甘谷县人民政府

　　甘谷县礼辛镇人民政府

　　2020年度部门决算公开说明

　　一、单位基本概况

　　(一)主要职能

　　1、保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行;

　　2、保证监督职能;

　　3、教育和管理职能;

　　4、服从和服务于经济建设的职能;

　　5、负责抓好本镇党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作;

　　6、完成县委、县政府交给的其他各项工作任务;

　　7、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展;

　　8、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作;

　　9、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定;

　　10、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚;

　　11、完成上级政府交办的其它事项。、

　　(二)机构设置情况(部门决算单位构成)

　　我单位为财政全额拨款行政单位，是基层国家行政机关，包括7个下属单位，分别是：财政管理所、农业农村综合服务中心、政务服务中心、社会治安综合治理中心、公共事务服务中心、综合行政执法队、乡村振兴办。

　　二、礼辛镇人民政府2020年度部门决算情况说明

　　(一)收入决算情况。2020年度，收入总计为1053.47万元，其中：

　　1.财政拨款收入1015.94万元，为一般公共预算财政拨款资金。较2019 年度决算数增加239.5万元，增加30.85%，主要原因是由于扶贫项目和乡村振兴改厕项目支出增加。

　　2.上级补助收入0万元。较2019 年度决算数无变化。

　　3.事业收入0万元。较2019 年度决算数无变化。

　　4.其他收入10.6万元，为预算单位在“财政拨款”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入，为无形资产收入。

　　5.用事业基金弥补收支差额0万元，为事业单位在当年的“财政拨款”“事业收入”“事业单位经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。较2019 年度决算数无变化。

　　6.上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完、结转到当年或以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括部分事业收入、经营收入、其他收入结转和结余。

　　(二)支出决算情况

　　2020年度，本单位单位支出为1053.47万元。其中：

　　基本支出742.05万元，较2019年度决算数增加75.89万元，增加11.39%，主要是扶贫资金支出增加。项目支出311.42万元，较2019 年度决算数增加171.14万元，增加121%，主要由于扶贫项目和乡村振兴改厕项目支出增加。

　　(三)财政拨款收入决算情况。

　　2020年度，本单位财政拨款收入总计1042.87万元，与上年相比

　　增加266.44万元，上升34.32%。其中：一般公共预算财政拨款收入总计1015.94万元，与上年相比增加239.51万元，上升30.85%;政府性基金预算财政拨款收入26.93万元，较上年增加26.93万元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况。

　　2020年度，本单位一般公共预算财政拨款支出总计1015.94万元，与上年相比增加239.51万元，上升30.85%;完成年初预算100%，决算数与预算数无差异。

　　1.一般公共服务支出402.13万元，主要用于政府提供一般公共服务的支出，完成年初预算100%，决算数与预算数无差异。

　　2.文化旅游体育与传媒支出62.69万元，主要用于政府在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出，完成年初预算100%，决算数与预算数无差异。

　　3.社会保障和就业支出6.9万元，主要用于政府在社会保障和就业方面的支出，完完成年初预算100%，决算数与预算数无差异。

　　4.卫生健康支出46.09万元，主要用于主要用于政府在卫生健康方面的支出，完成年初预算100%，决算数与预算数无差异。

　　5.农林水支出485.12万元，主要用于政府在农林水事务的支出，完成年初预算100%，决算数与预算数无差异。

　　6.灾害防治及应急管理支出3万元，主要用于政府用于自然灾害防治、安全生产监管及应急管理等方面的支出，完成年初预算100%，决算数与预算数无差异。

　　四、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

　　本单位2020年度一般公共预算财政拨款基本支出742.05万元，其中：

　　1.人员经费596.21万元，较上年度减少8.96万元，减少1.48%。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、退休费、生活补助、奖励金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

　　2.日常公用经费145.84万元，较上年增加84.86万元，增加139.14%。主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、劳务费、其他交通费用、办公设备购置支出。

　　五、2020年“三公”经费支出决算说明

　　2020年“三公经费”预算6.35万元，决算6.35万元，完成年初预算100%，决算数与预算数无差异。

　　1.因公出国(境)经费支出情况

　　2020年我单位因公出国(境)费用0万元。较上年无变化。

　　因公出国(境)组团情况：本年度本单位使用公共预算财政拨款安排的出国(境)团组织0个，共有0人;参加其他单位组织的出国(境)团组0个，增加0万元。

　　2.公务用车购置和运行费支出情况

　　2020年我单位公务用车购置费0万元，较上年无变化。

　　2020年我单位公务用车运行费6.35万元，较上年减少0.35万元，减少5.13%，变动原因为：公务用车使用减少。

　　3.公务接待费用支出情况

　　2020年本单位公务接待费0万元，较上年无变化。

　　其中国内公务接待共0批次，接待人次0人，较上年无变化。国外公务接待共0批次，接待人次0人，较上年无变化。

　　六、机关运行经费支出情况

　　本单位2020年度机关运行经费支出145.84万元，比 2019年增加84.85万元，增长139.14%。主要原因是：本年度包含帮扶工作队经费及公务交通补贴、设备购置增加。

　　七、政府采购支出情况

　　本单位2020年度政府采购支出总额3.79万元，其中：政府采购货物支出3.79万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

　　八、国有资产占用情况

　　截至2020年12月31日，本部门共有车辆5辆，其中，领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他用车4辆，;单位价值50万元以上通用设备0台(套)，单价100万元以上专用设备0台(套)。

　　九、预算绩效情况

　　根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。共涉及资金273.89万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

　　项目全年预算数为273.89万元，执行数为273.89万元，完成预算的100%。

　　十、相关专业名词解释

　　1.财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

　　2.事业收入：指事业单位开展业务活动取得的收入。

　　3.经营收入：指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　4.其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。

　　5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

　　6.上年结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按有关规定继续使用的资金。

　　7.一般公共服务(类)纪检监察事务(款)派驻派出机构(项)：指由纪检监察部门负担的派驻各部门和单位的纪检监察人员的专项业务支出。

　　8.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金。

　　9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

　　10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　12.经营支出：指事业单位在业务之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　13.“三公”经费财政拨款支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

　　14.机关运行经费：指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。