目 录
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、其他需要说明的情况
第四部分 预算绩效情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
1、保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行;
2、保证监督职能;
3、教育和管理职能;
4、服从和服务于经济建设的职能;
5、负责抓好本镇党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作;
6、完成县委、县政府交给的其他工作任务;
7、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展;
8、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作;
9、负责本行政区域内的民政、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定;
10、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚;
11、完成上级政府交办的其它事项。
二、机构设置
我单位为财政全额拨款行政单位，是基层国家行政机关，下属6个办公室，6个中心及站所。具体为党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展和社会事务办公室、社会治理和应急管理办公室、生态环境办公室、农业农村综合办公室、财政管理所、综合治理服务中心、公共事务服务中心、政务便民服务中心、综合行政执法队、乡村振兴站。
全镇行政编制46人，行政工勤编制2人，事业编制84人；现有在职职工194人，其中行政人员43人，行政工勤人员1人，事业人员150人；退休人员37人，退职1人；其他人员有19人，其中遗属人员14人、厨师1人、文化专干2人、社区工作人员2人。
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算总表
公开01表 | ||
部门：甘谷县新兴镇人民政府 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 4,399.65 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 547.84 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 700.00 | 二、外交支出 | 32 | |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 三、国防支出 | 33 | ||
四、上级补助收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 34 | ||
五、事业收入 | 5 | 五、教育支出 | 35 | ||
六、经营收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 36 | ||
七、附属单位上缴收入 | 7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 37 | 24.97 | |
八、其他收入 | 8 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 330.26 | |
9 | 九、卫生健康支出 | 39 | 109.63 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 40 | |||
11 | 十一、城乡社区支出 | 41 | 735.66 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 42 | 2,481.03 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 43 | |||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 44 | |||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 45 | |||
16 | 十六、金融支出 | 46 | |||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 47 | |||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 48 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 49 | 167.27 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | |||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 51 | |||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 | 3.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 53 | 700.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 54 | |||
25 | 二十五、债务付息支出 | 55 | |||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 | |||
本年收入合计 | 27 | 5,099.65 | 本年支出合计 | 57 | 5,099.65 |
使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 | 结余分配 | 58 | ||
年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | 59 | |
总计 | 30 | 5,099.65 | 总计 | 60 | 5,099.65 |
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
二、收入决算表
公开02表 | ||
部门：甘谷县新兴镇人民政府 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
科目代码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合计 | 5,099.65 | 5,099.65 | ||||||
201 | 一般公共服务支出 | 547.84 | 547.84 | |||||
20101 | 人大事务 | 8.05 | 8.05 | |||||
2010107 | 人大代表履职能力提升 | 7.47 | 7.47 | |||||
2010108 | 代表工作 | 0.58 | 0.58 | |||||
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 491.99 | 491.99 | |||||
2010301 | 行政运行 | 471.99 | 471.99 | |||||
2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 20.00 | 20.00 | |||||
20105 | 统计信息事务 | 8.44 | 8.44 | |||||
2010507 | 专项普查活动 | 8.44 | 8.44 | |||||
20106 | 财政事务 | 29.10 | 29.10 | |||||
2010650 | 事业运行 | 29.10 | 29.10 | |||||
20111 | 纪检监察事务 | 2.00 | 2.00 | |||||
2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 2.00 | 2.00 | |||||
20136 | 其他共产党事务支出 | 8.26 | 8.26 | |||||
2013602 | 一般行政管理事务 | 7.26 | 7.26 | |||||
2013699 | 其他共产党事务支出 | 1.00 | 1.00 | |||||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 24.97 | 24.97 | |||||
20701 | 文化和旅游 | 4.50 | 4.50 | |||||
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 4.50 | 4.50 | |||||
20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 20.47 | 20.47 | |||||
2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 20.47 | 20.47 | |||||
208 | 社会保障和就业支出 | 330.26 | 330.26 | |||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 261.53 | 261.53 | |||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 256.62 | 256.62 | |||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 4.91 | 4.91 | |||||
20808 | 抚恤 | 20.78 | 20.78 | |||||
2080801 | 死亡抚恤 | 20.78 | 20.78 | |||||
20820 | 临时救助 | 22.70 | 22.70 | |||||
2082001 | 临时救助支出 | 22.70 | 22.70 | |||||
20828 | 退役军人管理事务 | 3.76 | 3.76 | |||||
2082850 | 事业运行 | 3.76 | 3.76 | |||||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 21.49 | 21.49 | |||||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 21.49 | 21.49 | |||||
210 | 卫生健康支出 | 109.63 | 109.63 | |||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 109.63 | 109.63 | |||||
2101101 | 行政单位医疗 | 101.19 | 101.19 | |||||
2101102 | 事业单位医疗 | 8.43 | 8.43 | |||||
212 | 城乡社区支出 | 735.66 | 735.66 | |||||
21203 | 城乡社区公共设施 | 679.79 | 679.79 | |||||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 679.79 | 679.79 | |||||
21205 | 城乡社区环境卫生 | 55.87 | 55.87 | |||||
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 55.87 | 55.87 | |||||
213 | 农林水支出 | 2,481.03 | 2,481.03 | |||||
21301 | 农业农村 | 1,195.23 | 1,195.23 | |||||
2130104 | 事业运行 | 1,146.75 | 1,146.75 | |||||
2130199 | 其他农业农村支出 | 48.49 | 48.49 | |||||
21303 | 水利 | 72.03 | 72.03 | |||||
2130399 | 其他水利支出 | 72.03 | 72.03 | |||||
21305 | 巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 861.79 | 861.79 | |||||
2130504 | 农村基础设施建设 | 622.71 | 622.71 | |||||
2130505 | 生产发展 | 36.47 | 36.47 | |||||
2130550 | 事业运行 | 25.14 | 25.14 | |||||
2130599 | 其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 177.48 | 177.48 | |||||
21307 | 农村综合改革 | 351.96 | 351.96 | |||||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 351.96 | 351.96 | |||||
221 | 住房保障支出 | 167.27 | 167.27 | |||||
22102 | 住房改革支出 | 167.27 | 167.27 | |||||
2210201 | 住房公积金 | 167.27 | 167.27 | |||||
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 3.00 | 3.00 | |||||
22401 | 应急管理事务 | 3.00 | 3.00 | |||||
2240106 | 安全监管 | 3.00 | 3.00 | |||||
229 | 其他支出 | 700.00 | 700.00 | |||||
22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 700.00 | 700.00 | |||||
2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 700.00 | 700.00 | |||||
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||
三、支出决算表
公开03表 | ||
部门：甘谷县新兴镇人民政府 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
科目代码 | 科目名称 | ||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 5,099.65 | 2,318.61 | 2,781.04 | ||||
201 | 一般公共服务支出 | 547.84 | 493.99 | 53.84 | |||
20101 | 人大事务 | 8.05 | 8.05 | ||||
2010107 | 人大代表履职能力提升 | 7.47 | 7.47 | ||||
2010108 | 代表工作 | 0.58 | 0.58 | ||||
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 491.99 | 464.90 | 27.09 | |||
2010301 | 行政运行 | 471.99 | 464.90 | 7.10 | |||
2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 20.00 | 20.00 | ||||
20105 | 统计信息事务 | 8.44 | 8.44 | ||||
2010507 | 专项普查活动 | 8.44 | 8.44 | ||||
20106 | 财政事务 | 29.10 | 29.10 | ||||
2010650 | 事业运行 | 29.10 | 29.10 | ||||
20111 | 纪检监察事务 | 2.00 | 2.00 | ||||
2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 2.00 | 2.00 | ||||
20136 | 其他共产党事务支出 | 8.26 | 8.26 | ||||
2013602 | 一般行政管理事务 | 7.26 | 7.26 | ||||
2013699 | 其他共产党事务支出 | 1.00 | 1.00 | ||||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 24.97 | 24.97 | ||||
20701 | 文化和旅游 | 4.50 | 4.50 | ||||
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 4.50 | 4.50 | ||||
20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 20.47 | 20.47 | ||||
2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 20.47 | 20.47 | ||||
208 | 社会保障和就业支出 | 330.26 | 303.80 | 26.46 | |||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 261.53 | 261.53 | ||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 256.62 | 256.62 | ||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 4.91 | 4.91 | ||||
20808 | 抚恤 | 20.78 | 20.78 | ||||
2080801 | 死亡抚恤 | 20.78 | 20.78 | ||||
20820 | 临时救助 | 22.70 | 22.70 | ||||
2082001 | 临时救助支出 | 22.70 | 22.70 | ||||
20828 | 退役军人管理事务 | 3.76 | 3.76 | ||||
2082850 | 事业运行 | 3.76 | 3.76 | ||||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 21.49 | 21.49 | ||||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 21.49 | 21.49 | ||||
210 | 卫生健康支出 | 109.63 | 109.63 | ||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 109.63 | 109.63 | ||||
2101101 | 行政单位医疗 | 101.19 | 101.19 | ||||
2101102 | 事业单位医疗 | 8.43 | 8.43 | ||||
212 | 城乡社区支出 | 735.66 | 735.66 | ||||
21203 | 城乡社区公共设施 | 679.79 | 679.79 | ||||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 679.79 | 679.79 | ||||
21205 | 城乡社区环境卫生 | 55.87 | 55.87 | ||||
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 55.87 | 55.87 | ||||
213 | 农林水支出 | 2,481.03 | 1,243.92 | 1,237.11 | |||
21301 | 农业农村 | 1,195.23 | 1,146.75 | 48.49 | |||
2130104 | 事业运行 | 1,146.75 | 1,146.75 | ||||
2130199 | 其他农业农村支出 | 48.49 | 48.49 | ||||
21303 | 水利 | 72.03 | 72.03 | ||||
2130399 | 其他水利支出 | 72.03 | 72.03 | ||||
21305 | 巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 861.79 | 25.14 | 836.66 | |||
2130504 | 农村基础设施建设 | 622.71 | 622.71 | ||||
2130505 | 生产发展 | 36.47 | 36.47 | ||||
2130550 | 事业运行 | 25.14 | 25.14 | ||||
2130599 | 其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 177.48 | 177.48 | ||||
21307 | 农村综合改革 | 351.96 | 351.96 | ||||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 351.96 | 351.96 | ||||
221 | 住房保障支出 | 167.27 | 167.27 | ||||
22102 | 住房改革支出 | 167.27 | 167.27 | ||||
2210201 | 住房公积金 | 167.27 | 167.27 | ||||
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 3.00 | 3.00 | ||||
22401 | 应急管理事务 | 3.00 | 3.00 | ||||
2240106 | 安全监管 | 3.00 | 3.00 | ||||
229 | 其他支出 | 700.00 | 700.00 | ||||
22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 700.00 | 700.00 | ||||
2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 700.00 | 700.00 | ||||
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||
四、财政拨款收入支出决算总表
公开04表 | ||
部门：甘谷县新兴镇人民政府 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
收 入 | 支 出 | |||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 4,399.65 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 547.84 | 547.84 | ||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 700.00 | 二、外交支出 | 34 | ||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 三、国防支出 | 35 | |||||
4 | 四、公共安全支出 | 36 | ||||||
5 | 五、教育支出 | 37 | ||||||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | ||||||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 24.97 | 24.97 | ||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 330.26 | 330.26 | ||||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 109.63 | 109.63 | ||||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | ||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 735.66 | 735.66 | ||||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 2,481.03 | 2,481.03 | ||||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | ||||||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | ||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | ||||||
16 | 十六、金融支出 | 48 | ||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | ||||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | ||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 167.27 | 167.27 | ||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | ||||||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | ||||||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 3.00 | 3.00 | ||||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 700.00 | 700.00 | ||||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | ||||||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | ||||||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | ||||||
本年收入合计 | 27 | 5,099.65 | 本年支出合计 | 59 | 5,099.65 | 4,399.65 | 700.00 | |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | ||||
一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | 61 | |||||
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | |||||
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 63 | ||||||
总计 | 32 | 5,099.65 | 总计 | 64 | 5,099.65 | 4,399.65 | 700.00 | |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表 | ||
部门：甘谷县新兴镇人民政府 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
项目 | 本年支出 | |||
科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 4,399.65 | 2,318.61 | 2,081.04 | |
201 | 一般公共服务支出 | 547.84 | 493.99 | 53.84 |
20101 | 人大事务 | 8.05 | 8.05 | |
2010107 | 人大代表履职能力提升 | 7.47 | 7.47 | |
2010108 | 代表工作 | 0.58 | 0.58 | |
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 491.99 | 464.90 | 27.09 |
2010301 | 行政运行 | 471.99 | 464.90 | 7.10 |
2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 20.00 | 20.00 | |
20105 | 统计信息事务 | 8.44 | 8.44 | |
2010507 | 专项普查活动 | 8.44 | 8.44 | |
20106 | 财政事务 | 29.10 | 29.10 | |
2010650 | 事业运行 | 29.10 | 29.10 | |
20111 | 纪检监察事务 | 2.00 | 2.00 | |
2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 2.00 | 2.00 | |
20136 | 其他共产党事务支出 | 8.26 | 8.26 | |
2013602 | 一般行政管理事务 | 7.26 | 7.26 | |
2013699 | 其他共产党事务支出 | 1.00 | 1.00 | |
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 24.97 | 24.97 | |
20701 | 文化和旅游 | 4.50 | 4.50 | |
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 4.50 | 4.50 | |
20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 20.47 | 20.47 | |
2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 20.47 | 20.47 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 330.26 | 303.80 | 26.46 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 261.53 | 261.53 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 256.62 | 256.62 | |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 4.91 | 4.91 | |
20808 | 抚恤 | 20.78 | 20.78 | |
2080801 | 死亡抚恤 | 20.78 | 20.78 | |
20820 | 临时救助 | 22.70 | 22.70 | |
2082001 | 临时救助支出 | 22.70 | 22.70 | |
20828 | 退役军人管理事务 | 3.76 | 3.76 | |
2082850 | 事业运行 | 3.76 | 3.76 | |
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 21.49 | 21.49 | |
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 21.49 | 21.49 | |
210 | 卫生健康支出 | 109.63 | 109.63 | |
21011 | 行政事业单位医疗 | 109.63 | 109.63 | |
2101101 | 行政单位医疗 | 101.19 | 101.19 | |
2101102 | 事业单位医疗 | 8.43 | 8.43 | |
212 | 城乡社区支出 | 735.66 | 735.66 | |
21203 | 城乡社区公共设施 | 679.79 | 679.79 | |
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 679.79 | 679.79 | |
21205 | 城乡社区环境卫生 | 55.87 | 55.87 | |
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 55.87 | 55.87 | |
213 | 农林水支出 | 2,481.03 | 1,243.92 | 1,237.11 |
21301 | 农业农村 | 1,195.23 | 1,146.75 | 48.49 |
2130104 | 事业运行 | 1,146.75 | 1,146.75 | |
2130199 | 其他农业农村支出 | 48.49 | 48.49 | |
21303 | 水利 | 72.03 | 72.03 | |
2130399 | 其他水利支出 | 72.03 | 72.03 | |
21305 | 巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 861.79 | 25.14 | 836.66 |
2130504 | 农村基础设施建设 | 622.71 | 622.71 | |
2130505 | 生产发展 | 36.47 | 36.47 | |
2130550 | 事业运行 | 25.14 | 25.14 | |
2130599 | 其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 177.48 | 177.48 | |
21307 | 农村综合改革 | 351.96 | 351.96 | |
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 351.96 | 351.96 | |
221 | 住房保障支出 | 167.27 | 167.27 | |
22102 | 住房改革支出 | 167.27 | 167.27 | |
2210201 | 住房公积金 | 167.27 | 167.27 | |
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 3.00 | 3.00 | |
22401 | 应急管理事务 | 3.00 | 3.00 | |
2240106 | 安全监管 | 3.00 | 3.00 | |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
公开06表 | ||
部门：甘谷县新兴镇人民政府 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 2,216.21 | 302 | 商品和服务支出 | 81.62 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 816.89 | 30201 | 办公费 | 13.85 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 471.05 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 234.17 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 131.08 | 30205 | 水费 | 0.95 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 256.62 | 30206 | 电费 | 3.39 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 4.91 | 30207 | 邮电费 | 1.70 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 109.63 | 30208 | 取暖费 | 15.87 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 21.49 | 30211 | 差旅费 | 0.60 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 167.27 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 2.80 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 3.10 | 30214 | 租赁费 | 1.20 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 20.78 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 1.10 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.68 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 20.78 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 4.80 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.80 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 33.57 | 39999 | 其他支出 | |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.32 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 | ||||||
人员经费合计 | 2,236.98 | 公用经费合计 | 81.62 | |||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表 | ||
部门：甘谷县新兴镇人民政府 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||
科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 0.00 | 700.00 | 700.00 | 700.00 | |||
229 | 其他支出 | 0.00 | 700.00 | 700.00 | 700.00 | ||
22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 0.00 | 700.00 | 700.00 | 700.00 | ||
2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 0.00 | 700.00 | 700.00 | 700.00 | ||
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开08表 | ||
部门：甘谷县新兴镇人民政府 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
项目 | 本年支出 | |||
科目代码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | ||||
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
公开09表 | ||
部门：甘谷县新兴镇人民政府 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | |||
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计均为5099.65万元。与上年度相比,收、支总计各减少2554.46万元，下降33.37%，主要原因是2024年度较2023年度，棚户区改造等项目资金减少。
二、收入决算情况说明
2024年度收入合计5099.65万元,其中：财政拨款收入5099.65万元,占100.00%。
三、支出决算情况说明
2024年度支出合计5099.65万元,其中：基本支出2318.61万元,占45.47%；项目支出2781.04万元,占54.53%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计均为5099.65万元。与上年相比,各减少2554.46万元，下降33.37%。主要原因是2024年度较2023年度，棚户区改造等项目资金减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出4399.65万元,较上年决算数减少1223.76万元，下降21.76%。主要原因是2024年度较2023年度，棚户区改造等项目资金减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出4399.65万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出547.84万元,占12.45%；文化旅游体育与传媒支出24.97万元，占0.57%；社会保障和就业支出330.26万元,占7.51%；卫生健康支出109.63万元,占2.49%；城乡社区支出735.66万元,占16.72%；农林水支出2481.03万元,占56.39%；住房保障支出167.27万元,占3.80%；灾害防治及应急管理支出3.00万元,占0.07%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4399.65万元,支出决算为4399.65万元,完成年初预算的100.00%。其中：
1．一般公共服务支出年初预算数为547.84万元,支出决算为547.84万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的主要原因是科学的编制预算、严格的执行预算，确保了决算数等于预算数。
2．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为24.97万元,支出决算为24.97万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的主要原因是科学的编制预算、严格的执行预算，确保了决算数等于预算数。
3．社会保障和就业支出年初预算数为330.26万元,支出决算为330.26万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的主要原因是科学的编制预算、严格的执行预算，确保了决算数等于预算数。
4．卫生健康支出年初预算数为109.63万元,支出决算为109.63万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的主要原因是科学的编制预算、严格的执行预算，确保了决算数等于预算数。
5．城乡社区支出年初预算数为735.66万元,支出决算为735.66万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的主要原因是科学的编制预算、严格的执行预算，确保了决算数等于预算数。
6．农林水支出年初预算数为2481.03万元,支出决算为2481.03万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的主要原因是科学的编制预算、严格的执行预算，确保了决算数等于预算数。
7．住房保障支出年初预算数为167.27万元,支出决算为167.27万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的主要原因是科学的编制预算、严格的执行预算，确保了决算数等于预算数。
8．灾害防治及应急管理支出年初预算数为3.00万元,支出决算为3.00万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的主要原因是科学的编制预算、严格的执行预算，确保了决算数等于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出2318.61万元。其中：
人员经费2236.98万元,较上年决算数增加31.41万元，增长1.42%,主要原因是在职人员增加、工资晋升、抚恤金增长等。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金和对个人和家庭的补助。
公用经费81.62万元,较上年决算数减少9.99万元，下降10.90%,主要原因是.开源节流，压缩机关公用经费及公务用车支出。公用经费用途主要包括商品和服务支出、其他资本性支出和对企事业单位的补贴支出：主要有办公费、印刷费、水电费、邮电费、取暖费、手续费、劳务费等。
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入700.00万元,本年支出700.00万元,年末结转和结余0.00万元,支出具体情况如下：其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出700.00万元。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
2024年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元,
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2024年度“三公”经费支出全年预算数为1.00万元,支出决算为0.80万元,决算数小于预算数的决算数小于预算数的主要原因是开源节流，压缩公务用车支出，较上年决算数减少0.98万元，下降55.10%,主要原因是开源节流，压缩公务用车支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是.....(由部门根据实际情况补充),较上年决算数持平,主要原因是......(由部门根据实际情况补充)。
2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为1.00万元,支出决算为0.80万元,决算数小于预算数的主要原因是开源节流，压缩公务用车支出，较上年决算数减少0.98万元，下降55.10%,主要原因是开源节流，压缩公务用车支出。
其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是.....(由部门根据实际情况补充),较上年决算数持平,主要原因是......(由部门根据实际情况补充)。
2.公务用车运行维护费全年预算数为1.00万元,支出决算为0.80万元,决算数小于预算数的主要原因是开源节流，压缩公务用车支出，较上年决算数减少0.98万元，下降55.10%,主要原因是开源节流，压缩公务用车支出。
3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是.....(由部门根据实际情况补充),较上年决算数持平,主要原因是......(由部门根据实际情况补充)。
（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为2辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。
十、机关运行经费支出情况说明
2024年度本部门机关运行经费支出81.62万元,机关运行经费主要用于开支办公费13.85万元，水费0.95万元，电费3.39万元，邮电费1.7万元，取暖费15.87万元，差旅费0.6万元，维修（护）费2.8万元，租赁费1.2万元，培训费1.1万元，专用材料费0.68万元，劳务费4.8万元，公务用车运行维护费0.8万元，其他交通费用33.57万元，税金及附加费用0.32万元，机关运行经费较上年决算数减少9.99万元，下降10.90%,主要原因是办公设施设备购置经费减少，资产运行维护支出减少，落实过紧日子要求压减支出。
本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数持平,主要原因是……(由部门根据实际情况补充)。
本年度培训费支出1.10万元,较上年决算数增加0.62万元，增长129.17%,主要原因是2024年度新增加培训费0.62万元。
十一、政府采购支出情况说明
2024年度本部门政府采购支出合计12.05万元,其中：政府采购货物支出2.15万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出9.90万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。
十二、国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车0.00辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车2辆,其他用车主要是用于平时下乡时的公务用车，单价100万元(含)以上设备0.00台(套)。
十三、其他需要说明的情况
由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。
第四部分 预算绩效情况说明
一、预算绩效管理工作开展情况
按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,二级项目6个,涉及资金400.23万元,占一般公共预算项目支出总额的14.39%。组织对助征员补助、谢家村村级活动场所建设项目等6个项目开展了部门重点评价,涉及一般公共预算支出400.23万元。从评价情况来看,项目资金到位及时，落实到位，收到了较好的效果，群众评价良好。
二、绩效自评结果
我部门在2024年度部门决算中反映助征员补助、谢家村村级活动场所建设项目等6个项目绩效自评结果。
1.“新兴镇2024年助征员工资”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为1.872万元,执行数为1.872万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是公平公正公开；二是资金使用准确率；三是服务对象满意度。发现的主要问题及原因：支付不够及时。下一步改进措施：及时发放补助金。新兴镇2024年助征员工资项目绩效自评情况：比较好的完成了项目，取得了预期效果。
2.“新兴镇谢家村村级活动场所建设项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为54万元,执行数为54万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是及时完工；二是及时拨付工程款；三是建立长效管理机制。发现的主要问题及原因：由于长效机制建立的不完善，导致使用率没有达到最佳效果。下一步改进措施：加强项目管理，建立长效机制，完善机制，提高阵地使用率。新兴镇谢家村村级活动场所建设项目绩效自评情况:比较好的完成了项目，取得了预期效果。
3.“新兴镇2024年村级经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为262万元,执行数为262万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是足额发放；二是及时发放。发现的主要问题及原因：由于报账滞后，经费拨付不够及时。下一步改进措施：加强项目管理，建立长效管理办法，提高资金支付率，提高经费使用率，更好的服务群众。新兴镇2024年村级经费项目绩效自评情况:比较好的完成了项目，取得了预期效果。
4.“新兴镇2024年驻村工作队第一书记工作经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为12万元,执行数为12万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是足额发放；二是及时发放。发现的主要问题及原因：由于报账滞后，经费拨付不够及时。下一步改进措施：加强项目管理，建立长效管理办法，提高资金支付率，提高经费使用率，更好的服务群众。新兴镇2024年驻村工作队第一书记工作经费项目绩效自评情况:比较好的完成了项目，取得了预期效果。
5.“新兴镇帮扶工作队经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为14.4万元,执行数为14.4万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是足额发放；二是及时发放。发现的主要问题及原因：由于报账滞后，经费拨付不够及时。下一步改进措施：加强项目管理，建立长效管理办法，提高资金支付率，提高经费使用率，更好的服务群众。新兴镇帮扶工作队经费项目绩效自评情况:比较好的完成了项目，取得了预期效果。
6.“新兴镇2024年驻村工作队生活补助资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为14.4万元,执行数为14.4万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是足额发放；二是及时发放。发现的主要问题及原因：由于报账滞后，经费拨付不够及时。下一步改进措施：加强项目管理，建立长效管理办法，提高资金支付率，提高经费使用率，更好的服务群众。新兴镇2024年驻村工作队生活补助资金绩效自评情况:比较好的完成了项目，取得了预期效果。
三、部门重点绩效评价结果
2024年度，组织开展绩效自评项目共6个，其中项目支出6个，转移支付项目0个。
根据2024年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，2024年度增加（减少）部门预算项目0个，增长率/压减率0%。同时对政策和项目资金管理作出调整的0个。
绩效自评结果随部门决算报送财政和决算的公开情况：绩效自评结果随部门决算报送财政部门并公开。
虽然我镇2024年部门履职社会效益发挥良好，部门预算绩效管理考核评价较好，部门预算绩效管理工作考核自评报告比较完整，但仍然存在部分问题。在今后的工作中，我镇将进一步强化财政预算绩效管理，规范财政专项资金管理，提高财政资源配置效率和使用效益。
第五部分 名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。
五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
甘谷县新兴镇人民政府
二0二五年八月一日
甘公网安备62052302000005号
