甘谷县人民政府

甘谷县武家河镇人民政府

2023年度部门决算收支情况说明

目 录

第一部分 单位概况

第二部分 2023年度部门决算情况说明

第三部分 2023年度部门决算公开表格

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职能

1.保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行;

2.保证监督职能;

3.教育和管理职能;

4.服从和服务于经济建设的职能;

5.负责抓好本镇党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作;

6.完成县委、县政府交给的其他工作任务;

7.制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展;

8.制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作;

9.负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定;

10.抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚;

11.完成上级政府交办的其它事项。

二、机构设置

我单位为财政全额拨款行政单位，是基层国家行政机关，甘谷县武家河镇人民政府、甘谷县武家河镇农业技术推广与综合服务中心、甘谷县武家河镇财政管理所、甘谷县武家河镇公共事业服务中心、甘谷县武家河镇综合文化站、甘谷县武家河镇动物疫病防控与畜牧技术服务中心、甘谷县武家河镇综合执法队。

三、人员情况

全镇编制45人，其中：行政编制16人，行政工勤编制1人，事业编制28人;现有在职职工85人，其中行政人员16人，行政工勤人员1人，事业人员68人;退休人员12人，其中行政退休1人，事业退休1人;其他人员有4人，其中遗属人员1人、厨师1人、企业专干1人、文化专干1人。

第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、2023年度部门决算收支情况说明

（一）2023年度部门收支总体情况说明

2023年度收入总计1260.70万元，同比增加132.06万元，同比增长11.70%，其中：财政拨款收入1260.70万元，占比100%；事业收入0万元，占比0%；上级补助收入0万元，占比0%；其他收入0万元，占比0%，增加原因是项目经费增加，主要原因是较去年新增项目资金增加、人员工资自然增长导致人员经费支出增加。

2023年支出总计1260.70万元，同比增加132.06万元，同比增长11.70%，其中：基本支出943.96万元；项目支出316.74万元。支出按功能科目分类：一般公共服务支出295.78万元；社会保障和就业支出122.01万元；文化旅游体育与传媒支出3万元；农林水支出729.81万元；灾害防治及应急管理支出3万元；支出增加的主要原因是项目资金增加、人员工资自然增长。

2023年年末结转结余0万元，较年初结转结余0万元，增加0万元，增加0%。

（二）2022年度财政拨款收支情况说明

2023年度财政拨款收入总计1260.70元，占当年预算的100%，同比增加132.06万元，同比增长11.70%。其中：一般公共预算财政拨款收入1260.70万元，占比100%；财政拨款收入增加的主要原因是项目资金增加、人员工资自然增长。

2023年度财政拨款支出总计1260.70万元，占当年预算的100%，同比增加132.06万元，同比增长11.70%。财政拨款支出按功能科目分类：一般公共服务支出295.78万元，完成当年预算的100%；灾害防治及应急管理支出3万元，完成当年预算的100%；社会保障和就业支出122.01万元，完成当年预算的100%；文化体育与传媒支出3万元，完成当年预算的100%；农林水支出729.81万元，完成当年预算的100%；财政拨款支出增加的主要原因是项目资金增加、人员工资自然增长。

2023年财政拨款年末结转结余0万元，较年初结转结余0万元增加0万元，增加0%。

（三）2023年度一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出943.96万元，按经济科目分类：工资福利支出890.62万元，包括基本工资、津贴补贴、资金、其他社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出等；商品和服务支出51.59万元，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等；对个人和家庭的补助支出1.75万元，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出等；其他资本性支出0万元，包括办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等；对企事业单位的补贴0万元。

人员支出890.62万元，包括工资福利支出和对个人和家庭的补助支出。

公用经费支出55.85万元，包括商品和服务支出、其他资本性支出和对企事业单位的补贴支出。

二、2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

2023年一般公共预算财政拨款“三公经费”支出预算为2.95万元，支出决算为2.95万元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）经费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为2.95万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。“三公经费”支出较上年减少1.03万元，减少25.88%，减少的原因是：开源节流，主要公务用车频次减少。。

（一）因公出国（境）经费支出情况

2022年本单位无因公出国（境）经费支出，无因公出国（境）人员。

（二）公务接待费用支出情况

2023年国内公务接待0次，接待人次0人，公务接待费用支出0万元。

（三）公务用车购置及运行维护费支出情况

1.2023年购置公务用车0辆，购置费0万元。

2.公务用车保有量为1辆，公务用车运行维护费支出2.95万元，较上年减少25.88%，减少的原因是：开源节流，主要公务用车频次减少。

三、机关运行经费支出情况

2023年机关运行经费支出51.59万元，较上年减少4.26万元，下降7.63%，减少的主要原因是开源节流，各类机关维修维护费用和办公费减少。

四、政府采购支出情况

本单位2023年度政府采购支出总额22.41万元，其中：政府采购货物支出额4.48万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出17.93万元。授予中小企业合同金额额17.93万元，占政府采购支出总额的80.00%，其中：授予小微企业合同金额额17.93万元，占政府采购支出总额的80.00%。

五、国有资产占用情况

截至2023年12月31日，本部门资产总额为172.60万元，其中：房屋价值90.62万元；车辆2辆价值7.82万元。共保有车辆2辆，较上年增减0辆。其中，领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套)，单价100万元以上专用设备0台(套)，其他58.95万元。

六、2023年度预算绩效情况说明

（一）绩效自评开展情况

1.建章立制。按照相关文件要求，结合本单位实际，规范项目绩效指标体系建设、跟踪监控、绩效评价、评价结果运用等工作流程,为项目绩效管理提供制度保障。

2.加强项目绩效目标管理。绩效目标是实施预算绩效管理的基础和前提，是开展预算绩效管理工作的首要环节。

3.开展绩效运行跟踪全过程监控。将财政监督项目绩效运行工作融入日常理工作之中，充分发挥财政监控职能和国库资金拨付监管作用，建立起以财政监督检查为手段、 以规范约束绩效运行为目的跟踪监控机制。

4.认真组织项目绩效评价工作。在近几年项目支出绩效评价工作的基础上，认真总结经验，进一步完善制度设计， 规范评价流程。

5.强化结果运用，增强绩效约束。绩效评价结果应用是整个项目绩效管理的落脚点和出发点，也是项目绩效管理的根本，更是目前整个项目绩效管理工作的难点。结合绩效评价结果，对被评价项目的绩效情况、完成程度和存在的问题与建议加以综合分析，建立了绩效评价激励与约束机制，信息报告制度，责任追究制度。

（二）项目自评结果

为加强财政项目资金绩效管理，提高财政资金使用效益，我单位积极响应政策，成立项目专项自评小组，对我单位所有项目在使用方向，开展情况，完成情况全面进行自我评价。在工作中找不足，在实践中找问题，进一步完善项目的实施程序和资金使用效率。

2023年预期目标全部完成，2023年武家河镇人民政府共涉及项目5个，完成项目资金额316.74万元，其中公用经费87.69万元；脱贫攻坚衔接乡村振兴资金 106.27 万元；乡镇温暖工程40万元；村阵地建设项目资金30万元；驻村帮扶工作办公经费14.4万元；其他支出38.38万元；所有项目均已完成，自评情况也已完成。

第三部分 2023年度部门决算公开表格

一、收入支出决算总表（详见附表）

二、收入决算表（详见附表）

三、支出决算表（详见附表）

四、财政拨款收入支出决算总表（详见附表）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（详见附表）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（详见附表）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（详见附表）

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（详见附表）

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展业务活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

6.上年结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按有关规定继续使用的资金。

7.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）：指由纪检监察部门负担的派驻各部门和单位的纪检监察人员的专项业务支出。

8.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12.经营支出：指事业单位在业务之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.“三公”经费财政拨款支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

14.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。