甘谷县人民政府

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

（1）负责保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。

（2）保证监督职能。

（3）教育和管理职能。

（4）服从和服务于经济建设的职能。

（5）负责抓好本乡党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。

（6）完成县委、县政府交给的其他工作任务。

（7）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（8）制定并组织实施村乡建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

（9）负责本行政区域内的民政、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

（10）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

（11）完成上级政府交办的其它事项。

二、机构设置

甘谷县礼辛镇人民政府下设农业农村综合服务中心、党群服务中心、公共事务服务中心、综合执法队、财政管理所等5个事业站所。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表（见附件）

二、收入决算表（见附件）

三、支出决算表（见附件）

四、财政拨款收入支出决算总表（见附件）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（见附件）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附件）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（见附件）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（见附件）

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为2140.53万元。与上年度相比,收、支总计各增加994.25万元,增长86.74%,主要原因是项目支出增加。

其中：一般公共服务支出409.55万元，文化旅游体育与传媒支出105.486万元，社会保障和就业支出90.157万元，卫生健康支出31.3143万元，城乡社区支出34.1866万元，农林水支出1400.4272万元，住房保障支出66.4103万元。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计2140.53万元,其中：财政拨款收入2140.53万元,占100.00%.

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计2140.53万元,其中：基本支出861.39万元,占40.24%；项目支出1279.15万元,占59.76%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为2140.53万元。与上年相比,各增加994.25万元,增长86.74%。主要原因是项目支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出2106.35万元,较上年决算数增加960.07万元,增长83.76%。主要原因是项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出2106.35万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出409.55万元,占19.44%；文化旅游体育与传媒支出105.49万元，占5.01%；社会保障和就业支出90.16万元,占4.28%；卫生健康支出31.31万元,占1.49%；农林水支出1400.43万元,占66.49%；住房保障支出66.41万元,占3.15%；灾害防治及应急管理支出3.00万元,占0.14%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2106.35万元,支出决算为2106.35万元,完成年初预算的100.0%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为409.55万元,支出决算为409.55万元,完成年初预算的100.0%,决算数与预算数相一致。

2．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为105.49万元,支出决算为105.49万元,完成年初预算的100.0%,决算数与预算数相一致。

3．社会保障和就业支出年初预算数为90.16万元,支出决算为90.16万元,完成年初预算的100.0%,决算数与预算数相一致。

4．卫生健康支出年初预算数为31.31万元,支出决算为31.31万元,完成年初预算的100.0%,决算数与预算数相一致。

5．农林水支出年初预算数为1400.43万元,支出决算为1400.43万元,完成年初预算的100.0%,决算数与预算数相一致。

6．住房保障支出年初预算数为66.41万元,支出决算为66.41万元,完成年初预算的100.0%,决算数与预算数相一致。

7．灾害防治及应急管理支出年初预算数为3.00万元,支出决算为3.00万元,完成年初预算的100.0%,决算数与预算数相一致。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出861.39万元。其中：

人员经费808.36万元,较上年决算数增加112.03万元,增长16.09%,主要原因是人员工资增加。人员经费用途主要包括基本工资520.07万元，津贴补贴103.22万元，奖金5.18万元，社会保障缴费184.98万元。

公用经费53.03万元,较上年决算数减少77.26万元,下降59.3%,主要原因是厉行节约公用经费减少、村级办公费由项目支出列支不再计入公用经费。公用经费用途主要包括办公费5.56万元、印刷费5.54万元，水费1.4万元，电费4.39万元、邮电费3.6万元、差旅费1.1万元、培训费0.48万元、劳务费5.4万元、公务用车运行维护费6.4万元、其他交通费用13.8万元、办公设备购置5.3万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入34.19万元,本年支出34.19万元,年末结转和结余0.00万元,支出具体情况如下:城乡社区支出

34.19万元，占政府性基金预算财政拨款支出的100%。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为9.00万元,支出决算为6.40万元,决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，实际支出减少。较上年决算数减少21.25万元,下降76.86%,主要原因是上年度新购置了公务用车，本年度没有购置。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数与预算数相一致。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为9.00万元,支出决算为6.40万元,决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，公务用车的减少。较上年决算数减少21.25万元,下降76.86%,主要原因是上年度购置了公务用车，本年度没有购置。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数与预算数相一致，较上年决算数减少20.0万元,下降100.0%,主要原因是上年度购置了公务用车，本年度没有购置。

公务用车运行维护费全年预算数为9.00万元,支出决算为6.40万元,决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，公务用车的减少。较上年决算数减少1.25万元,下降16.36%,主要原因是公务用车使用减少。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数与预算数相一致。

外事接待费支出0.00万元。

其他国内公务接待支出0.00万元。

(三) “三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计个0团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为5辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出53.03万元,机关运行经费主要用于开支。办公费5.56万元、印刷费5.54万元，水费1.4万元，电费4.39万元、邮电费3.6万元、差旅费1.1万元、培训费0.48万元、劳务费5.4万元、公务用车运行维护费6.4万元、其他交通费用13.8万元、办公设备购置5.3万元。

机关运行经费较上年决算数减少77.26万元,下降59.3%,主要原因是办公设施设备购置经费减少，资产运行维护支出减少，落实过紧日子要求压减支出。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%。本年度培训费支出0.48万元,较上年决算数增加0.48万元,增长100%,主要原因是2023年度新增培训费0.48万元。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出合计226.97万元,其中：政府采购货物支出198.59万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出28.38万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆6辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车1辆,离退休干部用车0辆,其他用车5辆,其他用车主要是用于公务出行。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。部门决算中反映人员经费、公用经费、项目经费等3个项目绩效自评结果，我镇各类项目资金目前已完成投资，执行率100%。

二、绩效自评结果

2023年度，组织开展绩效自评项目共1个，其中，部门整体支出1个，项目支出0个，转移支付项目0个，绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开。

三、部门绩效评价结果

我镇绩效完成情况良好，部门预算绩效管理考核评价较好，部门预算绩效管理工作考核自评报告比较完整，我镇将进一步强化财政预算绩效管理，规范财政专项资金管理，提高财政资源配置效率和使用效益。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

十五、一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）：反映人大代表开展各类视察等方面的支出。

十六、商品和服务支出：是指单位购买商品和服务的支出。