目录
第一部分 单位概况
一、单位主要职能
二、机构设置
三、人员情况
第二部分 2021年度部门决算情况说明
一、2021年度部门决算收支情况说明
二、2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明
三、机关运行经费支出情况
四、政府采购支出情况
五、国有资产占用情况
第三部分 2021年度部门决算公开表格
一、收入支出决算总表(详见附表)
二、收入决算表(详见附表)
三、支出决算表(详见附表)
四、财政拨款收入支出决算总表(详见附表)
五、一般公共预算财政拨款支出决算表(详见附表)
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(详见附表)
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(详见附表)
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(详见附表)
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(详见附表)
第四部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、单位主要职能
县民政局是负责全县社会行政事务的综合职能部门，承担着城乡低保、特困供养、临时救助、残疾人两项补贴、孤儿和事实无人抚养儿童生活补贴、经济困难老年人补贴、重度残疾儿童、困境儿童、留守儿童、留守老人、流浪乞讨人员救助、收养登记、婚姻登记、福利机构建设、基层政权建设和社区治理、社会组织管理、社会组织党建、区划地名、边界联检、殡葬管理、慈善事业、福利彩票等工作任务。
二、机构设置
现有内设职能股室5个，即办公室、规财股、福慈股、基政股、综合股。局属事业单位3个，即民政事务服务中心、低保服务中心、救助站。局属基层服务机构6个，即县中心敬老院、儿童福利院、殡仪服务中心、老年活动中心、老年养护院、未成年人救助保护中心。
三、人员情况
全局共有编制47个，现有干部职工44人(其中1人为项目人员没有编制)，实有在编人员43人。其中机关行政编制10个,实有公务员8人;机关工勤编制2个,实有人员2人;民政事务服务中心事业编制11个,实有人员9人(其中3人为参公人员);低保服务中心事业编制16个,实有人员16人;救助站事业编制8个,实有人员8人。截至目前，我局空编4个：其中机关行政编制2个，民政事务中心参公1个、事业编制1个。
现有44名在职工作人员中，男32人、女12人;行政人员8人、事业人员26人、工人10人;5人脱产在古坡上下店子村帮扶，2人在政务大厅上班，1人在殡仪服务中心上班;50岁以上17人，40以上15人，30以上12人。
科级领导干部共3人，其中班子成员3人(1名局长、2名副局长)，非班子成员科级领导干部2人(民政事务服务中心主任1名、低保服务中心主任1名);非领导职务5人(四级调研员1人，二级主任科员3人、三级主任科员1人)。
第二部分 2021年度部门决算情况说明
一、2021年度部门决算收支情况说明
(一)2021年度部门收支总体情况说明
2021年度收入总计24869.97万元，同比减少3703.76万元，同比减少12.96%，其中：财政拨款收入24869.97万元，占比100%;事业收入0万元，占比0%;上级补助收入0万元，占比0%;其他收入0万元，占比0%。收入减少的主要原因是民政救助对象减少，相对应收入减少。
2021年支出总计25436.86万元，同比减少3137.74万元，同比减少10.98%，其中：基本支出404.32万元，同比减少18.47万元，同比减少4.37%，减少原因是三公经费压缩减少;项目支出25032.54万元，同比减少3119.2万元，同比减少11.08%。支出按功能科目分类：工会事务0.94万元，同比增加0.94万元，增加100%，增加的原因是工会事务开始运行;其他组织事务支出0.25万元，同比减少0.25万元，同比减少50%，减少原因是慰问人数减少;行政运行375.53万元，同比减少7.69万元，同比减少2.01%，减少的原因是三公经费的压缩;行政区划和地名管理7.2万元，同比减少239.06万元，同比减少97.08%，减少原因是地名普查及成果转化工作完成，业务减少;其他民政管理事务支出400.87万元，同比减少50.58万元，同比减少11.2%，减少的原因是业务减少;事业单位离退休4.33万元，同比减少1.63万元，同比减少27.35%，减少的原因是人员减少;死亡抚恤6.22万元，同比增加6.22万元，同比增加100%,增加的原因是一名退休人员去世;儿童福利604.33万元，同比增加73.38万元，同比增加13.82%，增加的原因是加大对孤儿、事实无人扶养儿童的救助力度;老年福利422.09万元，同比减少313.42万元，同比减少42.61%，减少的原因是一些养老设施的完工，减少开支; 殡葬493.28万元，同比增加475.3万元，同比增加2643.49%，增加的原因是新开工建设骨灰堂;残疾人生活和护理补贴1777.09万元，同比增加365.72万元，同比增加25.91%，增加的原因是加大对困难残疾人及重度残疾人的救助力度。其他残疾人事业支出2.69万元，同比增加2.69万元，同比增加100%，增加的原因是开展残疾人护理补贴;城市最低生活保障金支出2799.84万元，同比减少415.84万元，同比减少12.93%，减少的原因是城市低保对象减少;农村最低生活保障金支出13760.72万元，同比减少953.6万元，同比减少6.48%，减少的原因是农村低保对象减少;临时救助支出2448.45万元，同比减少1288.44万元，同比减少34.48%，减少的原因是救助对象减少;流浪乞讨人员救助支出36.31万元，同比减少86.16万元，减少的主要原因是受疫情影响流浪乞讨人员减少;城市特困人员救助供养支出15.94万元，同比减少2.08万元，同比减少11.54%，减少的主要原因是城市特困救助对象减少;农村特困人员救助供养支出1519.95万元，同比减少90.76万元，同比减少5.63%，减少的主要原因是救助对象减少;其他农村生活救助37.43万元，同比减少33.89万元，同比减少47.52%，减少的原因是2020年发放的资金还有2019年度的;对村民委员会和村党支部的补助374.09万元，同比增加9.27万元，同比增加2.54%，增加的原因是标准提高;用于社会福利的彩票公益金支出349.33万元，同比减少576.52万元，同比减少62.27%，减少的原因是福彩项目减少，投资减少;2021年年末结转结余0万元，较年初结转结余566.9万元减少566.9万元，减少0%。减少的主要原因是提高资金使用效率，资金拨付及时。
(二)2021年度财政拨款收支情况说明
2021年度财政拨款收入总计24869.97万元，同比减少3703.76万元，同比减少12.96%，其中：财政拨款收入24869.97万元，占比100%;事业收入0万元，占比0%;上级补助收入0万元，占比0%;其他收入0万元，占比0%。收入减少的主要原因是民政救助对象减少，相对应收入减少。
2021年财政拨款支出总计25436.86万元，同比减少3137.74万元，同比减少10.98%，其中：财政拨款基本支出404.32万元，同比减少18.47万元，同比减少4.37%，减少原因是三公经费压缩减少;财政拨款项目支出25032.54万元，同比减少3119.2万元，同比减少11.08%。支出按功能科目分类：工会事务0.94万元，同比增加0.94万元，增加100%，增加的原因是工会事务开始运行;其他组织事务支出0.25万元，同比减少0.25万元，同比减少50%，减少原因是慰问人数减少;行政运行375.53万元，同比减少7.69万元，同比减少2.01%，减少的原因是三公经费的压缩;行政区划和地名管理7.2万元，同比减少239.06万元，同比减少97.08%，减少原因是地名普查及成果转化工作完成，业务减少;其他民政管理事务支出400.87万元，同比减少50.58万元，同比减少11.2%，减少的原因是业务减少;事业单位离退休4.33万元，同比减少1.63万元，同比减少27.35%，减少的原因是人员减少;死亡抚恤6.22万元，同比增加6.22万元，同比增加100%,增加的原因是一名退休人员去世;儿童福利604.33万元，同比增加73.38万元，同比增加13.82%，增加的原因是加大对孤儿、事实无人扶养儿童的救助力度;老年福利422.09万元，同比减少313.42万元，同比减少42.61%，减少的原因是一些养老设施的完工，减少开支; 殡葬493.28万元，同比增加475.3万元，同比增加2643.49%，增加的原因是新开工建设骨灰堂;残疾人生活和护理补贴1777.09万元，同比增加365.72万元，同比增加25.91%，增加的原因是加大对困难残疾人及重度残疾人的救助力度。其他残疾人事业支出2.69万元，同比增加2.69万元，同比增加100%，增加的原因是开展残疾人护理补贴;城市最低生活保障金支出2799.84万元，同比减少415.84万元，同比减少12.93%，减少的原因是城市低保对象减少;农村最低生活保障金支出13760.72万元，同比减少953.6万元，同比减少6.48%，减少的原因是农村低保对象减少;临时救助支出2448.45万元，同比减少1288.44万元，同比减少34.48%，减少的原因是救助对象减少;流浪乞讨人员救助支出36.31万元，同比减少86.16万元，减少的主要原因是受疫情影响流浪乞讨人员减少;城市特困人员救助供养支出15.94万元，同比减少2.08万元，同比减少11.54%，减少的主要原因是城市特困救助对象减少;农村特困人员救助供养支出1519.95万元，同比减少90.76万元，同比减少5.63%，减少的主要原因是救助对象减少;其他农村生活救助37.43万元，同比减少33.89万元，同比减少47.52%，减少的原因是2020年发放的资金还有2019年度的;对村民委员会和村党支部的补助374.09万元，同比增加9.27万元，同比增加2.54%，增加的原因是标准提高;用于社会福利的彩票公益金支出349.33万元，同比减少576.52万元，同比减少62.27%，减少的原因是福彩项目减少，投资减少;2021年财政拨款年末结转结余0万元，较年初结转结余566.9万元减少566.9万元，减少0%。减少的主要原因是提高资金使用效率，资金拨付及时。
(三)2021年度一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出404.32万元，按经济科目分类：工资福利支出345.96万元，包括基本工资、津贴补贴、资金、其他社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出等;商品和服务支出51.83万元，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等;对个人和家庭的补助支出6.53万元，包括离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出等;其他资本性支出0万元包括办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等;对企事业单位的补贴0万元。
人员支出352.5万元，包括工资福利支出和对个人和家庭的补助支出。
公用经费支出8.6万元，包括商品和服务支出、其他资本性支出和对企事业单位的补贴支出。
二、2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明
2021年 一般公共预算财政拨款“三公经费”支出预算为7.5万元，支出决算为3.56万元，完成预算的47.47%，其中：因公出国(境)经费支出决算为0万元，完成预算的0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为3.16万元，完成预算的52.67%;公务接待费支出决算为0.39万元，完成预算的26%。“三公经费”支出较上年增加1.2万元，增长50.85%，增加的原因是下乡督查增多，导致公车运行维护增多，上级检查督导增多，接待费增加。
(一)因公出国(境)经费支出情况
2021年本单位因公出国(境)费支出0万元，因公出国(境)团组数0个，因公出国(境)团人次数0人，与上年持平。
(二)公务接待费用支出情况
2021年国内公务接待6次，接待人次81人，公务接待费用支出0.392万元，较上年0万元增长100%，主要原因是上级检查指导工作增多。
(三)公务用车购置及运行维护费支出情况
1、2021年购置公务用车0辆，购置费0万元，较上年0万元增长0%0。
2、公务用车保有量为 1 辆，公务用车运行维护费支出 3.16万元，较上年2.36万元增长33.9%，主要原因是下乡督查增多。
三、机关运行经费支出情况
2021年机关运行经费支出8.6万元，较上年9.2万元减少6.52%。减少的主要原因是人员减少。
四、政府采购支出情况
2021年政府采购预算总额737.7万元，实际支出737.7万元，较上年659.86万元增加11.8%，其中：货物支出19.1万元、工程支出0万元、服务支出718.6万元。
授予中小企业合同金额737.7万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额737.7万元，占政府采购支出总额100%
五、国有资产占用情况
截至2021年12月31日，本部门资产总额为1722.55万元，其中：流动资产0万元;房屋建筑面积9243.15平方米，价值1678.27万元;车辆1辆，价值24.9万元(其中：领导干部用车0辆;一般公务用车1辆;一般执法执勤用车 0辆;特种专业技术用车0辆;其他用车0辆，);单位价值50万元以上的通用设备0(台、套)，价值0万元;单位价值100万元以上的专用设备0(台、套)，价值0万元;其他固定资产19.38万元。
六、2021年度预算绩效情况说明
根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度一般公共预算公务及项目支出开展绩效评价。共涉及资金411万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。对社会救助资金县财政委托第三方进行重点绩效评价涉及资金24106.71万元，涉及项目农村低保、城市低保、城市特困、农村特困、临时救助、孤儿生活保障金、事实无人抚养儿童生活费、经困老人补助等项目。
第三部分 2021年度部门决算公开表格
一、收入支出决算总表(详见附表)
二、收入决算表(详见附表)
三、支出决算表(详见附表)
四、财政拨款收入支出决算总表(详见附表)
五、一般公共预算财政拨款支出决算表(详见附表)
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(详见附表)
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(详见附表)
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(详见附表)
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(详见附表)
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：是指本级财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取取得的收入。
四、其他收入：是指上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、年初结转和结余：是指以前年度尚未成、结转到本年按照有关规定继续使用的资金。
六、年末结转和结余：是指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施，需延迟到以后年度按照有关规定继续使用的资金。
七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和机关运行经费。
八、项目支出：是指基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标而发生的支出。
九、机关运行经费：是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金。
十、工资福利支出：是指单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十一、商品和服务支出：是指单位购买商品和服务的支出。
甘公网安备62052302000005号
