2024年度甘谷县礼辛镇人民政府部门决算-甘谷县人民政府

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

1.保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行；

2.保证监督职能；

3.教育和管理职能；

4.服从和服务于经济建设的职能；

5.负责抓好本镇党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作；

6.完成县委、县政府交给的其他工作任务；

7.制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展；

8.制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境保护，做好护林防火工作；

9.负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定；

10.抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚；

11.完成上级政府交办的其他事项。

二、机构设置

我镇现有行政事业单位6个，分别为：甘谷县礼辛镇人民政府、甘谷县礼辛镇农业农村综合服务中心、甘谷县礼辛镇财政管理所、甘谷县礼辛镇公共事务服务中心、甘谷县礼辛镇党群服务中心、甘谷县礼辛镇综合执法队。

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开01表
部门：甘谷县礼辛镇人民政府	2024年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,399.58	一、一般公共服务支出	31	300.83
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34
五、事业收入	5		五、教育支出	35
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	64.48
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	127.28
	9		九、卫生健康支出	39	37.44
	10		十、节能环保支出	40
	11		十一、城乡社区支出	41
	12		十二、农林水支出	42	798.95
	13		十三、交通运输支出	43
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44
	15		十五、商业服务业等支出	45
	16		十六、金融支出	46
	17		十七、援助其他地区支出	47
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48
	19		十九、住房保障支出	49	67.61
	20		二十、粮油物资储备支出	50
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	3.00
	23		二十三、其他支出	53
	24		二十四、债务还本支出	54
	25		二十五、债务付息支出	55
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56
本年收入合计	27	1,399.58	本年支出合计	57	1,399.58
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59
总计	30	1,399.58	总计	60	1,399.58
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

公开02表
部门：甘谷县礼辛镇人民政府	2024年度	金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,399.58	1,399.58
201	一般公共服务支出	300.83	300.83
20101	人大事务	3.38	3.38
2010107	人大代表履职能力提升	2.38	2.38
2010108	代表工作	1.00	1.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	204.28	204.28
2010301	行政运行	204.28	204.28
20105	统计信息事务	0.60	0.60
2010507	专项普查活动	0.60	0.60
20106	财政事务	51.76	51.76
2010650	事业运行	51.76	51.76
20111	纪检监察事务	2.00	2.00
2011199	其他纪检监察事务支出	2.00	2.00
20132	组织事务	35.99	35.99
2013299	其他组织事务支出	35.99	35.99
20136	其他共产党事务支出	2.82	2.82
2013602	一般行政管理事务	1.32	1.32
2013699	其他共产党事务支出	1.50	1.50
207	文化旅游体育与传媒支出	64.48	64.48
20701	文化和旅游	4.50	4.50
2070199	其他文化和旅游支出	4.50	4.50
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	59.98	59.98
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	59.98	59.98
208	社会保障和就业支出	127.28	127.28
20805	行政事业单位养老支出	89.56	89.56
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.40	89.40
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.17	0.17
20808	抚恤	22.33	22.33
2080801	死亡抚恤	22.33	22.33
20820	临时救助	3.90	3.90
2082001	临时救助支出	3.90	3.90
20828	退役军人管理事务	3.00	3.00
2082850	事业运行	3.00	3.00
20899	其他社会保障和就业支出	8.49	8.49
2089999	其他社会保障和就业支出	8.49	8.49
210	卫生健康支出	37.44	37.44
21011	行政事业单位医疗	37.44	37.44
2101101	行政单位医疗	37.44	37.44
213	农林水支出	798.95	798.95
21301	农业农村	387.73	387.73
2130104	事业运行	387.73	387.73
21305	巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	259.28	259.28
2130504	农村基础设施建设	15.86	15.86
2130550	事业运行	63.75	63.75
2130599	其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	179.67	179.67
21307	农村综合改革	151.93	151.93
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	151.93	151.93
221	住房保障支出	67.61	67.61
22102	住房改革支出	67.61	67.61
2210201	住房公积金	67.61	67.61
224	灾害防治及应急管理支出	3.00	3.00
22401	应急管理事务	3.00	3.00
2240106	安全监管	3.00	3.00
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

公开03表
部门：甘谷县礼辛镇人民政府	2024年度	金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,399.58	912.50	487.09
201	一般公共服务支出	300.83	235.58	65.25
20101	人大事务	3.38		3.38
2010107	人大代表履职能力提升	2.38		2.38
2010108	代表工作	1.00		1.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	204.28	186.58	17.70
2010301	行政运行	204.28	186.58	17.70
20105	统计信息事务	0.60		0.60
2010507	专项普查活动	0.60		0.60
20106	财政事务	51.76	49.00	2.76
2010650	事业运行	51.76	49.00	2.76
20111	纪检监察事务	2.00		2.00
2011199	其他纪检监察事务支出	2.00		2.00
20132	组织事务	35.99		35.99
2013299	其他组织事务支出	35.99		35.99
20136	其他共产党事务支出	2.82		2.82
2013602	一般行政管理事务	1.32		1.32
2013699	其他共产党事务支出	1.50		1.50
207	文化旅游体育与传媒支出	64.48		64.48
20701	文化和旅游	4.50		4.50
2070199	其他文化和旅游支出	4.50		4.50
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	59.98		59.98
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	59.98		59.98
208	社会保障和就业支出	127.28	120.38	6.90
20805	行政事业单位养老支出	89.56	89.56
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.40	89.40
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.17	0.17
20808	抚恤	22.33	22.33
2080801	死亡抚恤	22.33	22.33
20820	临时救助	3.90		3.90
2082001	临时救助支出	3.90		3.90
20828	退役军人管理事务	3.00		3.00
2082850	事业运行	3.00		3.00
20899	其他社会保障和就业支出	8.49	8.49
2089999	其他社会保障和就业支出	8.49	8.49
210	卫生健康支出	37.44	37.44
21011	行政事业单位医疗	37.44	37.44
2101101	行政单位医疗	37.44	37.44
213	农林水支出	798.95	451.48	347.46
21301	农业农村	387.73	387.73
2130104	事业运行	387.73	387.73
21305	巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	259.28	63.75	195.53
2130504	农村基础设施建设	15.86		15.86
2130550	事业运行	63.75	63.75
2130599	其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	179.67		179.67
21307	农村综合改革	151.93		151.93
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	151.93		151.93
221	住房保障支出	67.61	67.61
22102	住房改革支出	67.61	67.61
2210201	住房公积金	67.61	67.61
224	灾害防治及应急管理支出	3.00		3.00
22401	应急管理事务	3.00		3.00
2240106	安全监管	3.00		3.00
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

公开04表
部门：甘谷县礼辛镇人民政府	2024年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,399.58	一、一般公共服务支出	33	300.83	300.83
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	64.48	64.48
	8		八、社会保障和就业支出	40	127.28	127.28
	9		九、卫生健康支出	41	37.44	37.44
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44	798.95	798.95
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	67.61	67.61
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	3.00	3.00
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	1,399.58	本年支出合计	59	1,399.58	1,399.58
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	1,399.58	总计	64	1,399.58	1,399.58
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
部门：甘谷县礼辛镇人民政府	2024年度	金额单位：万元

项目		本年支出
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		1,399.58	912.50	487.09
201	一般公共服务支出	300.83	235.58	65.25
20101	人大事务	3.38		3.38
2010107	人大代表履职能力提升	2.38		2.38
2010108	代表工作	1.00		1.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	204.28	186.58	17.70
2010301	行政运行	204.28	186.58	17.70
20105	统计信息事务	0.60		0.60
2010507	专项普查活动	0.60		0.60
20106	财政事务	51.76	49.00	2.76
2010650	事业运行	51.76	49.00	2.76
20111	纪检监察事务	2.00		2.00
2011199	其他纪检监察事务支出	2.00		2.00
20132	组织事务	35.99		35.99
2013299	其他组织事务支出	35.99		35.99
20136	其他共产党事务支出	2.82		2.82
2013602	一般行政管理事务	1.32		1.32
2013699	其他共产党事务支出	1.50		1.50
207	文化旅游体育与传媒支出	64.48		64.48
20701	文化和旅游	4.50		4.50
2070199	其他文化和旅游支出	4.50		4.50
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	59.98		59.98
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	59.98		59.98
208	社会保障和就业支出	127.28	120.38	6.90
20805	行政事业单位养老支出	89.56	89.56
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.40	89.40
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.17	0.17
20808	抚恤	22.33	22.33
2080801	死亡抚恤	22.33	22.33
20820	临时救助	3.90		3.90
2082001	临时救助支出	3.90		3.90
20828	退役军人管理事务	3.00		3.00
2082850	事业运行	3.00		3.00
20899	其他社会保障和就业支出	8.49	8.49
2089999	其他社会保障和就业支出	8.49	8.49
210	卫生健康支出	37.44	37.44
21011	行政事业单位医疗	37.44	37.44
2101101	行政单位医疗	37.44	37.44
213	农林水支出	798.95	451.48	347.46
21301	农业农村	387.73	387.73
2130104	事业运行	387.73	387.73
21305	巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	259.28	63.75	195.53
2130504	农村基础设施建设	15.86		15.86
2130550	事业运行	63.75	63.75
2130599	其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	179.67		179.67
21307	农村综合改革	151.93		151.93
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	151.93		151.93
221	住房保障支出	67.61	67.61
22102	住房改革支出	67.61	67.61
2210201	住房公积金	67.61	67.61
224	灾害防治及应急管理支出	3.00		3.00
22401	应急管理事务	3.00		3.00
2240106	安全监管	3.00		3.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
部门：甘谷县礼辛镇人民政府	2024年度	金额单位：万元

人员经费			公用经费
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	844.24	302	商品和服务支出	45.93	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	386.52	30201	办公费	6.71	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	133.93	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	95.68	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	25.00	30205	水费	1.96	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	89.40	30206	电费	6.03	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.17	30207	邮电费	2.42	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	37.44	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	8.49	30211	差旅费	0.44	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	67.61	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.47	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	22.33	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	22.33	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	8.70	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	14.07	39999	其他支出
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.13
			30299	其他商品和服务支出	0.00
人员经费合计		866.56	公用经费合计					45.93
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
部门：甘谷县礼辛镇人民政府	2024年度	金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计

注：本部门没有政府性基金预算财政拨款收入，故本表无数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
部门：甘谷县礼辛镇人民政府	2024年度	金额单位：万元

项目		本年支出
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计

注：本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
部门：甘谷县礼辛镇人民政府	2024年度	金额单位：万元

预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00	4.00		4.00		4.00
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为13995838.58元。与上年度相比，收、支总计各减少7409478.02元，下降34.62%，主要原因是2024年度较2023年度，政府性基金预算财政拨款收入减少，农村基础设施建设等项目资金减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计13995838.58元，其中：财政拨款收入13995838.58元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计13995838.58元，其中：基本支出9124963.58元，占65.20%；项目支出4870875.00元，占34.80%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为13995838.58元。与上年相比，各减少7409478.02元，下降34.62%，主要原因是2024年度较2023年度，政府性基金预算财政拨款收入减少，农村基础设施建设等项目资金减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出13995838.58元，较上年决算数减少7067612.02元，下降33.55%，主要原因是2024年度较2023年度，文化旅游体育与传媒支出及社会保障和就业支出减少，农村基础设施建设等项目资金减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出13995838.58元，主要用于以下方面：一般公共服务支出3008304.36元，占21.49%；文化旅游体育与传媒支出644750.00元，占4.61%；社会保障和就业支出1272845.77元，占9.09%；卫生健康支出374357.77元，占2.67%；农林水支出7989470.50元，占57.08%；住房保障支出676110.18元，占4.83%；灾害防治及应急管理支出30000.00元，占0.21%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为13995838.58元，支出决算为13995838.58元，完成年初预算的100.00%。其中：

1.一般公共服务支出年初预算数为3008304.36元，支出决算为3008304.36元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是科学的编制预算、严格的执行预算，确保了决算数等于预算数。

2.文化旅游体育与传媒支出年初预算数为644750.00元，支出决算为644750.00元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是科学的编制预算、严格的执行预算，确保了决算数等于预算数。

3.社会保障和就业支出年初预算数为1272845.77元，支出决算为1272845.77元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是科学的编制预算、严格的执行预算，确保了决算数等于预算数。

4.卫生健康支出年初预算数为374357.77元，支出决算为374357.77元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是科学的编制预算、严格的执行预算，确保了决算数等于预算数。

5.农林水支出年初预算数为7989470.50元，支出决算为7989470.50元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是科学的编制预算、严格的执行预算，确保了决算数等于预算数。

6.住房保障支出年初预算数为676110.18元，支出决算为676110.18元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是科学的编制预算、严格的执行预算，确保了决算数等于预算数。

7.灾害防治及应急管理支出年初预算数为30000.00元，支出决算为30000.00元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是科学的编制预算、严格的执行预算，确保了决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出9124963.58元。其中：

人员经费8665634.72元，较上年决算数增加582078.56元，增长7.20%，主要原因是在职人员增加、工资晋升、抚恤金增长等。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金和对个人和家庭的补助。

公用经费459328.86元，较上年决算数减少70971.14元，下降13.38%，主要原因是开源节流，压缩机关公用经费及公务用车支出。公用经费用途主要包括商品和服务支出、其他资本性支出和对企事业单位的补贴支出：主要有办公费、印刷费、水电费、邮电费、取暖费、手续费、劳务费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为50000.00元，支出决算为40000.00元，决算数小于预算数的主要原因是开源节流，压缩公务用车支出，较上年决算数减少23977.44元，下降37.48%，主要原因是开源节流，压缩公务用车支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费用全年预算数为0.00元，支出决算为0.00元，决算数等于预算数，较上年决算数持平。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为50000.00元，支出决算为40000.00元，决算数小于预算数的是开源节流，减少公务用车的使用次数。较上年决算数减少23977.44元，下降37.48%，主要原因是公务用车次数减少，车辆维修维护费用随之减少。其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00元，支出决算为0.00元，决算数等于预算数，较上年决算数持平2.公务用车运行维护费全年预算数为50000.00元，支出决算为40000.00元，决算数小于预算数的主要原因是开源节流，减少公务用车的使用次数。较上年决算数减少23977.44元，下降37.48%，主要原因是公务用车次数减少，车辆运行维护费用随之减少。3.公务接待费全年预算数为0.00元，支出决算为0.00元，决算数等于预算数，较上年决算数持平。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国（境）共计0.00个团组，0.00人；公务用车购置0.00辆，公务用车保有量为6辆；国内公务接待0.00批次0.00人，其中：外事接待0.00批次，0.00人；国（境）外公务接待0.00批次，0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出459328.86元，机关运行经费用于开支各种公办费和设备购置费（办公费9.37万元，印刷费5.15万元，电费7.33万元，邮电费2.9万元，取暖费9.75万元，差旅费0.35万元，维修维护费0.86万元，公务车辆运行费3.31万元，其他交通费18.31万元，税金及附加费用0.17万元。）机关运行经费较上年决算数减少70971.14元，下降13.38%，主要原因是人员编制数量减少、设施设备购置经费减少、资产运行维护支出减少等。

本年度会议费支出0.00元，较上年决算数持平，主要原因是无会议费支出。

本年度培训费支出0.00元，较上年决算数减少4800.00元，下降100.00%，主要原因是人员外出培训减少。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计103038.95元，其中：政府采购货物支出100340.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出2698.95元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆6辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，离退休干部用车0辆，其他用车5辆，其他用车主要是用于公务出行、执行紧急公务、参加会议、处理突发事件等。单价100元（含）以上设备0台（套）。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求，本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，一级项目3个，涉及资金504.35元，占一般公共预算项目支出总额的100%。对2024年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2024年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对“2024年水毁道路维修项目”“村阵地（陈庄村）”等8个项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出504.35元，政府性基金预算支出0元，国有资本经营预算支出0元。从评价情况来看，我单位积极响应政策，成立项目专项自评小组，对我单位所有项目在使用方向，开展情况，完成情况全面进行自我评价。在工作中找不足，在实践中找问题，进一步完善项目的实施程序和资金使用效率。

二、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映“2024年水毁道路维修项目”“村阵地（陈庄村）”等8个项目绩效自评结果。

1. “2024年人员工资”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目全年预算数为504.32元，执行数为504.32元，完成预算的100%。

2.“公用经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目全年预算数为38元，执行数为38元，完成预算的100%。

3.“村级经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目全年预算数为38元，执行数为38元，完成预算的100%。

4.“村阵地（陈庄村）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目全年预算数为35.99元，执行数为35.99元，完成预算的100%。

5.“2024年水毁道路维修项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目全年预算数为31.49元，执行数为31.49元，完成预算的100%。

6.“第一书记”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目全年预算数为12元，执行数为12元，完成预算的100%。

7.“帮扶工作队队员生活补助”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目全年预算数为61.99元，执行数为61.99元，完成预算的100%。

8.“帮扶工作队经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目全年预算数为14元，执行数为14元，完成预算的100%.

三、部门重点绩效评价结果

见附件

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

甘谷县人民政府

政府信息公开

2024年度甘谷县礼辛镇人民政府部门决算