甘谷县人民政府

甘谷县古坡镇人民政府

2020年度部门决算收支情况说明

目录

第一部分 单位概况

第二部分 2020年度部门决算情况说明

第三部分  2020年度部门决算公开表格

第四部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、单位主要职能

1、负责保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。
    2、保证监督职能。
    3、教育和管理职能。
    4、服从和服务于经济建设的职能。
    5、负责抓好本镇党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。
    6、完成县委、县政府交给的其他工作任务。
    7、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。
    8、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。
   9、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。
  10、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。
  11、完成上级政府交办的其它事项。

二、机构设置

我单位为财政全额拨款行政单位，是基层国家行政机关，没有下属单位。

三、人员情况

2020年底，我镇共有在职干部职工69人（行政15人，事业54人），退休5人转入社保发放养老金。

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、2020年度部门决算收支情况说明

（一）2020年度部门收支总体情况说明

2020年度收入总计837.93万元，同比减少75.28万元，同比下降8.24%，其中：财政拨款收入 837.93万元，占比100%；事业收入0万元；上级补助收入0万元；其他收入0万元，占比0%。收入减少的主要原因是住房保障项目支出减少。

2020年度支出总计837.93万元，同比减少75.28万元，同比下降8.24%，其中：基本支出691.63万元，占比82.54%；项目支出146.31万元，占比17.46%。支出按功能科目分类：一般公共服务支出338.44万元，国防支出9.98万元，文化旅游体育与传媒支出26.19万元，社会保障和就业支出4.98万元，卫生健康支出10.15万元，节能环保支出18.05万元，农林水支出427.15万元，灾害防治与应急管理支出3万元。财政拨款支出减少的主要原因是住房保障项目支出减少。

2020年年末结转结余0万元，较年初结转结余0万元，增加0万元，增加0%。

（二）2020年度财政拨款收支情况说明

2020年度财政拨款收入总计837.93万元，占当年预算497.39万元的146.06%，同比减少75.28万元，同比下降8.24%。其中：一般公共预算财政拨款收入837.93万元，占比100%；政府性基金财政拨款收入0万元。财政拨款收入增加的主要原因一是在职人员工资的正常晋升，使人员经费增加，导致工资福利性支出增加，二是增加了国防支出、节能环保支出。

2020年度财政拨款支出总计837.93万元，占当年预算的146.06%，同比减少75.28万元，同比下降8.24%。财政拨款支出按功能科目分类：一般公共服务支出338.44万元，完成当年预算的188.56%；国防支出9.98万元，完成当年预算的100%；文化体育与传媒支出26.19万元，完成当年预算的101%；社会保障和就业支出4.98万元，完成当年预算的100%；卫生健康支出10.15万元，完成当年预算的83.2%；节能环保支出18.05万元，完成当年预算的100%；农林水支出427.15万元，完成当年预算的154.32%；资源勘探信息等支出3万元，完成当年预算的100%。财政拨款支出增加的主要原因一是在职人员工资的正常晋升，使人员经费增加，导致工资福利性支出增加，二是增加了国防支出、节能环保支出。

2020年财政拨款年末结转结余0万元。与上年持平。

（三）2020年度一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出837.93万元，按经济科目分类：工资福利支出507.51万元，包括基本工资、津贴补贴、资金、其他社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出等；商品和服务支出169.53万元，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等；对个人和家庭的补助支出10.27万元，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出等；其他资本性支出4.32万元包括办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等；对企事业单位的补贴0万元。

人员支出517.78万元，包括工资福利支出和对个人和家庭的补助支出。

公用经费支出173.85万元，包括商品和服务支出、其他资本性支出和对企事业单位的补贴支出。

 2020年度一般公共预算财政拨款项目支出146.31万元。

二、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

2020年 一般公共预算财政拨款“三公经费”支出预算为3万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：因公出国（境）经费支出决算为0万元，完成预算的0 %；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。“三公经费”支出较上年持平。

（一）因公出国（境）经费支出情况

 2020年本单位因公出国（境）费支出0万元，因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）团人次数0人，与上年持平。

（二）公务接待费用支出情况

  2020年国内公务接待0次，接待人次0人，公务接待费用支出 0万元，较上年持平。

（三）公务用车购置及运行维护费支出情况

1、2020年购置公务用车0辆，购置费0万元，较上年持平。

2、公务用车保有量为0辆，公务用车运行维护费支出0万元，较上年持平。

三、机关运行经费支出情况

2020年机关运行经费支出173.85万元，较上年59.93万元增长190.09%。增加的主要原因一是本年度包含帮扶工作队经费，二是国防及农村改革经费增加。

四、政府采购支出情况

2020年政府采购预算总额48.74万元，实际支出86.94万元，其中：货物支出86.94万元、工程支出0万元、服务支出0万元。

授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额0 %

五、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本部门资产总额为399.34万元，其中：流动资产0万元；房屋建筑面积2352平方米，价值253.54万元；车辆0辆，价值0万元（其中：领导干部用车0辆；一般公务用车0辆；一般执法执勤用车0辆；特种专业技术用车0辆；其他用车0辆）；单位价值50万元以上的通用设备0（台、套），价值0万元；其他固定资产145.79万元。

六、2020年度预算绩效情况说明

2020年预算实行绩效目标管理的项目0个，涉及一般公共预算财政拨款0元。

第三部分  2020年度部门决算公开表格

一、收入支出决算总表（详见附表）

二、收入决算表（详见附表）

三、支出决算表（详见附表）

四、财政拨款收入支出决算总表（详见附表）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（详见附表）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（详见附表）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（详见附表）

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（详见附表）

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（详见附表）

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：是指本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取取得的收入。

四、其他收入：是指上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：是指以前年度尚未成、结转到本年按照有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余：是指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施，需延迟到以后年度按照有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和机关运行经费。

八、项目支出：是指基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标而发生的支出。

九、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。

十、工资福利支出：是指单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十一、商品和服务支出：是指单位购买商品和服务的支出。