甘谷县人民政府

2024年度甘谷县古坡镇人民政府部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、部门职责

(1)保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行；

　　(2)保证监督职能；

　　(3)教育和管理职能；

　　(4)服从和服务于经济建设的职能；

　　(5)负责抓好本镇党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作；

　　(6)完成县委、县政府交给的其他工作任务；

　　(7)制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展；

　　(8)制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作；

　　(9)负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定；

　　(10)抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚；

(11)完成上级政府交办的其它事项。

二、机构设置

　我单位为财政全额拨款行政单位，是基层国家行政机关，下属七个事业站所。具体为农业农村综合服务中心、政务(便民)服务中心、社会治安综合治理中心、公共事务服务中心、综合行政执法队、乡村振兴站、财政管理所。

全镇行政编制16个，实有13人；事业编制28个，实有46人，实有退休人员9人。

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开01表

部门：甘谷县古坡镇人民政府                    2024年度                        金额单位：万元

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

公开02表

部门：甘谷县古坡镇人民政府                    2024年度                        金额单位：万元

三、支出决算表

公开03表

部门：甘谷县古坡镇人民政府                    2024年度                        金额单位：万元

四、财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：甘谷县古坡镇人民政府                    2024年度                        金额单位：万元

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：甘谷县古坡镇人民政府                    2024年度                        金额单位：万元

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：甘谷县古坡镇人民政府                    2024年度                        金额单位：万元

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：甘谷县古坡镇人民政府                    2024年度                        金额单位：万元

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：甘谷县古坡镇人民政府                    2024年度                        金额单位：万元

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：甘谷县古坡镇人民政府                    2024年度                        金额单位：万元

第三部分 2024年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为4206.35万元。与上年度相比,收、支总计各增加2641.39万元，增加168.78%，主要原因是2024年度较2023年度增加了其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计4206.35万元,其中：财政拨款收入4206.35万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计4206.35万元,其中：基本支出709.44万元,占16.87%；项目支出3496.90万元,占83.13%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为4206.35万元。与上年度相比,收、支总计各增加2641.39万元，增加168.78%，主要原因是2024年度较2023年度增加了专项债券项目。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1356.35万元,较上年决算数减少208.61万元，下降15.38%。主要原因是2024年度较2023年度，其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出等资金支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1356.35万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出246.92万元,占18.20%；文化旅游体育与传媒支出49.79万元，占3.67%；社会保障和就业支出107.37万元,占7.92%；卫生健康支出28.32万元,占2.09%；农林水支出869.59万元,占64.11%；住房保障支出51.36万元,占3.79%；灾害防治及应急管理支出3.00万元,占0.22%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1356.35万元,支出决算为1356.35万元,完成年初预算的100.00%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为246.92万元,支出决算为246.92万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的主要原因是科学的编制预算、严格的执行预算，确保了决算数等于预算数。

2．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为49.79万元,支出决算为49.79万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的主要原因是科学的编制预算、严格的执行预算，确保了决算数等于预算数。

3．社会保障和就业支出年初预算数为107.37万元,支出决算为107.37万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的主要原因是科学的编制预算、严格的执行预算，确保了决算数等于预算数。

4．卫生健康支出年初预算数为28.32万元,支出决算为28.32万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的主要原因是科学的编制预算、严格的执行预算，确保了决算数等于预算数。

5．农林水支出年初预算数为869.59万元,支出决算为869.59万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的主要原因是科学的编制预算、严格的执行预算，确保了决算数等于预算数。

6．住房保障支出年初预算数为51.36万元,支出决算为51.36万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的主要原因是科学的编制预算、严格的执行预算，确保了决算数等于预算数。

7．灾害防治及应急管理支出年初预算数为3.00万元,支出决算为3.00万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的主要原因是科学的编制预算、严格的执行预算，确保了决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1356.35万元。其中：

人员经费667.65万元,较上年决算数增加31.64万元，增长4.98%,主要原因是在职人员增加、工资晋升、抚恤金增长等。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金和对个人和家庭的补助。

公用经费41.80万元,较上年决算数减少3.08万元，下降6.87%,主要原因是开源节流，压缩机关公用经费及公务用车支出。公用经费用途主要包括商品和服务支出、其他资本性支出和对企事业单位的补贴支出：主要有办公费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、税金及附加费用等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入2850.00万元,本年支出2850.00万元,年末结转和结余0.00万元,支出具体情况如下：其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出2850.00万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

2024年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元,

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为4.00万元,支出决算为2.80万元,决算数小于预算数的决算数小于预算数的主要原因是开源节流，压缩公务用车支出，较上年决算数减少0.66万元，下降19.08%,主要原因是开源节流，压缩公务用车支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是严格的预算管理和执行,较上年决算数持平,主要原因是无因公出国（境）。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为4.00万元,支出决算为2.80万元,决算数小于预算数的主要原因是开源节流，压缩公务用车支出，较上年决算数减少0.66万元，下降19.08%,主要原因是开源节流，压缩公务用车支出。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是无公车购置。。

2.公务用车运行维护费全年预算数为4.00万元,支出决算为2.80万元,决算数小于预算数的主要原因是开源节流，压缩公务用车支出，较上年决算数减少6万元，下降19.08%,主要原因是开源节流，压缩公务用车支出。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是严格的预算管理和执行，较上年决算数持平,主要原因是无公务接待费。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为1辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出37.41万元,机关运行经费主要用于开支办公费4.41万元，电费2.16万元，邮电费1.35万元，取暖费5.81万元，差旅费0.71万元，维修（护）费0.1万元，培训费0.28万元，专用材料费1.28万元，劳务费7.56万元，委托业务费0.30万元，公务用车运行维护费2.80万元，其他交通费用10.50万元，税金及附加费用0.16万元，机关运行经费较上年决算数减少5.7万元，下降13.22%,主要原因是办公设施设备购置经费减少，资产运行维护支出减少，落实过紧日子要求压减支出。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数持平,主要原因是无。

本年度培训费支出0.28万元,较上年决算数增加0.28万元，增长100%,主要原因是2024年度新增加培训费0.28万元。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计7.13万元,其中：政府采购货物支出6.63万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.5万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车0.00辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车1辆,其他用车主要是用于平时下乡时的公务用车，单价100万元(含)以上设备0.00台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,二级项目20个,涉及资金 3297.6万元,占一般公共预算项目支出总额的78.40%。组织对古坡镇机关党组织活动场所提升改造项目、“五小工程”建设维修项目、大卜峪村自然灾害防治及环境治理项目、古坡草原景区旅游基础设施建设项目、古坡镇麻岔子村水毁河道疏浚项目、古坡镇瓦泉峪村新村易地搬迁项目、甘谷县古坡草原景区基础设施建设项目等7个项目开展了部门重点评价。从评价情况来看,项目资金到位及时，落实到位，产生了较好的效果，群众评价良好。

二、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映古坡镇机关党组织活动场所提升改造项目、“五小工程”建设维修项目、大卜峪村自然灾害防治及环境治理项目、古坡草原景区旅游基础设施建设项目、古坡镇麻岔子村水毁河道疏浚项目、古坡镇瓦泉峪村新村易地搬迁项目等6个项目绩效自评结果。

1、古坡镇机关党组织活动场所提升改造项目自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为94.66分。项目全年预算数为49.91万元，执行数为49.91万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是公平公正公开；二是资金使用准确率；三是服务对象满意度。发现的主要问题及原因：工程前期耗费时间较长，导致工程进度较缓。下一步改进措施：加强项目管理，建立长效管理办法，提高资金支付率，提高经费使用率，更好的服务群众。古坡镇机关党组织活动场所提升改造项目绩效自评情况：良好得完成了项目，取得了预期效果。

2、“五小工程”建设维修项目自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为97.97分。项目全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是公平公正公开；二是资金使用准确率；三是服务对象满意度。发现的主要问题及原因：报账滞后，经费拨付不够及时。下一步改进措施：加强项目管理，建立长效管理办法，提高资金支付率，提高经费使用率。“五小工程”建设维修项目绩效自评情况：良好得完成了项目，取得了预期效果。

3、大卜峪村自然灾害防治及环境治理项目自评情况：据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96.64分。项目全年预算数为100万元，执行数为99.87万元，完成预算的99.86%。项目绩效目标完成情况：一是公平公正公开；二是资金使用准确率；三是服务对象满意度。发现的主要问题及原因：预算数不够精准。下一步改进措施：科学合理编制预算，加强预算执行的计划和管理，更好得服务群众。大卜峪村自然灾害防治及环境治理项目绩效自评情况：良好得完成了项目，取得了预期效果。

4、古坡草原景区旅游基础设施建设项目自评情况：据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为94.82分。项目全年预算数为3000万元，执行数为2850万元，完成预算的95%。项目绩效目标完成情况：一是公平公正公开；二是资金使用准确率；三是服务对象满意度。发现的主要问题及原因：预算数不够精准。下一步改进措施：科学合理编制预算，加强预算执行的计划和管理，制定详细的预算执行计划，明确各阶段的工作任务和资金使用安排。古坡草原景区旅游基础设施建设项目绩效自评情况：良好得完成了项目，取得了预期效果。

5、古坡镇麻岔子村水毁河道疏浚项目自评情况：据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96.65分。项目全年预算数为59.11万元，执行数为59.11万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是公平公正公开；二是资金使用准确率；三是服务对象满意度。发现的主要问题及原因：报账滞后，经费拨付不够及时。下一步改进措施：加强项目管理，建立长效管理办法，提高资金支付率，提高经费使用率，更好的服务群众。古坡镇麻岔子村水毁河道疏浚项目绩效自评情况：良好得完成了项目，取得了预期效果。

6、古坡镇瓦泉峪村新村易地搬迁项目自评情况：据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95.32分。项目全年预算数为60.75万元，执行数为60.75万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是公平公正公开；二是资金使用准确率；三是服务对象满意度。发现的主要问题及原因：报账滞后，经费拨付不够及时。下一步改进措施：加强项目管理，建立长效管理办法，提高资金支付率，提高经费使用率，更好的服务群众。古坡镇瓦泉峪村新村易地搬迁项目绩效自评情况：良好得完成了项目，取得了预期效果。

三、部门重点绩效评价结果

2024年度，组织开展绩效自评项目共7个，其中项目支出7个，转移支付项目0个。

根据2024年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，2024年度增加（减少）部门预算项目0个，增长率0%。同时对政策和项目资金管理作出调整的0个。

绩效自评结果随部门决算报送财政和决算的公开情况：绩效自评结果随部门决算报送财政部门并公开。

虽然我镇2024年部门履职社会效益发挥良好，部门预算绩效管理考核评价较好，部门预算绩效管理工作考核自评报告比较完整，但仍然存在部分问题。在今后的工作中，我镇将进一步强化财政预算绩效管理，规范财政专项资金管理，提高财政资源配置效率和使用效益。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：是指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：是指上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：是指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

、七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：是指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：是指基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标而发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。