甘谷县人民政府

甘谷县甘谷县古坡镇人民政府2023年度部门决算收支情况说明

目录

第一部分 单位概况

一、单位主要职能

二、机构设置

三、人员情况

第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、2023年度部门决算收支情况说明

二、2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

三、机关运行经费支出情况

四、政府采购支出情况

五、国有资产占用情况

第三部分 2023年度部门决算公开表格

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职能

(1)负责保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。

(2)保证监督职能。

(3)教育和管理职能。

(4)服从和服务于经济建设的职能。

(5)负责抓好本乡党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。

(6)完成县委、县政府交给的其他工作任务。

(7)制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

(8)制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

(9)负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

(10)抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

(11)完成上级政府交办的其它事项。

二、机构设置

我单位为财政全额拨款行政单位，是基层国家行政机关，下属七个事业站所。具体为农业农村综合服务中心、政务(便民)服务中心、社会治安综合治理中心、公共事务服务中心、综合行政执法队、乡村振兴站、财政管理所。

三、人员情况

2023年底，我镇共有在职干部职工58人，其中行政12人，事业46人。

第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、2023年度部门决算收支情况说明

（一）2023年度部门收支总体情况说明

2023年度收入总计1564.96万元，同比增加147.97万元，同比增长10.44%，其中：财政拨款收入1564.96万元，占比100%；事业收入0万元，占比0%；上级补助收入0万元，占比0%；其他收入0万元，占比0%。收入增加的主要原因是项目资金增加。

2023年支出总计1564.96万元，同比增加147.97万元，同比增长10.44%，其中：基本支出680.88万元；项目支出884.08万元。支出按功能科目分类：一般公共服务支出421.10万元，文化旅游与传媒支出18.91万元，社会保障和就业支出75.40万元，卫生健康支出24.49万元，农林水支出970.13万元，灾害防治及应急管理支出2.99万元，住房保障支出51.94万元，资源勘探信息等支出0万元。支出增加的主要原因是项目资金增加。

2022年年末结转结余0万元，较年初结转结余0万元增加0万元，增加0%。

（二）2023年度财政拨款收支情况说明

2023年度财政拨款收入总计1564.96万元，占当年预算的100%，同比增加147.97万元，同比增长10.44%。其中：一般公共预算财政拨款收入1564.96万元，占比100%；政府性基金财政拨款收入0万元，占比0%。财政拨款收入增加的主要原因是项目资金增加。

2023年度财政拨款支出总计1564.96万元，占当年预算的100%，同比增加147.97万元，同比增长10.44%。财政拨款支出按功能科目分类：一般公共服务支出421.10万元，文化旅游与传媒支出18.91万元，社会保障和就业支出75.40万元，卫生健康支出24.49万元，农林水支出970.13万元，灾害防治及应急管理支出2.99万元，住房保障支出51.94万元，资源勘探信息等支出0万元。支出增加的主要原因是项目资金增加。

2023年财政拨款年末结转结余0万元，较年初结转结余 万元增加0万元，增加0%。

（三）2023年度一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1564.96万元，按经济科目分类：工资福利支出 629.63万元，包括基本工资、津贴补贴、资金、其他社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出等；商品和服务支出148.33万元，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等；对个人和家庭的补助支出55.54万元，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出等；其他资本性支出731.46万元，包括办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等；对企事业单位的补贴0万元。

人员支出685.17万元，包括工资福利支出和对个人和家庭的补助支出。

公用经费支出879.79万元，包括商品和服务支出、其他资本性支出和对企事业单位的补贴支出。

二、2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

2023年一般公共预算财政拨款“三公经费”支出预算为 4万元，支出决算为3.46万元，完成预算的86.5%，其中：因公出国（境）经费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为3.46万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。“三公经费”支出较上年减少21.12万元，降低95.91%，主要原因是压缩支出。

（一）因公出国（境）经费支出情况

2023年本单位因公出国（境）费支出0万元，因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）团人次数0人，与上年持平。

（二）公务接待费用支出情况

2023年国内公务接待0次，接待人次0人，公务接待费用支出0万元，较上年0万元增长0%。

（三）公务用车购置及运行维护费支出情况

1、2023年购置公务用车0辆，购置费0万元。

2、公务用车保有量为1辆，公务用车运行维护费支出 3.46万元，较上年3.70万元降低6.36%，主要原因公务用车使用频率降低。

三、机关运行经费支出情况

2023年机关运行经费支出44.88万元，较上年100.16万元降低55.20%。减少的主要原因是压缩支出。

四、政府采购支出情况

2023年政府采购预算总额56.41万元，实际支出56.41万元，较上年38.77万元增长31.27%，其中：货物支出47.36万元、工程支出0万元、服务支出9.05万元。

授予中小企业合同金额45.90万元，占政府采购支出总额的81.37%，其中：授予小微企业合同金额45.90万元，占政府采购支出总额81.37%

五、国有资产占用情况

截至2023年12月31日，本部门资产总额为888.09万元，其中：房屋价值276.02万元；车辆1辆，价值20.88万元（其中：领导干部用车0辆；一般公务用车1辆；一般执法执勤用车0辆；特种专业技术用车0辆；其他用车0辆）；单位价值100万元以上的专用设备0（台、套），价值0万元。

六、2023年度预算绩效情况说明

（一）绩效自评开展情况

1.建章立制。按照相关文件要求，结合本单位实际，规范项目绩效指标体系建设、跟踪监控、绩效评价、评价结果运用等工作流程,为项目绩效管理提供制度保障。

2.加强项目绩效目标管理。绩效目标是实施预算绩效管理的基础和前提，是开展预算绩效管理工作的首要环节。

3.开展绩效运行跟踪全过程监控。将财政监督项目绩效运行工作融入日常理工作之中，充分发挥财政监控职能和国库资金拨付监管作用，建立起以财政监督检查为手段、 以规范约束绩效运行为目的跟踪监控机制。

4.认真组织项目绩效评价工作。在近几年项目支出绩效评价工作的基础上，认真总结经验，进一步完善制度设计， 规范评价流程。

5. 强化结果运用，增强绩效约束。绩效评价结果应用是整个项目绩效管理的落脚点和出发点，也是项目绩效管理的根本， 更是目前整个项目绩效管理工作的难点。结合绩效评价结果， 对被评价项目的绩效情况、完成程度和存在的问题与建议加以综合分析， 建立了 绩效评价激励与约束机制， 信息报告制度， 责任追究制度。

（二）项目自评结果

为加强财政项目资金绩效管理，提高财政资金使用效益，我单位积极响应政策，成立项目专项自评小组，对我单位所有项目在使用方向，开展情况，完成情况全面进行自我评价。在工作中找不足，在实践中找问题，进一步完善项目的实施程序和资金使用效率。

2023年预期目标全部完成，2023年古坡镇人民政府共涉及项目3个，资金额884.08万元，其中公用经费及其他相关经费93.83万元；脱贫攻坚衔接乡村振兴资金441.02万元；专项业务费179.98万元（镇机关维修提升改造项目）；驻村帮扶工作队经费及补助64.42万元；其他相关项目支出104.84万元。所有项目均已完成，自评情况也已完成。

第三部分 2023年度部门决算公开表格

一、收入支出决算总表（详见附表）

二、收入决算表（详见附表）

三、支出决算表（详见附表）

四、财政拨款收入支出决算总表（详见附表）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（详见附表）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（详见附表）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（详见附表）

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（详见附表）

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（详见附表）

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取取得的收入。

四、其他收入：是指上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：是指以前年度尚未成、结转到本年按照有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余：是指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施，需延迟到以后年度按照有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和机关运行经费。

八、项目支出：是指基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标而发生的支出。

九、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。

十、工资福利支出：是指单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十一、商品和服务支出：是指单位购买商品和服务的支出。