甘谷县人民政府

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2024年部门预算公开如下：

一、部门职责

(一)保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行;

(二)保证监督职能;

(三)教育和管理职能;

(四)服从和服务于经济建设的职能;

(五)负责抓好本乡党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作;

(六)完成县委、县政府交给的其他工作任务;

(七)制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各行业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展;

(八)制定并组织实施乡村建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作;

(九)负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定;

(十)抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚;

(十一)完成上级政府交办的其它事项。

二、机构设置情况

甘谷县谢家湾乡人民政府共设置机构10个，分别是：党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展和社会事务办公室、社会治理和应急管理办公室、生态环境办公室、农业农村综合服务中心、政务(便民)服务中心、社会治安综合治理中心、公共事务服务中心、综合行政执法队。

单位行政编制18个，实有18人，事业编制31个，实有人数27人，实有退休人员9人。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2024年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2024年部门收支总预算1305.2万元。按照综合预算的原则，部门（单位）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

（一）收入预算

2024年收入预算1305.2万元（详见部门/单位预算公开表1,2）。包括：

一般公共预算收入1305.2万元，占100%；

政府性基金预算收入 0万元，占0%；

上年结转收入 0万元，占0%；

其他收入 0万元，占0%。

（二）支出预算

2024年支出预算1305.2万元（详见部门/单位预算公开表3）。其中：基本支出1305.2万元，占100 %； 项目支出0万元，占0%； 上年结转 0万元，占0%。

四、一般公共预算情况

2024 年一般公共预算当年支出1305.2万元，包括：一般公共服务支出686.85万元、社会保障和就业支出 133.06万元、卫生健康支出35.51万元，住房保障支出65.78万元、安全生产监督及应急管理支出3万元。具体安排情况如下（详见部门（单位）预算公开表4,5,6,7）：

（一）基本支出

2024年基本支出1305.2万元，其中：人员经费支出881.2万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费 、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出32万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

（二）支出功能分类说明

一般公共服务支出686.85万元，社会保障和就业支出133.06万元，卫生健康支出35.51万元，住房保障支出65.78万元。

五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

2024年三公经费预算6万元，较2023年预算增加1.5万元。其中：

1、因公出国(境)费用 0万元，比2023年预算增减 0万元，增长（下降）0%，与上年持平。

2、公务接待费0万元，比2023年预算增减 0万元，增长（下降）0%，与上年持平。

3、公务用车购置及运行维护费 6万元(其中：公务用车购置 0万元，公务用车运行维护费 6万元)，较2023年预算增加1.5万元，增长25%，与上年持平。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费0万元，比2023年预算增/减 0万元，增长（下降）0%，与上年持平。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费0万元，比2023年预算增/减0万元，增长（下降）0%，与上年持平。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费32万元，较2023年预算增加（减少）16万元，下降 33.3 %，下降的主要原因是公用经费预算减少。

七、政府采购安排情况

2024政府采购预算19万元。其中：政府采购货物预算19万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

八、国有资产占用情况

截至2023年12月31日，本部门资产总额为183.92万元，其中：流动资产0万元；房屋建筑面积2480平方米，价值158.6万元；车辆1辆，价值9万元（其中，领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆）；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）；其他固定资产16.32万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2024年本部门政府性基金预算 0万元。（未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。）

（二）非税收入情况

2024年本部门非税收入预算0万元。(未安排预算，非税收入预算支出情况表为空表。)

（三）重点项目情况

2024年本部门年初预算未安排项目支出，无重点项目说明。

（四）部门管理转移支付情况

2024年本部门管理转移支付0万元。(未安排预算，部门管理转移支付表为空表。)

（五）国有资本经营预算支出情况

2024年本部门国有资本经营预算0万元。（未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。）

十、预算绩效管理情况

（一）2023年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2024年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门整体支出绩效目标3个，按规定随年度预算一并公开项目3个，公开率为100 %。

2.绩效运行监控情况。2023年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目1个，占本部门项目的100%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目1个，完成率为36%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：公用经费未严格按照分类指标执行。开展1-9月绩效运行监控项目2个，占本部门项目的52%。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目1个，完成率为100%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：“三公经费”偏高。绩效运行监控在部门内部通报整改情况：公用经费支出严格按照分类指标执行，尽量缩减“三公经费”支出。

3.绩效自评开展情况。2023年度，组织开展绩效自评项目共1个，其中，部门整体支出1个，项目支出0个，转移支付项目0个，绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开。

4.绩效结果应用情况。2024年度减少部门预算项目0个，减少率0%。同时对政策和项目资金管理作出调整的0个。

（二）2024年绩效目标编制情况

2024年，纳入部门预算绩效目标管理的项目1个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标15个、三级指标25个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

甘谷县谢家湾乡人民政府