甘谷县人民政府

甘谷县磐安镇人民政府

2022年度部门决算收支情况说明

目录

第一部分 单位概况

第二部分 2022年度部门决算情况说明

第三部分 2022年度部门决算公开表格

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职能

（1）负责保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。

（2）保证监督职能。

（3） 教育和管理职能。

（4）服从和服务于经济建设的职能。

（5）负责抓好本乡党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。

（6）完成县委、县政府交给的其他工作任务。

（7）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（8）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

（9）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

（10）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

（11）完成上级政府交办的其它事项。

二、机构设置

机关内设5个党政机构，6个事业单位。

1.党政机构：党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展和社会事务办公室、社会治理和应急管理办公室、生态环境办公室。

2.事业单位：农业农村综合服务中心、政务（便民）服务中心、社会治安综合治理中心、公共事务服务中心、文体旅游服务中心、综合行政执法队。

3.磐安镇工会、妇联和共青团等群众团体机构，按照有关法规和章程设置，履行相应职能。磐安镇人大办公室、监察室、人民武装部、财政所、扶贫工作站等机构按有关规定设置，履行相关职责，接受乡镇党委的领导。

三、人员情况

全镇编制105人，其中：行政编制38人，行政工勤编制2人，事业编制65人;现有在职职工174人，其中行政人员37人，行政工勤人员2人，事业人员135人;退休人员32人，其中遗属人员19人、企业专干2人、文化专干1人、其他人员1人。

第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、2022年度部门决算收支情况说明

（一）2022年度部门收支总体情况说明

2022年度收入总计3066.71万元，同比增加693.49万元，同比增长22.61%，其中：财政拨款收入3066.71万元，占比100%；事业收入0万元，占比0%；上级补助收入0万元，占比0%；其他收入0万元，占比0%。增加原因是项目经费增加，主要原因是较去年新增项目资金增加、人员工资自然增长导致人员经费支出增加。

2022年支出总计3066.71万元，同比增加693.50万元，同比增长22.61%，其中：基本支出1715.53万元，项目支出1351.17万元。支出按功能科目分类：一般公共服务支出559.13万元；科学技术支出1.50万元；文化旅游体育与传媒支出3.36万元；社会保障和就业支出132.86万元；卫生健康支出25万元；城乡支出425.68万元；农林水支出1916.18万元；灾害防治与应急管理支出3万元；支出增加的主要原因是项目资金增加、人员工资自然增长。

2022年年末结转结余0万元，较年初结转结余0万元，增加0万元，增加0%。

（二）2022年度财政拨款收支情况说明

2022年度财政拨款收入总计3066.71万元，占当年预算的100%，同比增加693.50万元，同比增长22.61%。其中：一般公共预算财政拨款收入2641.03万元，占比80.25 %；政府性基金财政拨款收入425.68万元，占比13.89%，财政拨款收入增加的主要原因是项目资金增加、人员工资自然增长。

2022年度财政拨款支出总计3066.71万元，占当年预算的100%，同比增加693.50万元，同比增长22.61%。财政拨款支出按功能科目分类：一般公共服务支出559.13万元，完成当年预算的100%；科学技术支出1.50万元，完成当年预算的100%；文化旅游体育与传媒支出3.36万元，完成当年预算的100%；社会保障和就业支出132.86万元，完成当年预算的100%；卫生健康支出25万元，完成当年预算的100%；城乡支出425.68万元，完成当年预算的100%；农林水支出1916.18万元，完成当年预算的100%；灾害防治与应急管理支出3万元，完成当年预算的100%。财政拨款支出增加的主要原因是项目资金增加、人员工资自然增长。

2022年财政拨款年末结转结余0万元，较年初结转结余 0万元增加0万元，增加0%。

（三）2022年度一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1715.53万元，按经济科目分类：工资福利支出1460.67万元，包括基本工资、津贴补贴、资金、其他社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出等；商品和服务支出133.46万元，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等；对个人和家庭的补助支出121.40万元，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出等；其他资本性支出0万元包括办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等；对企事业单位的补贴0万元。

人员支出1582.08万元，包括工资福利支出和对个人和家庭的补助支出。

公用经费支出133.46万元，包括商品和服务支出、其他资本性支出和对企事业单位的补贴支出。

二、2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

2022年 一般公共预算财政拨款“三公经费”支出预算为5万元，支出决算为3.35万元，完成预算的67%，其中：因公出国（境）经费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为3.35万元，完成预算的67%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。“三公经费”支出较上年增加0.38万元，增长11.34%，增加的原因是：下乡工作较多公务用车频繁使用。

（一）因公出国（境）经费支出情况

2022年本单位因公出国（境）费支出0万元，因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）团人次数0人，与上年持平。

（二）公务接待费用支出情况

2022年国内公务接待0次，接待人次0人，公务接待费用支出0万元，较上年0万元增长0 %。

（三）公务用车购置及运行维护费支出情况

1、2022年购置公务用车0辆，购置费0万元，较上年0万元增长0%。

2、公务用车保有量为1辆，公务用车运行维护费支出3.35万元，较上年2.97万元增长11.34%，增加的原因是：下乡工作较多公务用车频繁使用。

三、机关运行经费支出情况

2022年机关运行经费支出133.46万元，较上年度360.91减少227.46万元。减少的主要原因是开源节流，各类机关维修维护费用和办公费减少。

四、政府采购支出情况

本单位2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出额0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额额0万元，占政府采购支出总额的0%。

五、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，本部门资产总额为802.25万元，其中：房屋价值531.13万元；车辆3辆，价值41.56万元（其中：应急保障车1辆，其他车2辆）；单位价值100万元以上的专用设备0（台、套），价值0万元。

六、2022年度预算绩效情况说明

（一）绩效自评开展情况

1.建章立制。按照相关文件要求，结合本单位实际，规范项目绩效指标体系建设、跟踪监控、绩效评价、评价结果运用等工作流程,为项目绩效管理提供制度保障。

2.加强项目绩效目标管理。绩效目标是实施预算绩效管理的基础和前提，是开展预算绩效管理工作的首要环节。

3.开展绩效运行跟踪全过程监控。将财政监督项目绩效运行工作融入日常理工作之中，充分发挥财政监控职能和国库资金拨付监管作用，建立起以财政监督检查为手段、 以规范约束绩效运行为目的跟踪监控机制。

4.认真组织项目绩效评价工作。在近几年项目支出绩效评价工作的基础上，认真总结经验，进一步完善制度设计， 规范评价流程。

5.强化结果运用，增强绩效约束。绩效评价结果应用是整个项目绩效管理的落脚点和出发点，也是项目绩效管理的根本，更是目前整个项目绩效管理工作的难点。结合绩效评价结果，对被评价项目的绩效情况、完成程度和存在的问题与建议加以综合分析，建立了绩效评价激励与约束机制，信息报告制度，责任追究制度。

（二）项目自评结果

为加强财政项目资金绩效管理，提高财政资金使用效益，我单位积极响应政策，成立项目专项自评小组，对我单位所有项目在使用方向，开展情况，完成情况全面进行自我评价。在工作中找不足，在实践中找问题，进一步完善项目的实施程序和资金使用效率。

2022年预期目标全部完成，2022年磐安镇人民政府共涉及项目9个，资金额1351.17万元，其中疫情防控物资25万元，土地补偿425.68万元，产业强镇中央财政奖补资金164万元，2021年公益林补造项目8.35万元，发展壮大村集体经济100万元，驻村帮扶工作队生活补助237.20万元，村级办公经费256万元，村级组织生活场所项目建设资金134.94万元。所有项目均已完成，自评情况也已完成。

第三部分 2022年度部门决算公开表格

一、收入支出决算总表（详见附表）

二、收入决算表（详见附表）

三、支出决算表（详见附表）

四、财政拨款收入支出决算总表（详见附表）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（详见附表）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（详见附表）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（详见附表）

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（详见附表）

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（详见附表）

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取取得的收入。

四、其他收入：是指上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：是指以前年度尚未成、结转到本年按照有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余：是指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施，需延迟到以后年度按照有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和机关运行经费。

八、项目支出：是指基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标而发生的支出。

九、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。

十、工资福利支出：是指单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十一、商品和服务支出：是指单位购买商品和服务的支出。