甘谷县大石镇人民政府2023年部门决算收支情况说明
目录
第一部分 单位概况
第二部分 2023年度部门决算情况说明
第三部分 2023年度部门决算公开表格
第四部分 名词解释
第一部分 单位概况
大石镇地处渭北干旱山区，清溪河流域，东靠安远镇，南邻谢家湾乡，西连礼辛镇，北与定西通渭县接壤，行政区域面积98.051平方公里。镇政府驻地位于大石村，距县城28公里。全镇有25个村民委员会，135个村民小组，125个自然村，8076户30793人，其中农业人口29239人。大石镇属黄土梁峁沟壑区，地势由西向东倾斜，平均海拔1600米，年均气温10.2℃摄氏度，年均降雨总量400毫米左右，年日照时数2100小时左右，全年无霜期200天左右。夏无酷暑，冬无严寒，四季分明，是典型的暖温带半湿润气候。境内有耕地64793亩，果椒园20427亩，退耕还林13494.7亩。
2023年全镇在职90人，其中行政23人，事业67人。
（一）、单位主要职能
（1）负责保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。
（2）保证监督职能。
（3）教育和管理职能。
（4）服从和服务于经济建设的职能。
（5）负责抓好本乡党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。
（6）完成县委、县政府交给的其他工作任务。
（7）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。
（8）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。
（9）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。
（10）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。
（11）完成上级政府交办的其它事项。
（二）、单位机构情况
我单位为财政全额拨款行政单位，是基层国家行政机关，下属七个事业站所。具体为农业农村综合服务中心、政务（便民）服务中心、社会治安综合治理中心、公共事务服务中心、综合行政执法队、精准扶贫工作站、财政管理所。
（三）、单位人员情况
2023年底，我镇共有在职干部职工90人，其中行政23人，事业67人。
第二部分 2023年度部门决算情况说明
一、2023年度部门决算收支情况说明
（一）收入决算情况。2023年度,收入总计为1463.14万元，其中：
1、财政拨款收入1463.14万元，为一般公共预算财政拨款资金。较2022年度的1463.14万元增加了211.18万元，同比增长7.2%。增加的主要原因是2024年乡村产业道路硬化、美丽乡村建设、农业产业项目等增加。
2、上级补助收入0万元。较2022年度决算数无变化。
3、事业收入0万元，较2022年度决算数无变化。
4、其他收入0万元。为预算单位在“财政拨款”、“上级补助”、“事业收入”等之外取得的收入。
5、用事业基金弥补收支差额0万元。为事业单位在当年的“财政拨款”“事业收入”“事业单位经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。较2022年度决算数无变化。
6、上年结转和结余0万元。为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完、结转到当年或以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括部分事业收入、经营收入、其他收入结转和结余。
（二）支出决算情况。2023年度，本单位支出为1463.14万元。其中：
基本支出为840.53万元，较2022年度决算数减少286.6万元，减少25.42%，减少的主要原因是社会保障和就业、城乡社区、交通运输公路养护的补助等减少。
项目支出为410.80万元，较2022年度决算数增加234.51万元，增长57.08%，增加的主要原因是2023年度项目资金增加。
（三）财政拨款收入决算情况。
2023年度，本单位财政拨款收入总计1463.14万元，与上年相比增加了211.18万元，同比增加了7.4%。其中：一般公共预算财政拨款收入1463.14万元，较2022年度的1463.14万元增加了211.18万元，同比增长7.2%。增加的主要原因是2024年乡村产业道路硬化、美丽乡村建设、农业产业项目等增加；政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比无变化。
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况。
2023年度，本单位一般公共预算财政拨款支出总计1463.14万元，与上年相比增加了211.18万元，同比增加了7.4%;完成年初预算100%，决算数与预算数无差异。
1、一般公共服务支出345.30万元，主要用于政府提供一般公共服务的支出，完成年初预算100%，决算数与预算数无差异。
2、文化旅游体育与传媒支出8.55万元，主要用于政府在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出，完成年初预算100%，决算数与预算数无差异。
3、社会保障和就业支出11.28万元，主要用于政府在社会保障和就业方面的支出，完成年初预算100%，决算数与预算数无差异。
4、卫生健康支出2.22万元，主要用于政府在卫生健康方面的支出，完成年初预算100%，决算数与预算数无差异。
5、城乡社区支出0万元，决算数与预算数无差异。
6、农林水支出880.98万元，主要用于政府在农林水事务的支出，完成年初预算100%，决算数与预算数无差异。
7、交通运输支出0万元，决算数与预算数无差异。
8、灾害防治及应急管理支出3万元，主要用于政府在自然灾害防治、安全生产监管及应急管理等方面的支出，完成年初预算100%，决算数与预算数无差异。
三、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明。
本单位2023年度一般公共预算财政拨款基本支出840.53万元，其中：
1、人员经费758.58万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职业年金缴费、对个人和家庭的补助、生活补助、救济费、个人农业生产补贴支出。
2、日常公用经费81.95万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、维修(护)费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、办公设备购置支出。
四、2023年“三公”经费支出决算说明。
2023年“三公”经费预算5.10万元，决算5.06万元，决算数小于预算数的主要原因：2023年车辆维修次数减少。与上年同期相比减少0.04万元,下降了0.07%，减少的主要原因是2023年车辆维修的次数减少。
1、因公出国（境）经费支出情况
2023年本单位无因公出国（境）经费支出，无因公出国（境）人员，较上年无变化。
2、公务接待费用支出情况
2023年国内公务接待0次，接待人次0人，公务接待费用支出0万元，较上年0万元持平，无变化。
3、公务用车购置及运行维护费支出情况
1、2023年我单位购置公务用车0辆，购置费0万元，较上年0万元无变化。
2、2023年公务用车保有量为1辆，公务用车运行维护费支出3.96万元，较上年5.36万元减少26.12%，减少的主要原因是车辆维修次数减少。
五、机关运行经费支出情况。
2023年机关运行经费支出53.00万元，较上年53.00万元无变化。
六、政府采购支出情况。
本单位2023年政府采购支出19.19万元，其中：政府采购货物支出19.19万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额19.19万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额19.19万元，占政府采购支出总额的100%。
七、国有资产占用情况。
截至2023年12月31日，本部门资产总额为156.39万元，其中：流动资产 0万元；房屋建筑面积 2164 平方米，价值 91.44 万元；车辆 1 辆，价值 6.75 万元（其中：一般公务用车 1 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其它用车 0 辆）；单位价值50万元以上设备0（台、套），价值 0 万元；其他固定资产58.2万元。
八、预算绩效情况。
2023度年我单位预算中无实行绩效目标管理的项目。
第三部分 2023年度部门决算公开表格
一、收入支出决算总表（详见附表）
二、收入决算表（详见附表）
三、支出决算表（详见附表）
四、财政拨款收入支出决算总表（详见附表）
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（详见附表）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（详见附表）
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（详见附表）
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（详见附表）
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（详见附表）
第四部分 名词解释
1、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。
2、事业收入：指事业单位开展业务活动取得的收入。
3、经营收入：指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4、其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。
5、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
6、上年结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按有关规定继续使用的资金。
7、一般公共服务（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）：指由纪检监察部门负担的派驻各部门和单位的纪检监察人员的专项业务支出。
8、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金。
9、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
10、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
11、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
12、经营支出：指事业单位在业务之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13、“三公”经费财政拨款支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
14、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。
甘公网安备62052302000005号
