、规财股、福慈股、基政股、综合股。局属事业单位3个，即民政事务服务中心、低保服务中心、救助站。局属基层服务机构6个，即县中心敬老院、儿童福利院、殡仪服务中心、老年活动中心、老年养护院、未成年救助保护中心。

（二）人员情况

全局共有编制46个，现有干部职工44人(其中1人为项目人员没有编制)，实有在编人员44人。其中机关行政编制9个，实有公务员8人；机关工勤编制2个，实有人员2人；民政事务服务中心事业编制11个，实有人员10人(其中4人为参公人员)；低保服务中心事业编制16个，实有人员16人；救助站事业编制8个，实有人员7人。现有44名在职工作人员中，男30人、女14人，行政人员8人、事业人员26人、工人10人，5人脱产在古坡上下店子村帮扶，2人在政务大厅上班，1人在殡仪服务中心上班；50岁以上17人，40以上15人，30以上12人。科级领导干部共3人，其中班子成员3人(1名局长、2名副局长)，非班子成员科级领导干部2人(民政事务服务中心主任1名、低保服务中心主任1名)；非领导职务6人(四级调研员1人，二级主任科员4人、三级主任科员1人)。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2024年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2024年部门收支总预算1743.56万元，比上年1108.46万元增加635.1万元增加57.29%，增加的原因是新增了项目。按照综合预算的原则，部门（单位）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1743.56万元、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出1743.56万元、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

（一）收入预算

2024年收入预算1743.56万元，比上年1108.46万元增加635.1万元增加57.29%，（详见部门/单位预算公开表1,2）。包括：

一般公共预算收入1743.56万元，占100%；

政府性基金预算收入 0 万元，占0%；

上年结转收入 0 万元，占0%；

其他收入 0 万元，占0%。

（二）支出预算

2024年支出预算1743.56万元，比上年1108.46万元增加635.1万元增加57.29%，（详见部门/单位预算公开表3）。其中：基本支出255.56万元,占14.66 %； 项目支出1488万元，占 85.34 %；上年结转0万元，占0 %。

四、一般公共预算情况

2024 年一般公共预算当年支出1743.56万元，比上年1108.46万元增加635.1万元增加57.29%，，包括：一般公共服务支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、社会保障和就业支出1743.56万元、其他支出0万元。具体安排情况如下（详见部门（单位）预算公开表4,5,6,7）：

（一）基本支出

2024年基本支出 255.56 万元，比2023年预算减少429.9万元，下降62.72 %，下降的主要原因是2023年度将部分项目支出列入到基本支出中。

其中：人员经费支出 248.52 万元，主要包括：基本工资62.67万元、津贴补贴63.54万元、奖金46.99万元、伙食补助费0万元、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费23.08万元、职业年金缴费11.54万元、职工基本医疗保险缴费9.38万元、公务员医疗补助缴费0万元、其他社会保障缴费0.36万元、住房公积金18.42万元、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费 、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出 7.04 万元，主要包括：办公费0.1万元、印刷费0.1万元、咨询费、手续费、水费0.5万元、电费0.5万元、邮电费0.3万元、取暖费、物业管理费、差旅费0.7万元、因公出国（境）费、维修（护）费0.04万元、租赁费、会议费、培训费、公务接待费0.8万元、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费4万元、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

（二）项目支出

2024年一般公共预算财政拨款项目支出预算1488万元，比2023年预算增加802.54万元，增长117.08 %，增长的主要原因是新增了高龄老人补贴和社区工作者报酬项目。

经济社会发展项目 2个，主要是项目1慰问经费，项目2高龄老人补贴。

保障运转经费 4个，主要是项目1社区工作人员工资、项目2村务监督委员会主任报酬，项目3中心敬老院运营经费，项目4儿童福利院运营经费。

（三）支出功能分类说明

社会保障和就业支出1743.56万元，其中行政运行255.56万元，基层政权和社区建设1145万元，儿童福利30万元，老年福利280万元，养老服务30万元，其他生活救助3万元。

五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算 4.8 万元，较2023年预算7.5万元减少2.7万元，减少的主要原因是根据省市要求节省开支，压缩三公经费。

1.因公出国（境）费用 0 万元，较2023年预算增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %。

2.公务接待费 0.8 万元，较2023年预算1.5万元减少0.7万元，下降46.67 %，下降的主要原因是根据省市要求节省开支。

3.公务用车购置及运行维护费 4 万元（其中：公务用车购置 0 万元，公务用车运行维护费 4 万元），较2023年预算6万元减少2万元，下降33.34 %，下降的主要原因是根据省市要求节省开支。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费 0 万元，较2023年预算增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %，增长（下降）的主要原因是。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费 0 万元，较2023年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，增长（下降）的主要原因是。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费2.24万元，较2023年预算1.3万元增加0.94万元，增长72.3%，增长的主要原因是搬迁至新办公场所水电费增加。

七、政府采购安排情况

2024年，部门（单位）政府采购预算总额67.18万元，其中：政府采购货物预算17.18万元，政府采购工程预算万元，政府采购服务预算50万元。

2024年，部门（单位）面向中小企业预留政府采购项目预算金额 67.18万元，小微企业预留政府采购项目预算金额67.18万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为2120.8万元。其中：办公用房775.5平方米，价值55.4万元。预算部门（单位）共有公务用车1辆，价值24.9万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2024年拟采购固定资产约4.05万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

2024年本部门非税收入，2024年计划征收30万元。其中：中央（省级）批准设立1个，主要是殡葬收费。

（三）重点项目情况

本部门年初预算未安排项目支出，无重点项目说明。

（四）部门管理转移支付情况

未安排预算，部门管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2023年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2023年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门/单位整体支出和项目绩效目标 个，按规定随年度预算一并公开项目5个，公开率为100%。

2.绩效运行监控情况。2023年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目5个，占本部门/单位项目的100%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目5个，完成率为100%。“双监控”没有发现问题。开展1-9月绩效运行监控项目5个，占本部门（单位）项目的100%。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目5个，完成率为100%。

3.绩效自评开展情况。2023年度，组织开展绩效自评项目共5个，其中，部门（单位）整体支出1个，项目支出5个，转移支付项目0个，绩效自评覆盖率为100%。

4.绩效结果应用情况。2024年度增加部门预算项目1个，增长率20%。同时对政策和项目资金管理作出调整的0个。

（二）2024年绩效目标编制情况

2024年，纳入部门/单位预算绩效目标管理的项目6个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标13个、三级指标21个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。