甘谷县人民政府

       目录

　　第一部分 单位概况

　　第二部分 2021年度部门决算情况说明

　　第三部分 2021年度部门决算公开表格

　　第四部分 名词解释

　　第一部分 单位概况

　　一、主要职能

　　1、保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行;

　　2、保证监督职能;

　　3、教育和管理职能;

　　4、服从和服务于经济建设的职能;

　　5、负责抓好本镇党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作;

　　6、完成县委、县政府交给的其他工作任务;

　　7、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展;

　　8、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作;

　　9、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定;

　　10、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚;

　　11、完成上级政府交办的其它事项。

　　二、机构设置情况(部门决算单位构成)

　　我镇年末机构数为1，相较去年没有变化。

　　三、单位人员情况

　　2021年底我镇共有干部职工177人，其中在职150人(行政34人，事业116人)，离岗创业1人，退休26人。在职人员较去年减少3人，离岗创业较去年减少1人，退休人员减少1人。

　　第二部分 2021年度部门决算情况说明

　　一、2021年度部门决算收支情况说明

　　收入决算情况。2021年度实际收到的财政拨款收入14599.17万元，比上年增加11602.84万元，主要原因是2021年实施项目、土地补偿费用增加。

　　2021年实际收到的财政拨款收入按功能科目分类：一般公共服务支出收入568.04万元，占总收入的3.89%;文化旅游体育与传媒支出收入40.84万元，占总收入的0.28%;社会保障和就业支出收入85.75万元，占总收入的0.59%;卫生健康支出收入77.17万元，占总收入的0.53%;节城乡社区支出收入12,820.85万元，占总收入的87.82%;农林水支出收入976.51万元，占总收入的6.69%;交通运输支出收入12万元，占总收入的0.08%;灾害防治及应急管理支出收入18万元，占总收入的0.12%。

　　(二)支出决算情况

　　2021年度总支出14599.17万元，比上年增加11602.84万元，主要原因是较去年项目资金、土地补偿费用增加。

　　2021年支出按经济科目分类执行情况：工资福利支出1241.09万元，占总支出的8.5%;商品和服务支出293.66万元，占总支出的2.01%;对个人和家庭的补助83.88万元，占总支出的0.58%;资本性支出12980.54万元，占总支出的88.91%。

　　(三)财政拨款收入决算情况。

　　2021年度，本单位财政拨款收入总计14599.17万元，比上年增加11602.84，主要原因是主要原因是较去年项目资金、土地补偿费用增加。其中：一般公共预算财政拨款收入1778.32万元，与上年相比减少367.74万元;政府性基金预算财政拨款收入12820.85万元，与上年相比增加11990.55万元。

　　二、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

　　本单位2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1778.32万元，其中：

　　1、人员经费1305.09万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、退休费、生活补助、奖励金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

　　2、日常公用经费158万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、劳务费、其他交通费用、办公设备购置支出。

　　三、2021年“三公”经费支出决算说明

　　2021年“三公经费”预算0万元，决算0万元，完成年初预算100%，决算数与预算数无差异。

　　1、因公出国(境)经费支出情况

　　2021年我单位因公出国(境)费用0万元。较上年无变化。

　　因公出国(境)组团情况：本年度本单位使用公共预算财政拨款安排的出国(境)团组织0个，共有0人;参加其他单位组织的出国(境)团组0个，增加0万元。

　　2、公务用车购置和运行费支出情况

　　2021年我单位公务用车购置费0万元，较上年无变化。

　　2021年我单位公务用车运行费0万元，较上年减少0万元，下降100%，变动原因为：没有公务用车。

　　3、公务接待费用支出情况

　　2021年本单位公务接待费0万元，较上年无变化。

　　其中国内公务接待共0批次，接待人次0人，较上年无变化。国外公务接待共0批次，接待人次0人，较上年无变化。

　　四、机关运行经费支出情况

　　本单位2021年度机关运行经费支出158万元，比上年减少40.56万元。

　　五、政府采购支出情况

　　本单位2021年度政府采购支出总额2.09万元，其中：政府采购货物支出2.09万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

　　六、国有资产占用情况

　　我单位2021年固定资产原值年初数为421.49万元，固定资产净值年初数为204.76万元，2021年末我单位固定资产原值年末数为423.58万元，固定资产净值年末数为191.59万元，与上年基本持平。

　　七、2021年度预算绩效情况说明

　　(一)、预算编制的准确完整性

　　1、财政拨款收入预决算差异率

　　2021年度本单位财政拨款收入年初预算14599.17万元，决算14599.17万元，财政拨款收入预决算本年度无差异。

　　2、非财政拨款收入预决算差异率

　　2021年度本单位非财政拨款收入年初预算0元，决算0元，非财政拨款收入预决算本年度无差异。

　　3、年初结转结余预决算差异率

　　2021年度本单位年初结转结余预算0元，年终决算结转结余0元，年初结转结余预决算无差异率。

　　(二)、预算执行的有效性

　　1、基本支出预决算差异率

　　2021年度本单位，基本支出年初预算1463.09万元，年终决算1463.09万元，年终结转0元，基本支出预决算差异率为0。

　　项目支出年初预算13136.08万元，年终决算13136.08万元，年终结转0元，基本支出预决算差异率为0。

　　2、财政拨款结转和结余上下年变动率

　　2021年财政拨款结转和结余0元，2021年财政拨款结转和结余0元。

　　3、财政拨款项目结转和结余占资金来源比重

　　2021年度本单位无财政拨款项目结转和结余。

　　(三)、预算编制及执行的规范性

　　2021年度本单位项目支出中未开支在职人员及离退休经费，符合预算编制及执行的规范。

　　第三部分 2021年度部门决算公开表格

　　一、收入支出决算总表(详见附表)

　　二、收入决算表(详见附表)

　　三、支出决算表(详见附表)

　　四、财政拨款收入支出决算总表(详见附表)

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表(详见附表)

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(详见附表)

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(详见附表)

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(详见附表)

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(详见附表)

　　第四部分 名词解释

　　一、财政拨款收入：是指本级财政部门当年拨付的资金。

　　二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

　　三、经营收入：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取取得的收入。

　　四、其他收入：是指上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

　　五、年初结转和结余：是指以前年度尚未成、结转到本年按照有关规定继续使用的资金。

　　六、年末结转和结余：是指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施，需延迟到以后年度按照有关规定继续使用的资金。

　　七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和机关运行经费。

　　八、项目支出：是指基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标而发生的支出。

　　九、机关运行经费：是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金。

　　十、工资福利支出：是指单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

　　十一、商品和服务支出：是指单位购买商品和服务的支出。