甘谷县人民政府

　　2020年度部门决算收支情况说明

　　目录

　　第一部分 单位概况

　　第二部分 2020年度部门决算情况说明

　　第三部分 2020年度部门决算公开表格

　　第四部分 名词解释

　　第一部分 单位概况

　　一、单位主要职能

　　(一)保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行;

　　(二)保证监督职能;

　　(三)教育和管理职能;

　　(四)服从和服务于经济建设的职能;

　　(五)负责抓好本镇党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作;

　　(六)完成县委、县政府交给的其他工作任务;

　　(七)制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展;

　　(八)制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作;

　　(九)负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定;

　　(十)抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚;

　　(十一)完成上级政府交办的其它事项。

　　二、机构设置

　　机关内设7个站所，具体为农业农村服务中心、财政管理所、公共事务服务中心、文体旅游服务中心、政务便民服务中心、社会治安综合治理中心,水利管理所。

　　三、人员情况

　　截止2020年日12月31，共有在职干部180人，退休干部35人，遗属补贴领取19人，其中公务员37人、事业干部145人。

　　第二部分 2020年度部门决算情况说明

　　一、2020年度部门决算收支情况说明

　　(一)2020年度部门收支总体情况说明

　　2020年度收入总计2722.88万元，同比减少834.6万元，同比减少23.46%，其中：财政拨款收入2549.99万元，占比100%;事业收入0万元，占比0%;上级补助收入 万元，占比 %;其他收入0万元，占比0%。收入减少的主要原因是基本建设类项目减少。

　　2020年支出总计2722.88万元，同比减少834.6万元，同比减少23.46%，其中：基本支出1957.88万元;项目支出 765.11万元。支出按功能科目分类：一般公共服务支出752.09万元，文化旅游体育与传媒支出43.57万元，社会保障和就业支出32.32万元，卫生健康支出161.97万元，节能环保49.98万元，城乡社区支出217.89万元，农林水支出1452.16万元，灾害防治及应急管理支出3.0万元出。

　　2020年年末结转结余0万元，较年初结转结余0万元增加0万元，增加0%。

　　(二)2020年度财政拨款收支情况说明

　　2020年度财政拨款收入总计2722.88万元，占当年预算的200.94%，同比减少834.6万元，同比减少23.46%。其中：一般公共预算财政拨款收入2549.99万元，占比93.65%;政府性基金财政拨款收入172.89万元，占比6.35%。财政拨款收入减少的主要原因是基本建设类项目减少。

　　2020年度财政拨款支出总计2722.88万元，占当年预算的200.94%，同比减少834.6万元，同比减少23.46%。财政拨款支出按功能科目分类：一般公共服务支出752.09万元，完成当年预算的180%;文化旅游体育与传媒支出43.57万元，完成当年预算的102.3%;卫生健康支出161.97万元，完成当年预算的169.46%;农林水支出1452.16万元，完成当年预算的182.46%。财政拨款收入减少的主要原因是基本建设类项目减少。

　　2020年财政拨款年末结转结余0万元，较年初结转结余 万元增加0万元。

　　(三)2020年度一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

　　2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1957.88万元，按经济科目分类：工资福利支出1411.24万元，包括基本工资、津贴补贴、资金、其他社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出等;商品和服务支出459.21万元，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等;对个人和家庭的补助支出87.43万元，包括离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出等;其他资本性支出0万元包括办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等;对企事业单位的补贴615.11万元。

　　人员支出1498.56万元，包括工资福利支出和对个人和家庭的补助支出。

　　公用经费支出1074.32万元，包括商品和服务支出、其他资本性支出和对企事业单位的补贴支出。

　　二、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

　　2020年 一般公共预算财政拨款“三公经费”支出预算为11万元，支出决算为10.40万元，完成预算的94.55%，其中：因公出国(境)经费支出决算为0万元，完成预算的0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为10.40万元，完成预算的94.55%;公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。“三公经费”支出较上年增加3.51万元，增长50.94%。

　　(一)因公出国(境)经费支出情况

　　2020年本单位因公出国(境)费支出0万元，因公出国(境)团组数0个，因公出国(境)团人次数0人，与上年持平。

　　(二)公务接待费用支出情况

　　2020年国内公务接待0次，接待人次0人，公务接待费用支出0万元，较上年0万元增长0%。

　　(三)公务用车购置及运行维护费支出情况

　　1、2020年购置公务用车0辆，购置费0万元，较上年0万元增长0%。

　　2、公务用车保有量为3辆，公务用车运行维护费支出10.40万元，较上年增加3.51万元，增长,50.94%，主要原因是脱贫普查及人口普查公务用车增加。

　　三、机关运行经费支出情况

　　2020年机关运行经费支出150.76万元，较上年持平。

　　四、政府采购支出情况

　　2020年政府采购预算总额49.89万元，实际支出8.91万元，其中：货物支出8.91万元、工程支出0万元、服务支出0万元。

　　授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额0%

　　五、国有资产占用情况

　　截至2020年12月31日，本部门资产总额为583.63万元，其中：流动资产0万元;房屋建筑面积4479平方米，价值531.13万元;车辆3辆，价值41.56万元(其中：领导干部用车0辆;一般公务用车1辆;一般执法执勤用车1辆;其他用车1辆，其他用车主要是运输货物);单位价值50万元以上的通用设备 0(台、套)，价值0万元;单位价值100万元以上的专用设备0(台、套)，价值0万元;其他固定资产10.94万元。

　　六、2020年度预算绩效情况说明

　　(单位根据各自预算绩效管理情况详细说明绩效管理开展情况及项目评价结果情况等。并把自评表等相关表格以附件形式上传)

　　第三部分 2020年度部门决算公开表格

　　一、收入支出决算总表(详见附表)

　　二、收入决算表(详见附表)

　　三、支出决算表(详见附表)

　　四、财政拨款收入支出决算总表(详见附表)

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表(详见附表)

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(详见附表)

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(详见附表)

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(详见附表)

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(详见附表)

　　第四部分 名词解释

　　(名词解释各单位要据各自业务特点和具体涉及的相应收支科目进行说明)

　　一、财政拨款收入：是指本级财政部门当年拨付的资金。

　　二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

　　三、经营收入：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取取得的收入。

　　四、其他收入：是指上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

　　五、年初结转和结余：是指以前年度尚未成、结转到本年按照有关规定继续使用的资金。

　　六、年末结转和结余：是指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施，需延迟到以后年度按照有关规定继续使用的资金。

　　七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和机关运行经费。

　　八、项目支出：是指基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标而发生的支出。

　　九、机关运行经费：是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金。

　　十、工资福利支出：是指单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

　　十一、商品和服务支出：是指单位购买商品和服务的支出。