甘谷县人民政府

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》、《天水市委市政府<关于进一步推进预算公开工作的实施方案>》，现将2023年部门预算公开如下：

一、部门职责

（一）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行；

（二）保证监督职能；

（三）教育和管理职能；

（四）服从和服务于经济建设的职能；

（五）负责抓好本镇党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作；

（六）完成县委、县政府交给的其他工作任务；

（七）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展；

（八）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作；

（九）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定；

（十）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚；

（十一）完成上级政府交办的其它事项。

二、机构设置

机关内设5个党政机构，7个事业单位。

（一）党政机构

党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展和社会事务办公室、社会治理和应急管理办公室、生态环境办公室。

（二）事业单位

农业农村综合服务中心、政务（便民）服务中心、社会治安综合治理中心、公共事务服务中心、综合行政执法队、财政管理所、乡村振兴站。

三、部门预算收入及支出总体情况 （一）全年收入

2023年收入预算573.3万元，比2022年501.64万元增加71.66万元，增加14.29%。其中：一般公共预算拨款573.3万元，比2022年501.64万元增加71.66万元，增加14.29%，增加的原因是人员经费增加。结转结余资金0万元，较2022年无变化。

（二）全年支出

2023年支出预算573.3万元，比2022年预算增加71.66万元，增加14.29%。

1、基本支出

2023年基本支出573.3万元，其中人员经费525.3万元，公用经费48.00万元。比2022年预算增加71.66万元，增加14.29%，增加的原因是人员经费增加。

2、项目支出

（1）项目支出增减情况

2023年项目支出0万元，较2022年预算无变化。

（三）政府支出功能分类指标

1、一般公共服务196.98万元。

2、文化旅游体育与传媒支出67.52万元。

3、卫生健康支出56.6万元。

4、农林水支出 249.2万元。

5、资源勘探信息等支出3.00万元。

（四）非税收入

2023年本部门计划征收0万元。

（无非税收入预算：2023年本单位无非税收入）。

(五)政府性基金预算支出

2023年政府性基金预算安排0万元。（无政府性基金预算：2023年本单位无政府性基金预算安排的支出）。

四、部门一般性支出、三公经费财政拨款情况

（一）三公经费

2023年三公经费预算9万元，较2022年无变化。其中：

1.因公出国（境）费用0万元，较2022年无变化。

2.公务接待费0万元，较2022年无变化。

3.公务用车购置及运行维护费9万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费9万元），较2022年无变化

（二）培训费

培训费0万元，较2022年无变化。

（三）会议费

会议费0万元，较2022年无变化。

（四）机关运行费

机关运行费48.00万元，较2022年无变化。

五、其他重要事项情况说明

（一）政府采购情况

2023年市财政局本级和直属单位政府采购预算总额34.63万元，其中：政府采购货物预算34.63万元。

（二）国有资产占用情况

2022年末固定资产金额为495.89万元,其中：办公用房4169.6平方米，价值463.76元;车辆32.13万元；单位无价值50万元或100万元以上的设备。

2023年拟采购固定资产约34.63万元，主要包括：A4打印纸5万元，台式机电脑2万元，笔记本电脑1.4万元，激光打印机1.2万元，扫描仪0.5万元，多功能打印机1.8万元，碎纸机0.3万元，空调0.8万元，办公家具5.03万元，印刷等12万元，车辆维修与保险4.6万元。

六、名词解释

1.财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.基本支出：预算单位保障正常运转，完成正常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

3.项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.政府性基金：指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8.一般公共服务支出；反映政府提供的一般公共服务的支出