目录
第一部分 单位概况
一、单位主要职能
二、机构设置
三、人员情况
第二部分 2022年度部门决算情况说明
一、2022年度部门决算收支情况说明
二、2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明
三、机关运行经费支出情况
四、政府采购支出情况
五、国有资产占用情况
六、2022年度预算绩效情况说明
第三部分 2022年度部门决算公开表格
一、收入支出决算总表（详见附表）
二、收入决算表（详见附表）
三、支出决算表（详见附表）
四、财政拨款收入支出决算总表（详见附表）
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（详见附表）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（详见附表）
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（详见附表）
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（详见附表）
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（详见附表）
第四部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、单位主要职能
县民政局是负责全县社会行政事务的综合职能部门，承担着城乡低保、特困供养、临时救助、残疾人两项补贴、孤儿和事实无人抚养儿童生活补贴、经济困难老年人补贴、重度残疾儿童、困境儿童、留守儿童、留守老人、流浪乞讨人员救助、收养登记、婚姻登记、福利机构建设、基层政权建设和社区治理、社会组织管理、社会组织党建、区划地名、边界联检、殡葬管理、慈善事业、福利彩票等工作任务。
二、机构设置
现有内设职能股室5个，即办公室、规财股、福慈股、基政股、综合股。局属事业单位3个，即民政事务服务中心、低保服务中心、救助站。局属基层服务机构6个，即县中心敬老院、儿童福利院、殡仪服务中心、老年活动中心、老年养护院、未成年人救助保护中心。
三、人员情况
全局共有编制47个，现有干部职工44人(其中1人为项目人员没有编制)，实有在编人员43人。其中机关行政编制10个,实有公务员8人;机关工勤编制2个,实有人员2人;民政事务服务中心事业编制11个,实有人员9人(其中3人为参公人员);低保服务中心事业编制16个,实有人员16人;救助站事业编制8个,实有人员8人。截至目前，我局空编4个：其中机关行政编制2个，民政事务中心参公1个、事业编制1个。现有44名在职工作人员中，男32人、女12人;行政人员8人、事业人员26人、工人10人;5人脱产在古坡上下店子村帮扶，2人在政务大厅上班，1人在殡仪服务中心上班;50岁以上17人，40以上15人，30以上12人。科级领导干部共3人，其中班子成员3人(1名局长、2名副局长)，非班子成员科级领导干部2人(民政事务服务中心主任1名、低保服务中心主任1名);非领导职务5人(四级调研员1人，二级主任科员3人、三级主任科员1人)。
第二部分 2022年度部门决算情况说明
一、2022年度部门决算收支情况说明
（一）2022年度部门收支总体情况说明
2022年度收入总计28551.07万元，同比增加3681.1万元，同比增长14.8%，其中：财政拨款收入28551.07万元，占比100%；事业收入0万元，占比0%；上级补助收入0万元，占比0%；其他收入0万元，占比0%。收入增加的主要原因是各类救助标准的提高，加大社会保障的投入。
2022年支出总计28551.07万元，同比增加3681.1万元，同比增长14.8%，其中：基本支出544.1万元；项目支出28006.97万元。支出按功能科目分类：组织事务0.4万元，同比增加0.15万元，增加60%，增加的原因是慰问社会组织党员人数增加;行政运行409.54万元，同比增加34.01万元，同比增加9%，增加的原因是在职职工的工资调标;基层政权建设和社区治理364.5万元，同比增加364.5万元，同比增加100%，增加原因是本年补发了上年度的村务监督委员会主任的务工补贴；其他民政管理事务支出407.13万元，同比增加6.26万元，同比增加1.6%，增加的原因是政府购买服务加大;机关事业单位职业年金缴费支出4.01万元，同比增加4.01万元，同比增加100%，增加的原因是补缴了王维林的职业年金;儿童福利1125.02万元，同比增加520.69万元，同比增加86.15%，增加的原因是一般债券资金解决了甘谷县未成年人保护中心建设部分缺口资金;老年福利422.21万元，与上年持平; 殡葬26.39 万元，同比减少466.89万元，同比减少94.6%，减少的原因是骨灰堂项目由于资金缺口未形成支出;养老服务118.38万元，是新预算科目，主要是敬老院建设，比上年增加118.38万元，同比增加100%；残疾人生活和护理补贴1822.18万元，同比增加45.09万元，同比增加2.5%，增加的原因是加大对困难残疾人及重度残疾人的救助力度，补助标准提高;城市最低生活保障金支出2984.57万元，同比增加184.73万元，同比增加6.5%，增加的原因是城市低保补助标准的提高;农村最低生活保障金支出16074.32万元，同比增加2313.6万元，同比增加16.8%，增加的原因是农村低保补助标准的提高;临时救助支出2689.64万元，同比增加241.19万元，同比增加9.8%，增加的原因是加大了对突发事件人员的救助力度;流浪乞讨人员救助支出22.45万元，同比减少13.86万元，减少38.1%，减少的主要原因是流浪乞讨人员减少;城市特困人员救助供养支出25.09万元，同比增加9.15万元，同比增加57.4%，增加的主要原因是城市特困救助标准提高;农村特困人员救助供养支出1647.84万元，同比增加127.89万元，同比增加8.4%，增加的主要原因是救助标准提高;其他农村生活救助42.72万元，同比增加5.29万元，同比增加14.1%，增加的原因是三厘豆中毒人员补助标准提高; 重大公共卫生服务5.09万元，主要用于疫情防控，同比增加100%；用于社会福利的彩票公益金支出359.58万元，同比增加10.25万元，同比增加2.9%，增加的原因是福彩项目投资加大。
2022年年末结转结余0万元，较年初结转结余0万元减少0万元，减少0%。
（二）2022年度财政拨款收支情况说明
2022年度财政拨款收入总计28551.07万元，占当年预算的100%，同比增加3681.1万元，同比增长14.8%。其中：一般公共预算财政拨款收入28191.49万元，占比98.7%；政府性基金财政拨款收入359.58万元，占比1.3%。财政拨款收入增加的主要原因是困难群众救助标准的提高。
2022年支出总计28551.07万元，同比增加3681.1万元，同比增长14.8%，其中：基本支出544.1万元；项目支出28006.97万元。支出按功能科目分类：组织事务0.4万元，同比增加0.15万元，增加60%，完成预算的100%，增加的原因是慰问社会组织党员人数增加;行政运行409.54万元，同比增加34.01万元，同比增加9%，完成预算的100%，增加的原因是在职职工的工资调标;基层政权建设和社区治理364.5万元，同比增加364.5万元，同比增加100%，完成预算的100%，增加原因是本年补发了上年度的村务监督委员会主任的务工补贴；其他民政管理事务支出407.13万元，同比增加6.26万元，同比增加1.6%，完成预算的100%，增加的原因是政府购买服务加大;机关事业单位职业年金缴费支出4.01万元，同比增加4.01万元，同比增加100%，完成预算的100%，增加的原因是补缴了王维林的职业年金;儿童福利1125.02万元，同比增加520.69万元，同比增加86.15%，完成预算的100%，增加的原因是一般债券资金解决了甘谷县未成年人保护中心建设部分缺口资金;老年福利422.21万元，与上年持平，完成预算的100%; 殡葬26.39 万元，同比减少466.89万元，同比减少94.6%，完成预算的100%，减少的原因是骨灰堂项目由于资金缺口未形成支出;养老服务118.38万元，是新预算科目，主要是敬老院建设，比上年增加118.38万元，同比增加100%，完成预算的100%；残疾人生活和护理补贴1822.18万元，同比增加45.09万元，同比增加2.5%，完成预算的100%，增加的原因是加大对困难残疾人及重度残疾人的救助力度，补助标准提高;城市最低生活保障金支出2984.57万元，同比增加184.73万元，同比增加6.5%，完成预算的100%，增加的原因是城市低保补助标准的提高;农村最低生活保障金支出16074.32万元，同比增加2313.6万元，同比增加16.8%，完成预算的100%，增加的原因是农村低保补助标准的提高;临时救助支出2689.64万元，同比增加241.19万元，同比增加9.8%，完成预算的100%，增加的原因是加大了对突发事件人员的救助力度;流浪乞讨人员救助支出22.45万元，同比减少13.86万元，减少38.1%，完成预算的100%，减少的主要原因是流浪乞讨人员减少;城市特困人员救助供养支出25.09万元，同比增加9.15万元，同比增加57.4%，完成预算的100%，增加的主要原因是城市特困救助标准提高;农村特困人员救助供养支出1647.84万元，同比增加127.89万元，同比增加8.4%，完成预算的100%，增加的主要原因是救助标准提高;其他农村生活救助42.72万元，同比增加5.29万元，同比增加14.1%，完成预算的100%，增加的原因是三厘豆中毒人员补助标准提高; 重大公共卫生服务5.09万元，主要用于疫情防控，同比增加100%，完成预算的100%，；用于社会福利的彩票公益金支出359.58万元，同比增加10.25万元，同比增加2.9%，完成预算的100%，增加的原因是福彩项目投资加大。
2022年财政拨款年末结转结余0万元，较年初结转结余 万元增加0万元，增加0%。
（三）2022年度一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出544.1万元，按经济科目分类：工资福利支出404.96万元，包括基本工资、津贴补贴、资金、其他社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出等；商品和服务支出123.52万元，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等；对个人和家庭的补助支出0.4万元，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出等；其他资本性支出15.21万元包括办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等；对企事业单位的补贴0万元。
人员支出405.36万元，包括工资福利支出和对个人和家庭的补助支出。
公用经费支出138.73万元，其中机关公务费8.6万元，其他公用经费130.13万元。包括商品和服务支出、其他资本性支出和对企事业单位的补贴支出。
二、2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明
2022年 一般公共预算财政拨款“三公经费”支出预算为7.5万元，支出决算为4.68万元，完成预算的62.4%，其中：因公出国（境）经费支出决算为0万元，预算0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算6万元，支出决算为4.21万元，完成预算的70.1%；公务接待费预算为1.5万元，支出决算为0.47万元，完成预算的31.3%。“三公经费”支出较上年增加0.65万元，增长18.3%。
（一）因公出国（境）经费支出情况
2022年本单位因公出国（境）费支出0万元，预算0万元，因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）团人次数0人，与上年持平。
（二）公务接待费用支出情况
2022年国内公务接待20次，接待人次94人，公务接待费用支出0.47万元，预算1.5万元，完成预算的31.33%，较上年0.392万元增长19.89%，主要原因是上级检查指导工作增加。
（三）公务用车购置及运行维护费支出情况
1、2022年购置公务用车0辆，购置费0万元，预算0万元，较上年0万元增长0%。
2、公务用车保有量为1辆，公务用车运行维护费支出 4.21万元，预算6万元，完成预算的70.16%，较上年3.16万元增长33.22%，主要原因是下乡检查工作增多。
三、机关运行经费支出情况
2022年机关运行经费支出8.6万元，预算8.6万元，较上年8.6万元持平。
四、政府采购支出情况
2022年政府采购预算总额0万元，实际支出0万元，较上年0万元增长0%，其中：货物支出0万元、工程支出0万元、服务支出0万元。
授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额0%
五、国有资产占用情况
截至2022年12月31日，本部门资产总额为2039.54万元，其中：车辆1辆，价值24.9万元（其中：领导干部用车0辆；一般公务用车1辆；一般执法执勤用车0辆；特种专业技术用车0辆；其他用车0辆）；单位价值100万元以上的专用设备0（台、套），价值0万元。
六、2022年度预算绩效情况说明
根据预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度一般公共预算基本支出及项目支出开展绩效评价。共涉及资金28551.07万元，占一般公共预算支出总额的100%。涉及人员经费、公用经费、农村低保、城市低保、城市特困、农村特困、临时救助、孤儿生活保障金、事实无人抚养儿童生活费、经困老人补助等项目，邀请第三方重点对古坡敬老院一般债券及甘谷县未成年人保护中心一般债券进行了重点评价。
第三部分 2022年度部门决算公开表格
一、收入支出决算总表（详见附表）
二、收入决算表（详见附表）
三、支出决算表（详见附表）
四、财政拨款收入支出决算总表（详见附表）
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（详见附表）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（详见附表）
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（详见附表）
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（详见附表）
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（详见附表）
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：是指本级财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取取得的收入。
四、其他收入：是指上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、年初结转和结余：是指以前年度尚未成、结转到本年按照有关规定继续使用的资金。
六、年末结转和结余：是指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施，需延迟到以后年度按照有关规定继续使用的资金。
七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和机关运行经费。
八、项目支出：是指基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标而发生的支出。
九、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。
十、工资福利支出：是指单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十一、商品和服务支出：是指单位购买商品和服务的支出。
甘公网安备62052302000005号
