目录
第一部分 单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2022年度部门决算情况说明
一、2022年度部门决算收支总体情况说明
二、收入支出预算执行情况
三、年末结转和结余情况
四、与预算支出相关的其他指标分析
五、绩效目标完成情况
六、2022年度预算绩效情况说明
第三部分 2022年度部门决算公开表格
一、收入支出决算总表（详见附表）
二、收入决算表（详见附表）
三、支出决算表（详见附表）
四、财政拨款收入支出决算总表（详见附表）
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（详见附表）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（详见附表）
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（详见附表）
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（详见附表）
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（详见附表）
第四部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、部门职责
1、保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行;
2、保证监督职能;
3、教育和管理职能;
4、服从和服务于经济建设的职能;
5、负责抓好本镇党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作;
6、完成县委、县政府交给的其他工作任务;
7、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展;
8、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作;
9、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定;
10、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚;
11、完成上级政府交办的其它事项。
二、机构设置
我单位年末机构数为1，相较去年没有变化。我镇为财政全额拨款行政单位，是基层国家行政机关，下属5个办公室，7个中心及站所。具体为党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展和社会事务办公室、社会治理和应急管理办公室、生态环境办公室、农业农村综合服务中心、政务便民服务中心、社会治安综合治理中心、公共事务服务中心、综合行政执法队、乡村振兴工作站、财政管理所。2022年底我镇共有干部职工174人，其中在职149人(行政32人，事业117人)，退休25人。
第二部分 2022年度部门决算情况说明
一、2022年度部门决算收支总体情况说明
2022年度收入总计11555.41万元，同比减少3043.76万元，同比减少20.85%，其中：财政拨款收入11555.41万元，占比 100 %；事业收入0万元，占比0%；上级补助收入0万元，占比0%；其他收入0万元，占比0%。收入减少的主要原因是征地款减少。
2022年支出总计11555.41万元，同比减少3043.76万元，同比增长20.85%，其中：基本支出1776.72万元；项目支出9778.69万元。支出按功能科目分类：一般公共服务支出462.61万元，占总支出的4%；文化旅游体育与传媒支出支出12.70万元，占总支出的0.11%；社会保障和就业支出55.96万元，占总支出的0.48%；卫生健康支出15万元，占总支出的0.13%；城乡社区支出8873.29万元，占总支出的76.79%；农林水支出1842.86万元，占总支出的15.95%；灾害防治及应急管理支出3万元，占总支出的0.03%；其他支出290万元，占总支出的2.51%。支出减少的主要原因是征地款减少。
2022年年末结转结余0万元，较年初结转结余0万元持平。2022年度实际收到的财政拨款收入11555.41万元，比上年14599.17万元减少3043.75万元，主要原因是征地费用减少。
收入结构分析：
2022年实际收到的财政拨款收入按功能科目分类：一般公共服务支出收入462.61万元，占总收入的4%；文化旅游体育与传媒支出支出收入12.70万元，占总收入的0.11%；社会保障和就业支出收入55.96万元，占总收入的0.48%；卫生健康支出收入15万元，占总收入的0.13%；城乡社区支出收入8873.29万元，占总收入的76.79%；农林水支出收入1842.86万元，占总收入的15.95%；灾害防治及应急管理支出收入3万元，占总收入的0.03%；其他支出收入290万元，占总收入的2.51%。
二、收入支出预算执行情况
支出结构分析：
一般公共服务支出462.61万元，占总支出的4%；文化旅游体育与传媒支出支出12.70万元，占总支出的0.11%；社会保障和就业支出55.96万元，占总支出的0.48%；卫生健康支出15万元，占总支出的0.13%；城乡社区支出8873.29万元，占总支出的76.79%；农林水支出1842.86万元，占总支出的15.95%；灾害防治及应急管理支出3万元，占总支出的0.03%；其他支出290万元，占总支出的2.51%。
支出按经济分类科目分析：
2022年支出按经济科目分类：工资福利支出1330.22万元，占总支出的11.51%；商品和服务支出315.33万元，占总支出的2.73%；对个人和家庭的补助109.58万元，占总支出的0.95%；资本性支出9800.28万元，占总支出的84.81%。
1、“三公”经费支出情况分析
2022年“三公”经费总支出为24.78万元，年初预算24.78万元，决算数等于预算数，超出预算0万元。具体为：因公出国（境）费预算0万元，实际支出为0万元，决算数等于预算数，相较去年0万元持平；公务用车购置费预算20.9万元，实际支出为20.9万元，决算数等于预算数，相较去年0万元增加20.9万元，主要原因是购入公务用车1辆；2022年末，公务用车保有数量为1辆，较去年增加1辆，公务用车运行维护费预算3.88万元，实际支出3.88万元万元，决算数等于预算数，相较去年0万元增加3.88万元，主要原因是购入公务用车1辆；公务接待费预算0万元，实际支出为0万元，决算数等于预算数，相较去年0万元持平，2022年共接待各类检查指导人员0批次0人，实际支出为0万元，决算数等于预算数，相较去年0万元持平。在“三公”经费方面，我单位将严格遵守中央八项规定，开源节流，确保最大程度控制并降低“三公”经费支出。
2022年会议费支出为0万元，实际支出为0万元，决算数等于预算数，相较去年0万元持平。
2022年培训费支出为0万元，实际支出为0万元，决算数等于预算数，相较去年0万元持平。
2.财政拨款收入、支出分析
2022年度，财政拨款收入共11555.41万元，2022年度财政拨款支出11555.41万元，无结转资金。其中基本支出1776.72万元，项目支出9778.69万元。
三、年末结转和结余情况
2022年年末结转数为0万元，主要原因是我镇实行国库集中支付零余额帐户报账管理，所以本年度没有结转结余资金。
四、与预算支出相关的其他指标分析
我单位2022年固定资产原值年初数为423.58万元，固定资产净值年初数为191.59万元，2022年末我单位固定资产原值年末数为446.62万元，固定资产净值年末数为199.30万元，与上年基本持平。
五、绩效目标完成情况
（一）预算编制的准确完整性
1、财政拨款收入预决算差异率
2022年度本单位财政拨款收入年初预算11555.41万元，决算11555.41万元，财政拨款收入预决算本年度无差异。
2、非财政拨款收入预决算差异率
2022年度本单位无非财政拨款收入。
3、年初结转结余预决算差异率
2022年度本单位年初结转结余预算0元，年终决算0元，年初结转结余预决算无差异率
（二）2022年度财政拨款收支情况说明
2022年度财政拨款收入总计11555.41万元，占当年预算的100%，同比减少3043.76万元，同比减少20.85%。其中：一般公共预算财政拨款收入3237.93万元，占比28.02%；政府性基金财政拨款收入8317.48万元，占比71.98%。财政拨款收入减少的主要原因是征地款减少。
2022年度财政拨款支出总计11555.41万元，占当年预算的100%，同比减少3043.76万元，同比减少20.85%。财政拨款支出按功能科目分类：一般公共服务支出462.61万元，完成当年预算的100%；文化旅游体育与传媒支出支出12.70万元，完成当年预算的100%；社会保障和就业支出55.96万元，完成当年预算的100%；卫生健康支出15万元，完成当年预算的100%；城乡社区支出8873.29万元，完成当年预算的100%；农林水支出1842.86万元，完成当年预算的100%；灾害防治及应急管理支出3万元，完成当年预算的100%；其他支出290万元，完成当年预算的100%。财政拨款支出减少的主要原因是征地款减少。
2022年财政拨款年末结转结余0万元，较年初结转结余 0万元持平。
（三）2022年度一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1,776.72万元，按经济科目分类：工资福利支出1330.22万元，包括基本工资、津贴补贴、资金、其他社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出等；商品和服务支出315.33万元，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等；对个人和家庭的补助支出109.58万元，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出等；其他资本性支出21.59万元包括办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等；对企事业单位的补贴0万元。
人员支出1439.8万元，包括工资福利支出和对个人和家庭的补助支出。
公用经费支出336.92万元，包括商品和服务支出、其他资本性支出和对企事业单位的补贴支出。
（四）2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明
2022年 一般公共预算财政拨款“三公经费”支出预算为24.78万元，支出决算为24.78万元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）经费支出决算为0万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行维护费支出决算为24.78万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的100%。“三公经费”支出较上年增加24.78万元，增长100%。
1.因公出国（境）经费支出情况
2022年本单位因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）团人次数0人，全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数，较上年决算数持平,主要是本单位无因公出国(境)费用。
2.公务接待费用支出情况
2022年公务接待0次，接待人次0人，全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元，决算数等于预算数，较上年决算数减少0万元,下降0.0%，主要是本单位无公务接待。
外事接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数，主要是本单位无外事接待。
其他国内公务接待全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数，主要是本单位无其他国内公务接待。公务接待费用支出0万元，与上年持平。
3. 公务用车购置及运行维护费支出情况
2022年购置公务用车1辆，公务用车购置及运行维护费全年预算数为24.78万元,支出决算为24.78万元,决算数等于预算数，较上年决算数增长24.78万元,增长100%,主要原因是购置公务车辆，本年度公务用车维护费增加。
其中：公务用车购置费全年预算数为20.9万元,支出决算为20.9万元,决算数等于预算数,较上年决算数增长20.9万元,增长100.0%,主要原因是新购置公务车辆。
公务用车运行维护费全年预算数为3.88万元,支出决算为13.88万元,决算数等于预算数，较上年决算数减增加3.88万元,增长100%,主要原因是本年度公务用车维护费增加。
（五）机关运行经费支出情况
2022年机关运行经费支出336.92万元，较上年158万元增长113.24%。增加的主要原因是村级办公经费增加。
（六）政府采购支出情况
2022年政府采购预算总额39.53万元，实际支出39.53万元，较上年2.09万元增长1791.38%，其中：货物支出22.99万元、工程支出0万元、服务支出16.54万元。
授予中小企业合同金额5.21万元，占政府采购支出总额的13.18%，其中：授予小微企业合同金额5.21万元，占政府采购支出总额13.18%
（七）国有资产占用情况
截至2022年12月31日，本部门资产总额为446.62万元，其中：车辆1辆，价值20.9万元（其中：领导干部用车0辆；一般公务用车1辆；一般执法执勤用车0辆；特种专业技术用车0辆；其他用车0辆）；单位价值100万元以上的专用设备 0（台、套），价值0万元。
六、2022年度预算绩效情况说明
（一）、绩效自评工作组织开展情况
1.建章立制。按照相关文件要求，结合本单位实际，规范项目绩效指标体系建设、跟踪监控、绩效评价、评价结果运用等工作流程,为项目绩效管理提供制度保障。
2.加强项目绩效目标管理。绩效目标是实施预算绩效管理的基础和前提，是开展预算绩效管理工作的首要环节。
3.开展绩效运行跟踪全过程监控。将财政监督项目绩效运行工作融入日常理工作之中，充分发挥财政监控职能和国库资金拨付监管作用，建立起以财政监督检查为手段、以规范约束绩效运行为目的跟踪监控机制。
4.认真组织项目绩效评价工作。在近几年项目支出绩效评价工作的基础上，认真总结经验，进一步完善制度设计， 规范评价流程。
5. 强化结果运用，增强绩效约束。绩效评价结果应用是整个项目绩效管理的落脚点和出发点，也是项目绩效管理的根本，更是目前整个项目绩效管理工作的难点。结合绩效评价结果，对被评价项目的绩效情况、完成程度和存在的问题与建议加以综合分析，建立了绩效评价激励与约束机制， 信息报告制度，责任追究制度。
（二）、整体支出绩效自评情况分析
为加强财政项目资金绩效管理，提高财政资金使用效益，我单位积极响应政策，成立项目专项自评小组，对我单位所有项目在使用方向，开展情况，完成情况全面进行自我评价。在工作中找不足，在实践中找问题，进一步完善项目的实施程序和资金使用效率。
2022年预期目标全部完成，2022年六峰镇人民政府共涉及项目19个，完成项目资金额1040.73万元，其中公用经费58万元；脱贫攻坚衔接乡村振兴资金 305.38 万元；专项业务费4.7万元；驻村帮扶工作队经费15.6万元；公车采购20万元；村阵地建设项目资金90万元；非税收入（水费）支出26.76万元；镇区风貌综合治理建设项目102万元；从政府性基金中列支南河路拓宽改造及杰瑞锂电池厂建设项目征地拆迁补偿资金457.22万元等。所有项目均已完成，同时也取得了较好的工作效果，社会反响及群众满意度较好。
（三）、绩效目标完成情况
全镇坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，在县委县政府的指导和大力支持下，2022我镇预期目标已全部完成。
一是公用经费全力保障了镇机关的正常运转，使全镇干部能静心安心的完成各自的工作，按时完成了上级安排的各项任务目标。
二是全面实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，共5个项目，争取资金305.38 万元，通过项目建设，巩固提升脱贫村脱贫攻坚成果，群众满意度得到提高，为脱困户发展生产，增加收入提供了有利条件，顺利完成全年脱贫攻坚任务。
三是从县级争取资金102万元，完成了镇区人居环境综风貌综合治理建成便民市场1处，维修路面1000余平方米，安装路灯60盏，是镇区内公共基础设施进一步完善村，全面提升公共服务水平，惠及人口达4.7万人。
四是省市县拨付驻村帮扶工作队经费15.6万元，用于购买驻村帮扶工作队的办公生活用品和保障工作队员的取暖，有力的保障了驻村帮扶工作队的办公生活，使其能安心做好各自的帮扶工作。
五是县委县政府批准拨付公车采购20万元，将原来我镇年久的公车进行了更新，我镇原有公车由于运行时间较长，导致车辆性能下降，不能满足偏远乡镇的正常用车，故经县委同意并拨付资金对我镇公车经行更行，更行之后有力的保障了我镇公务用车，有效提升了我镇的工作效率。
综上所述，我镇绩效完成情况较好。社会满意度及可持续性影响，服务对象满意度≧98%，较满意。
（四）、存在的主要问题
一是公用经费保障资金困难，缺口较大。二是预算支出明细科目编制不够准确，预算实际使用过程中产生偏差，无法准确预计全年经济活动。三是年初预算不够准确，年中追加预算没有及时拨付到位， 导致统计工作开展艰难。四是根据实际情况年初制定的采购计划未完全实施，部分采购计划推迟或取消。
（五）、改进措施和有关建议
1、结合上一年度预算执行情况和本年度预算收化因素， 科学、合理地编制本年预算支出，根据项目资金下达时间及项目工作开展情况，及时拨付项目资金。
2、科学严谨编制年度部门预算，细化部门预算内容，保证预算的精准性，通过中期预算执行情况合理调配资金，提高资金使用效益。
3、通过中期预算执行情况合理调配资金，提高项目执行率，提高资金支付效率。
4、进一步细化年初采购项目，准确判断采购项目必要性及合理性，在年初时合理预估政府采购金额。
第三部分 2022年度部门决算公开表格
一、收入支出决算总表（详见附表）
二、收入决算表（详见附表）
三、支出决算表（详见附表）
四、财政拨款收入支出决算总表（详见附表）
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（详见附表）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（详见附表）
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（详见附表）
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（详见附表）
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（详见附表）
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：是指本级财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取取得的收入。
四、其他收入：是指上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、年初结转和结余：是指以前年度尚未成、结转到本年按照有关规定继续使用的资金。
六、年末结转和结余：是指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施，需延迟到以后年度按照有关规定继续使用的资金。
七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和机关运行经费。
八、项目支出：是指基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标而发生的支出。
九、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。
十、工资福利支出：是指单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十一、商品和服务支出：是指单位购买商品和服务的支出。
甘公网安备62052302000005号
