甘谷县人民政府

2024年度

甘谷县磐安镇人民政府部门决算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

1.保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行;

2.保证监督职能;

3.教育和管理职能;

4.服从和服务于经济建设的职能;

5.负责抓好本镇党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作;

6.完成县委、县政府交给的其他工作任务;

7.制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展;

8.制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作;

9.负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定;

10.抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚;

11.完成上级政府交办的其它事项。

二、机构设置

我单位为财政全额拨款行政单位，是基层国家行政机关，甘谷县磐安镇人民政府、甘谷县磐安镇农业农村综合服务中心、甘谷县磐安镇财政管理所、甘谷县磐安镇公共事务服务中心、甘谷县磐安镇文化事业发展服务中心、甘谷县磐安镇综合执法队。

全镇编制106人，其中：行政编制38人，行政工勤编制2人，事业编制68人；现有在职职工178人，其中行政人员38人，项目人员72人；事业人员68人。

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为29716099.59元。与上年度相比,收、支总计各减少7843290.25元，下降20.88%，主要原因是项目减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计29716099.59元,其中：财政拨款收入29716099.59元,占100.00%；

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计29716099.59元,其中：基本支出20833798.60元,占70.11%；项目支出8882300.99元,占29.89%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为29716099.59元。与上年相比,各减少7843290.25元，下降20.88%

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出29716099.59元,较上年决算数减少7843290.25元，下降20.88%

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出29716099.59元，主要用于以下方面：一般公共服务支出5302267.61元,占17.84%；科学技术支出10000.00元，占0.03%；文化旅游体育与传媒支出344530.21元，占1.16%；社会保障和就业支出3358263.58元,占11.30%；卫生健康支出957483.44元,占3.22%；农林水支出18187562.81元,占61.20%；住房保障支出1525991.94元,占5.14%；灾害防治及应急管理支出30000.00元,占0.10%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为23389767.98元,支出决算为29716099.59元,完成年初预算的127.05%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为17361872.12元,支出决算为5302267.61元,完成年初预算的30.54%,决算数小于预算数的主要原因是严格落实过紧日子要求、例行节约办一切事业，大力压减“三公”经费支出。

2．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00元,支出决算为344530.21元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是项目增加。

3．社会保障和就业支出年初预算数为3119753.50元,支出决算为3358263.58元,完成年初预算的107.65%,决算数大于预算数的主要原因是人员调入和项目增加。

4．卫生健康支出年初预算数为816162.56元,支出决算为957483.44元,完成年初预算的117.32%,决算数大于预算数的主要原因是人员调入和项目增加。

5节能环保支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数主要原因是人员调入和项目增加。

6.农林水支出年初预算数为579699.00元,支出决算为18187562.81元,完成年初预算的3137.41%,决算数大于预算数的主要原因是人员调入和项目增加。

7．住房保障支出年初预算数为1512280.80元,支出决算为1525991.94元,完成年初预算的100.91%,决算数大于预算数的主要原因是人员调入和项目增加。

8．灾害防治及应急管理支出年初预算数为0.00元,支出决算为30000.00元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是人员调入和项目增加

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出20833798.60元。其中：

人员经费20050457.42元,较上年决算数增加1121762.15元，增长5.93%,主要原因是人员调入。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费783341.18元,较上年决算数减少93457.93元，下降10.66%,主要原因是例行节约、减少开支、压缩机关公用经费的支出。公用经费用途主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、专用材料费、劳务费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00元,本年收入0.00元,本年支出0.00元,年末结转和结余0.00元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00元。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为19512.00元,支出决算为19512.00元,决算数等于预算数的主要原因是科学的编制预算、严格的执行预算，确保了决算数等于预算数。较上年决算数减少201337.50元，下降91.17%,主要原因是开源节流，较少开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.公务用车购置及运行维护费全年预算数为19512.00元,支出决算为19512.00元,决算数等于预算数的主要原因是科学的编制预算、严格的执行预算，确保了决算数等于预算数。较上年决算数减少201337.50元，下降91.17%,主要原因是开源节流，较少非必要车辆使用。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元,决算数等于预算数的主要原因是无公务用车购置费。较上年决算数减少203800.00元，下降100.00%,主要原因是无公务用车购置费。

2.公务用车运行维护费全年预算数为19512.00元,支出决算为19512.00元,决算数等于预算数的主要原因是科学的编制预算、严格的执行预算，确保了决算数等于预算数。较上年决算数增加2462.50元，增长14.44%,主要原因是公务用车的保养维修。

3.公务接待费全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元,决算数等于预算数的，较上年决算数持平,主要原因是无公务接待费。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为4辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出783341.18元,机关运行经费主要用于开支各种办公费和设备购置（主要包括办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、劳务费、公务车运行维护费、其他交通费用等）。机关运行经费较上年决算数减少93457.93元，下降10.66%,主要原因是办公设施设备购置经费减少、资产运行维护支出减少、信息系统运行维护支出增加减少。本年度会议费支出0.00元,较上年决算数持平,主要原因是无会议费支出，本年度培训费支出0.00元,较上年决算数持平,主要原因是无培训费。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计244334.40元,其中：政府采购货物支出94800.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出149534.40元。授予中小企业合同金额244334.40元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额244334.40元,占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆4辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车4辆,其他用车平时下乡时的公务用车，单价100元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

（详见附件）

二、绩效自评结果

（详见附件）

第五部分

第六部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。