甘谷县人民政府

甘谷县大庄镇人民政府2020年度部门决算收支情况说明

　　目录

　　第一部分 单位概况

　　第二部分 2020年度部门决算情况说明

　　第三部分 2020年度部门决算公开表格

　　第四部分 名词解释

　　第一部分 单位概况

　　一、单位主要职能

　　(1)负责保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。

　　(2)保证监督职能。

　　(3)教育和管理职能。

　　(4)服从和服务于经济建设的职能。

　　(5)负责抓好本乡党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。

　　(6)完成县委、县政府交给的其他工作任务。

　　(7)制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

　　(8)制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

　　(9)负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

　　(10)抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

　　(11)完成上级政府交办的其它事项。

　　二、单位机构情况

　　我镇年末机构数为1，相较去年没有变化。

　　三、单位人员情况

　　2020年底，我镇共有干部职工82人，其中在职68人(行政17人，事业51人)，退休14人。

　　第二部分 2020年度部门决算情况说明

　　一、2020年度部门决算收支情况说明

　　(一)2020年度部门收支总体情况说明

　　2020年度收入总计904.51万元，同比减少125.29万元，同比减少13.8 %，其中：财政拨款收入 904.51 万元，占比 100 %。收入减少的主要原因是2020年项目减少。

　　2020年支出总计904.51万元，同比减少 125.29 万元，同比减少13.8 %，其中：基本支出 650.9 万元;项目支出 253.61 万元。支出按功能科目分类：一般公共服务支出394.02万元，文化旅游体育与传媒支出11.28万元，社会保障和就业支出9.54万元，卫生健康支出47.28万元，农林水支出429.39万元，灾害防治及应急管理支出3万元，国防支出10万元。支出减少的主要原因是2020年项目减少。

　　2020年年末结转结余 0 万元，较年初结转结余0 万元减少 0 万元。

　　(二)2020年度财政拨款收支情况说明

　　2020年度财政拨款收入总计 904.51 万元，占当年预算的100 %，同比减少125.29万元，同比减少13.8 %。其中：一般公共预算财政拨款收入904.51万元，占比100%。财政拨款收入减少的主要原因是2020年项目减少。

　　2020年度财政拨款支出总计904.51万元，占当年预算的 100%，同比减少 125.29万元，同比减少13.8%。财政拨款支出按功能科目分类：一般公共服务支出收入394.02 万元，文化旅游体育与传媒支出收入11.28万元，社会保障和就业支出收入9.54万元，卫生健康支出收入47.28万元，农林水支出收入429.39万元，灾害防治及应急管理支出收入3万元，国防收入10万元。完成当年预算的100%;财政拨款支出减少的主要原因是2020年项目减少。

　　2020年年末结转结余 0 万元，较年初结转结余0 万元减少 0万元。

　　(三)2020年度一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

　　2020年度一般公共预算财政拨款基本支出650.9万元，按经济科目分类：工资福利支出536.01万元，包括基本工资224.85万元、津贴补贴218.1万元、奖金93.06万元;对个人和家庭补助支出14.89万元，包括生活补助13.89万元、奖励金1万元;商品和服务支出96.76万元，包括办公费51.67万元、印刷费4.14万元、水费1.7万元、电费2.55万元、邮电费3.71万元、取暖费11.18万元、差旅费0.62万元、维修费2.72万元、公务用车运行维护费3.58万元、劳务费0.65万元、其他交通费用14.24万元;资本性支出3.24万元，包括办公设备购置3.24万元。。

　　人员支出550.9万元，包括工资福利支出536.01万元和对个人和家庭的补助支出14.89万元。

　　公用经费支出 100万元，包括商品和服务支出96.76万元、其他资本性支出3.24万元。

　　二、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

　　2020年 一般公共预算财政拨款“三公经费”支出预算为 4.5 万元，支出决算为 3.58 万元，完成预算的79.6 %，其中：因公出国(境)经费支出决算为0万元，完成预算的0 %;公务用车购置及运行维护费支出决算为 3.58万元，完成预算的79.6 %;公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0 %。“三公经费”支出较上年减少0.74 万元，下降2.06 %。

　　(一)因公出国(境)经费支出情况

　　2020年因公出国(境)经费支出0万元，出国(境)人员0人。

　　(二)公务接待费用支出情况

　　2020年国内公务接待 0 次，接待人次 0 人，公务接待费用支出 0 万元。

　　(三)公务用车购置及运行维护费支出情况

　　1、2020年购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元。

　　2、公务用车保有量为 1 辆，公务用车运行维护费支出 3.58万元，较上年 4.32 万元减少2.06%。

　　三、机关运行经费支出情况

　　2020年机关运行经费支出62.24万元，较上年 56.4 万元增加1.03 %。

　　四、政府采购支出情况

　　2020年政府采购预算总额9.5万元，实际支出4.1万元，较上年5.32万元减少2.97%，其中：货物支出4.1万元、工程支出0万元、服务支出0万元。

　　五、国有资产占用情况

　　截至2020年12月31日，本部门资产总额为 116.27 万元，累计折旧60.37万元，资产净值55.9万元。房屋建筑面积1762平方米;车辆1辆。

　　六、2020年度预算绩效情况说明

　　(一) 预算编制的准确完整性

　　1.财政拨款收入预决算差异率

　　2020年度本单位财政拨款收入年初预算904.51万元， 决算904.51万元，财政拨款收入预决算本年度无差异。

　　2.非财政拨款收入预决算差异率

　　2020年度本单位无非财政拨款收入。

　　3.年初结转结余预决算差异率

　　2020年度本单位年初结转结余预算0元，年终决算0元，年初结转结余预决算无差异率

　　(二)预算执行的有效性

　　1.基本支出预决算差异率

　　2020年度本单位，基本支出年初预算904.51万元，年终决算904.51万元，年终结转0元，基本支出预决算差异率为0。

　　2.财政拨款结转和结余上下年变动率

　　2019年财政拨款结转和结余0元，2020年财政拨款结转和结余0元。

　　3.财政拨款项目结转和结余占资金来源比重

　　2020年度本单位无财政拨款项目结转和结余。

　　(三)预算编制及执行的规范性

　　2020年度本单位项目支出中未开支在职人员及离退休经费，符合预算编制及执行的规范。

　　1.资产状况

　　资产类往来款项变动率为0%。2020年本单位无资产类往来款项变动。

　　2.负债状况

　　负债类往来款项变动率为0%。2020年本单位无负债类往来款项变动。

　　3.财政拨款(补助)人员控制

　　2020年我镇一般公共财政拨款(补助)人员共减少8人，其中干部调动7人，退休人员死亡1人;减少率为9.7%。

　　第三部分 2020年度部门决算公开表格

　　一、收入支出决算总表(详见附表)

　　二、收入决算表(详见附表)

　　三、支出决算表(详见附表)

　　四、财政拨款收入支出决算总表(详见附表)

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表(详见附表)

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(详见附表)

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(详见附表)

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(详见附表)

　　第四部分 名词解释

　　一、财政拨款收入：是指本级财政部门当年拨付的资金。

　　二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

　　三、经营收入：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取取得的收入。

　　四、其他收入：是指上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

　　五、年初结转和结余：是指以前年度尚未成、结转到本年按照有关规定继续使用的资金。

　　六、年末结转和结余：是指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施，需延迟到以后年度按照有关规定继续使用的资金。

　　七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和机关运行经费。

　　八、项目支出：是指基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标而发生的支出。

　　九、机关运行经费：是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金。

　　十、工资福利支出：是指单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

　　十一、商品和服务支出：是指单位购买商品和服务的支出。

　　甘谷县大庄镇人民政府

　　2021年8月14日