目录
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、其他需要说明的情况
第四部分 预算绩效情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、部门职责
(1)负责保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。
(2)保证监督职能。
(3)教育和管理职能
(4)服从和服务于经济建设的职能。
(5)负责抓好本乡党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。
(6)完成县委、县政府交给的其他工作任务。
(7)制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。
(8)制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。
(9)负责本行政区域内的民政、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。
(10)抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。
(11)完成上级政府交办的其它事项。
二、机构设置
我镇年末机构数为7个，分别是农业农村综合服务中心、政务（便民）服务中心、财政管理所、综合行政执法队、社会治安综合治理中心、公共事务服务中心、乡村振兴站。
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表（详见附表）
二、收入决算表（详见附表）
三、支出决算表（详见附表）
四、财政拨款收入支出决算总表（详见附表）
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（详见附表）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（详见附表）
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（详见附表）
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（详见附表）
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（详见附表）
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计均为1146.28万元。与上年度相比,收、支总计各增加30.04.万元,增长3.53%,主要原因是项目支出增加。
其中：基本支出826.62万元；项目支出 319.67万元。支出按功能科目分类：一般公共服务支出 310.29万元，文化旅游体育与传媒支出14.29万元，社会保障和就业支出15.07万元，农林水支出803.63万元，灾害防治及应急管理支出3万元。支出增加的主要原因是人员经费增加。
二、收入决算情况说明
2022年度收入总计1146.28万元，同比增加30.04万元，同比增长3.53 %，其中：财政拨款收入 1146.28万元，占比100%；事业收入0万元，占比0%；上级补助收入0万元，占比0%；其他收入0万元，占比0%。收入增加的主要原因是人员经费增加。
三、支出决算情况说明
2022年支出总计1146.28万元，同比增加30.04万元，同比增长3.53 %，其中：基本支出826.62万元；项目支出 319.67万元。支出按功能科目分类：一般公共服务支出 310.29万元，文化旅游体育与传媒支出14.29万元，社会保障和就业支出15.07万元，农林水支出803.63万元，灾害防治及应急管理支出3万元。支出增加的主要原因是人员经费增加。
2022年年末结转结余0万元，较年初结转结余0万元增加0万元，增加0%。年末结余较上年无变化。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计均为1146.28万元。与上年相比,各增加39.03万元,增长3.40%。主要原因是项目支出增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2022年度一般公共预算财政拨款支出1146.28万元,较上年决算数增加388.14万元,增长33.86%。主要原因是项目支出增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2022年度一般公共预算财政拨款支出1146.28万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出310.29万元，占27.07%；文化旅游体育与传媒支出14.29万元，占1.25%；社会保障和就业支出15.07万元，占1.31%；农林水支出803.63万元，占70.11%；灾害防治及应急管理支出3万元，占0.26%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1146.28万元,支出决算为1146.28万元,完成年初预算的100.0%。其中：
1．一般公共服务支出年初预算数为310.29万元,支出决算为310.29万元,完成年初预算的100.0%,决算数与预算数相一致。
2．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为14.29万元,支出决算为14.29万元,完成年初预算的100.0%,决算数与预算数相一致。
3．社会保障和就业支出年初预算数为15.07万元,支出决算为15.07万元,完成年初预算的100.0%,决算数与预算数相一致。
5．农林水支出年初预算数为803.63万元,支出决算为803.63万元,完成年初预算的100.0%,决算数与预算数相一致。
7．灾害防治及应急管理支出年初预算数为3.00万元,支出决算为3.00万元,完成年初预算的100.0%,决算数与预算数相一致。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出826.62万元。其中：
人员经费696.33万元,较上年决算数增加108.99万元,增长18.56%,主要原因是人员工资增加。人员经费用途主要包括基本工资304.99万元，津贴补贴140.13万元，奖金51.49万元，绩效工资138.34万元，社会保障缴费61.38万元。
公用经费130.29万元,较上年决算数减少40.51万元,下降23.72%,主要原因是厉行节约公用经费减少、村级办公费由项目支出列支不再计入公用经费。公用经费用途主要包括办公费26.3万元、印刷费9.93万元，水费1.61万元，电费5.94万元、邮电费2.84万元、差旅费0.3万元、维修费6.17万元、劳务费28.02万元、专用材料费0.48万元，公务用车运行维护费7.65万元、公务用车购置20万元、办公设备购置8.45万元。
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入0万元,本年支出0万元,年末结转和结余0.00万元。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2022年 一般公共预算财政拨款“三公经费”支出预算为27.65万元，支出决算为27.65万元，完成预算的100%，
(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数与预算数相一致。
2.公务用车购置及运行维护费全年决算数为为20万元，完成预算的2.22%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，公务用车的减少。较上年决算数减少13.6万元,下降68%,主要原因是本年度购置了公务用车，上年度没有购置。
其中：公务用车购置费全年预算数为9.00万元,支出决算为20.00万元，较上年决算数减少13.6万元,下降68.0%,主要原因是本年度购置了公务用车，上年度没有购置。
公务用车运行维护费全年预算数为9.00万元,支出决算为7.65万元,决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，公务用车的减少。较上年决算数增加1.25万元,增加16.36%,主要原因是公务用车使用增加。
3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数与预算数相一致。
外事接待费支出0.00万元。
其他国内公务接待支出0.00万元。
(三) “三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2022年度本部门因公出国(境)共计个0团组,0人；公务用车购置1辆,公务用车保有量为5辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。
十、机关运行经费支出情况说明
2022年度本部门机关运行经费支出130.29万元,机关运行经费主要用于开支。办公费26.3万元、印刷费9.93万元，水费1.61万元，电费5.94万元、邮电费2.84万元、差旅费0.3万元、维修费6.17万元、专用材料费0.48万元，劳务费28.02万元、公务用车运行维护费7.65万元、公务用车费用20万元、办公设备购置8.45万元。
机关运行经费较上年决算数减少39.18万元,下降23.12%,主要原因是办公设施设备购置经费减少，资产运行维护支出减少，落实过紧日子要求压减支出。
本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%。本年度培训费支出0万元,较上年决算数增加0万元,增长0%。
十一、政府采购支出情况说明
2022年度本部门政府采购支出合计102.24万元,其中：政府采购货物支出89.77万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出12.47万元。授予中小企业合同金额102.24万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额102.24万元,占政府采购支出总额的100.00%。
十二、国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日,本部门共有车辆5辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车3辆,其他用车主要是用于公务出行。单价100万元(含)以上设备0台(套)。
十三、其他需要说明的情况
由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。
第四部分 预算绩效情况说明
一、预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。部门决算中反映人员经费、公用经费、项目经费等5个项目绩效自评结果，我镇各类项目资金目前已完成投资，执行率100%。
二、绩效自评结果
2022年度，组织开展绩效自评项目共5个，其中，部门整体支出2个，项目支出2个，转移支付项目1个，绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开。
三、部门绩效评价结果
我镇绩效完成情况良好，部门预算绩效管理考核评价较好，部门预算绩效管理工作考核自评报告比较完整，我镇将进一步强化财政预算绩效管理，规范财政专项资金管理，提高财政资源配置效率和使用效益。
第五部分 名词解释
一、财政拨款收入：是指本级财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取取得的收入。
四、其他收入：是指上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、年初结转和结余：是指以前年度尚未成、结转到本年按照有关规定继续使用的资金。
六、年末结转和结余：是指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施，需延迟到以后年度按照有关规定继续使用的资金。
七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和机关运行经费。
八、项目支出：是指基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标而发生的支出。
九、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。
十、工资福利支出：是指单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十一、商品和服务支出：是指单位购买商品和服务的支出。
甘公网安备62052302000005号
