2024年度甘谷县大像山镇人民政府部门决算-甘谷县人民政府

2024年度

甘谷县大像山镇人民政府部门决算

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

1、保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行;

2、保证监督职能;

3、教育和管理职能;

4、服从和服务于经济建设的职能;

5、负责抓好本镇党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作;

6、完成县委、县政府交给的其他工作任务;

7、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展;

8、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作;

9、负责本行政区域内的民政、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定;

10、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚;

11、完成上级政府交办的其它事项。

二、机构设置

我镇为财政全额拨款行政单位，是基层国家行政机关，下属6个办公室，6个中心及站所。具体为党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展和社会事务办公室、社会治理和应急管理办公室、生态环境办公室、农业农村综合办公室、财政管理所、综合治理服务中心、公共事务服务中心、政务便民服务中心、综合行政执法队、乡村振兴站。

全镇行政编制42人，行政工勤编制2人，事业编制68人；现有在职职工151人，其中行政人员36人，事业人员115人；退休人员48人；遗属人员21人；其他人员16人。

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开01表
部门：甘谷县大像山镇人民政府	2024年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,715.99	一、一般公共服务支出	31	439.95
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34
五、事业收入	5		五、教育支出	35
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	273.57
	9		九、卫生健康支出	39	93.32
	10		十、节能环保支出	40
	11		十一、城乡社区支出	41	349.19
	12		十二、农林水支出	42	1,424.38
	13		十三、交通运输支出	43
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44
	15		十五、商业服务业等支出	45
	16		十六、金融支出	46
	17		十七、援助其他地区支出	47
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48
	19		十九、住房保障支出	49	132.58
	20		二十、粮油物资储备支出	50
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	3.00
	23		二十三、其他支出	53
	24		二十四、债务还本支出	54
	25		二十五、债务付息支出	55
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56
本年收入合计	27	2,715.99	本年支出合计	57	2,715.99
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59
总计	30	2,715.99	总计	60	2,715.99
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

公开02表
部门：甘谷县大像山镇人民政府	2024年度	金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,715.99	2,715.99
201	一般公共服务支出	439.95	439.95
20101	人大事务	7.87	7.87
2010108	代表工作	6.87	6.87
2010199	其他人大事务支出	1.00	1.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	382.93	382.93
2010301	行政运行	382.93	382.93
20105	统计信息事务	17.60	17.60
2010507	专项普查活动	17.60	17.60
20106	财政事务	29.55	29.55
2010650	事业运行	29.55	29.55
20111	纪检监察事务	2.00	2.00
2011199	其他纪检监察事务支出	2.00	2.00
208	社会保障和就业支出	273.57	273.57
20805	行政事业单位养老支出	230.21	230.21
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	215.99	215.99
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.21	14.21
20807	就业补助	1.30	1.30
2080705	公益性岗位补贴	1.30	1.30
20820	临时救助	22.30	22.30
2082001	临时救助支出	22.30	22.30
20828	退役军人管理事务	3.24	3.24
2082850	事业运行	3.24	3.24
20899	其他社会保障和就业支出	16.53	16.53
2089999	其他社会保障和就业支出	16.53	16.53
210	卫生健康支出	93.32	93.32
21011	行政事业单位医疗	93.32	93.32
2101101	行政单位医疗	88.36	88.36
2101102	事业单位医疗	4.96	4.96
212	城乡社区支出	349.19	349.19
21201	城乡社区管理事务	9.61	9.61
2120199	其他城乡社区管理事务支出	9.61	9.61
21203	城乡社区公共设施	297.59	297.59
2120399	其他城乡社区公共设施支出	297.59	297.59
21299	其他城乡社区支出	41.99	41.99
2129999	其他城乡社区支出	41.99	41.99
213	农林水支出	1,424.38	1,424.38
21301	农业农村	875.71	875.71
2130104	事业运行	875.71	875.71
21303	水利	14.69	14.69
2130399	其他水利支出	14.69	14.69
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	278.98	278.98
2130504	农村基础设施建设	229.63	229.63
2130550	事业运行	42.47	42.47
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	6.89	6.89
21307	农村综合改革	254.99	254.99
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	254.99	254.99
221	住房保障支出	132.58	132.58
22102	住房改革支出	132.58	132.58
2210201	住房公积金	132.58	132.58
224	灾害防治及应急管理支出	3.00	3.00
22401	应急管理事务	3.00	3.00
2240106	安全监管	3.00	3.00
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

公开03表
部门：甘谷县大像山镇人民政府	2024年度	金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,715.99	1,817.12	898.87
201	一般公共服务支出	439.95	411.69	28.26
20101	人大事务	7.87		7.87
2010108	代表工作	6.87		6.87
2010199	其他人大事务支出	1.00		1.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	382.93	382.14	0.79
2010301	行政运行	382.93	382.14	0.79
20105	统计信息事务	17.60		17.60
2010507	专项普查活动	17.60		17.60
20106	财政事务	29.55	29.55
2010650	事业运行	29.55	29.55
20111	纪检监察事务	2.00		2.00
2011199	其他纪检监察事务支出	2.00		2.00
208	社会保障和就业支出	273.57	246.74	26.83
20805	行政事业单位养老支出	230.21	230.21
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	215.99	215.99
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.21	14.21
20807	就业补助	1.30		1.30
2080705	公益性岗位补贴	1.30		1.30
20820	临时救助	22.30		22.30
2082001	临时救助支出	22.30		22.30
20828	退役军人管理事务	3.24		3.24
2082850	事业运行	3.24		3.24
20899	其他社会保障和就业支出	16.53	16.53
2089999	其他社会保障和就业支出	16.53	16.53
210	卫生健康支出	93.32	93.32
21011	行政事业单位医疗	93.32	93.32
2101101	行政单位医疗	88.36	88.36
2101102	事业单位医疗	4.96	4.96
212	城乡社区支出	349.19		349.19
21201	城乡社区管理事务	9.61		9.61
2120199	其他城乡社区管理事务支出	9.61		9.61
21203	城乡社区公共设施	297.59		297.59
2120399	其他城乡社区公共设施支出	297.59		297.59
21299	其他城乡社区支出	41.99		41.99
2129999	其他城乡社区支出	41.99		41.99
213	农林水支出	1,424.38	932.79	491.59
21301	农业农村	875.71	875.71
2130104	事业运行	875.71	875.71
21303	水利	14.69	14.62	0.08
2130399	其他水利支出	14.69	14.62	0.08
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	278.98	42.47	236.52
2130504	农村基础设施建设	229.63		229.63
2130550	事业运行	42.47	42.47
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	6.89		6.89
21307	农村综合改革	254.99		254.99
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	254.99		254.99
221	住房保障支出	132.58	132.58
22102	住房改革支出	132.58	132.58
2210201	住房公积金	132.58	132.58
224	灾害防治及应急管理支出	3.00		3.00
22401	应急管理事务	3.00		3.00
2240106	安全监管	3.00		3.00
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

公开04表
部门：甘谷县大像山镇人民政府	2024年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,715.99	一、一般公共服务支出	33	439.95	439.95
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	273.57	273.57
	9		九、卫生健康支出	41	93.32	93.32
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43	349.19	349.19
	12		十二、农林水支出	44	1,424.38	1,424.38
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	132.58	132.58
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	3.00	3.00
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	2,715.99	本年支出合计	59	2,715.99	2,715.99
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	2,715.99	总计	64	2,715.99	2,715.99
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
部门：甘谷县大像山镇人民政府	2024年度	金额单位：万元

项目		本年支出
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		2,715.99	1,817.12	898.87
201	一般公共服务支出	439.95	411.69	28.26
20101	人大事务	7.87		7.87
2010108	代表工作	6.87		6.87
2010199	其他人大事务支出	1.00		1.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	382.93	382.14	0.79
2010301	行政运行	382.93	382.14	0.79
20105	统计信息事务	17.60		17.60
2010507	专项普查活动	17.60		17.60
20106	财政事务	29.55	29.55
2010650	事业运行	29.55	29.55
20111	纪检监察事务	2.00		2.00
2011199	其他纪检监察事务支出	2.00		2.00
208	社会保障和就业支出	273.57	246.74	26.83
20805	行政事业单位养老支出	230.21	230.21
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	215.99	215.99
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.21	14.21
20807	就业补助	1.30		1.30
2080705	公益性岗位补贴	1.30		1.30
20820	临时救助	22.30		22.30
2082001	临时救助支出	22.30		22.30
20828	退役军人管理事务	3.24		3.24
2082850	事业运行	3.24		3.24
20899	其他社会保障和就业支出	16.53	16.53
2089999	其他社会保障和就业支出	16.53	16.53
210	卫生健康支出	93.32	93.32
21011	行政事业单位医疗	93.32	93.32
2101101	行政单位医疗	88.36	88.36
2101102	事业单位医疗	4.96	4.96
212	城乡社区支出	349.19		349.19
21201	城乡社区管理事务	9.61		9.61
2120199	其他城乡社区管理事务支出	9.61		9.61
21203	城乡社区公共设施	297.59		297.59
2120399	其他城乡社区公共设施支出	297.59		297.59
21299	其他城乡社区支出	41.99		41.99
2129999	其他城乡社区支出	41.99		41.99
213	农林水支出	1,424.38	932.79	491.59
21301	农业农村	875.71	875.71
2130104	事业运行	875.71	875.71
21303	水利	14.69	14.62	0.08
2130399	其他水利支出	14.69	14.62	0.08
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	278.98	42.47	236.52
2130504	农村基础设施建设	229.63		229.63
2130550	事业运行	42.47	42.47
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	6.89		6.89
21307	农村综合改革	254.99		254.99
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	254.99		254.99
221	住房保障支出	132.58	132.58
22102	住房改革支出	132.58	132.58
2210201	住房公积金	132.58	132.58
224	灾害防治及应急管理支出	3.00		3.00
22401	应急管理事务	3.00		3.00
2240106	安全监管	3.00		3.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
部门：甘谷县大像山镇人民政府	2024年度	金额单位：万元

人员经费			公用经费
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,742.38	302	商品和服务支出	71.67	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	688.80	30201	办公费	12.83	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	371.15	30202	印刷费	0.86	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	183.87	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	3.06
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	11.31	30205	水费	0.94	31002	办公设备购置	3.06
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	215.99	30206	电费	2.31	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	14.21	30207	邮电费	7.08	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	93.32	30208	取暖费	15.77	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	16.53	30211	差旅费	0.24	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	132.58	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.30	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	14.62	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.92	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	3.19	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.49	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	26.64	39999	其他支出
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.09
			30299	其他商品和服务支出	0.00
人员经费合计		1,742.38	公用经费合计					74.73
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
部门：甘谷县大像山镇人民政府	2024年度	金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
部门：甘谷县大像山镇人民政府	2024年度	金额单位：万元

项目		本年支出
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
部门：甘谷县大像山镇人民政府	2024年度	金额单位：万元

预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.49	0.00	0.49	0.00	0.49	0.00	0.49		0.49		0.49
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为2715.99万元。与上年度相比,收、支总计各增加48.74万元，增长1.83%，主要原因是2024年度较2023年度相比，农村基础设施项目建设以及农村综合改革项目建设等资金的增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计2715.99万元,其中：财政拨款收入2715.99万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计2715.99万元,其中：基本支出1817.12万元,占66.90%；项目支出898.87万元,占33.10%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为2715.99万元。与上年相比,各增加48.74万元，增长1.83%。主要原因是2024年度较2023年度相比，农村基础设施项目建设以及农村综合改革项目建设等资金的增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出2715.99万元,较上年决算数增加506.89万元，增长22.95%。主要原因是2024年较2023年相比，农村基础设施项目建设以及农村综合改革项目建设等资金的增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出2715.99万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出439.95万元,占16.20%；社会保障和就业支出273.57万元,占10.07%；卫生健康支出93.32万元,占3.44%；城乡社区支出349.19万元,占12.86%；农林水支出1424.38万元,占52.44%；住房保障支出132.58万元,占4.88%；灾害防治及应急管理支出3.00万元,占0.11%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2715.99万元,支出决算为2715.99万元,完成年初预算的100.00%。其中：

1.一般公共服务支出年初预算数为439.95万元,支出决算为439.95万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的主要原因是严格按照年初预算并管理执行。

2．社会保障和就业支出年初预算数为273.57万元,支出决算为273.57万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的主要原因是严格按照年初预算并管理执行。

3．卫生健康支出年初预算数为93.32万元,支出决算为93.32万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的主要原因是严格按照年初预算并管理执行。

4．城乡社区支出年初预算数为349.19万元,支出决算为349.19万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的主要原因是严格按照年初预算并管理执行。

5．农林水支出年初预算数为1424.38万元,支出决算为1424.38万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的主要原因是严格按照年初预算并管理执行。

6．住房保障支出年初预算数为132.58万元,支出决算为132.58万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的主要原因是严格按照年初预算并管理执行。

7．灾害防治及应急管理支出年初预算数为3.00万元,支出决算为3.00万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的主要原因是严格按照年初预算并管理执行。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1817.12万元。其中：

人员经费1742.38万元,较上年决算数增加95.48万元，增长5.80%,主要原因是人员工资增长、工资晋升、抚恤金增长等。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助。

公用经费74.73万元,较上年决算数减少11.39万元，下降13.22%,主要原因是车辆运行维护支出减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.49万元,支出决算为0.49万元,决算数等于预算数的主要原因是严格按照年初预算并管理执行；较上年决算数减少1.01万元，下降67.33%,主要原因是公务用车维护费的减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是.....(由部门根据实际情况补充),较上年决算数持平,主要原因是......(由部门根据实际情况补充)。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.49万元,支出决算为0.49万元,决算数等于预算数的主要原因是严格按照年初预算并管理执行；较上年决算数减少1.01万元，下降67.33%,主要原因是公务用车维护费的减少。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是.....(由部门根据实际情况补充),较上年决算数持平,主要原因是......(由部门根据实际情况补充)。

2.公务用车运行维护费全年预算数为0.49万元,支出决算为0.49万元,决算数等于预算数的主要原因是严格按照年初预算并管理执行；较上年决算数减少1.01万元，下降67.33%,主要原因是公务用车维护费的减少。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是.....(由部门根据实际情况补充),较上年决算数持平,主要原因是......(由部门根据实际情况补充)。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为3辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出74.73万元,机关运行经费主要用于开支办公费、电费、邮电费、取暖费、维修（护）费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置。机关运行经费较上年决算数减少11.39万元，下降13.22%,主要原因是办公设施设备购置经费减少，资产运行维护支出减少，落实过紧日子要求压减支出等。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数持平,主要原因是……(由部门根据实际情况补充)。

本年度培训费支出0.92万元,较上年决算数增加0.42万元，增长85.11%,主要原因是新分派公务员和村党支部书记培训增加。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计9.9万元,其中：政府采购货物支出9.9万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆3辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车0.00辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车3辆,其他用车主要是用于下村工作。单价100万元(含)以上设备0.00台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,二级项目5个,涉及资金373.28万元,占一般公共预算项目支出总额的14%。大像山镇2024年村（社区）阵地建设项目、大像山镇2024年驻村帮扶工作队工作经费、大像山镇2024年驻村帮扶工作队第一书记工作经费、大像山镇2024年驻村帮扶工作队生活补助资金、大像山镇沙石坡村排水管网综合治理项目等5项目开展绩效自评,共涉及资金373.28万元。从评价情况来看，预算执行正常，财务管理正常，项目管理正常，目标完成正常。

二、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映大像山镇2024年村（社区）阵地建设项目、大像山镇2024年驻村帮扶工作队工作经费等5个项目绩效自评结果。

1.“大像山镇2024年村（社区）阵地建设”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为130万元,执行数为130万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是预算资金足额到位，预算执行率100%；二是资金使用规范合规；三是项目质量可控。发现的主要问题及原因：支付不够及时；下一步改进措施：及时足额落实到位。大像山镇2024年村（社区）阵地建设项目绩效自评情况：较好的完成了项目，取得了预期效果。

2.“大像山镇2024年驻村帮扶工作队工作经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为2.4万元,执行数为2.4万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是足额发放；二是及时发放。发现的主要问题及原因：由于报账滞后，经费拨付不够及时。下一步改进措施：加强项目管理，建立长效管理办法，提高资金支付率，提高经费使用率，更好的服务群众。大像山镇2024年驻村帮扶工作队工作经费项目绩效自评情况:比较好的完成了项目，取得了预期效果。

3.“大像山镇2024年驻村帮扶工作队第一书记工作经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为4万元,执行数为4万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是足额发放；二是及时发放。发现的主要问题及原因：由于报账滞后，经费拨付不够及时。下一步改进措施：加强项目管理，建立长效管理办法，提高资金支付率，提高经费使用率，更好的服务群众。大像山镇2024年驻村帮扶工作队第一书记工作经费项目绩效自评情况:比较好的完成了项目，取得了预期效果。

4.“大像山镇2024年驻村帮扶工作队生活补助”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为6.88万元,执行数为6.88万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是足额发放；二是及时发放。发现的主要问题及原因：由于报账滞后，经费拨付不够及时。下一步改进措施：加强项目管理，建立长效管理办法，提高资金支付率，提高经费使用率，更好的服务群众。大像山镇2024年驻村帮扶工作队生活补助项目绩效自评情况:比较好的完成了项目，取得了预期效果。

5.“大像山镇沙石坡村排水管网综合治理”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为230万元,执行数为230万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是足额发放；二是及时发放。发现的主要问题及原因：由于报账滞后，经费拨付不够及时。下一步改进措施：加强项目管理，建立长效管理办法，提高资金支付率，提高经费使用率，更好的服务群众。大像山镇2024年驻村帮扶工作队工作经费项目绩效自评情况:比较好的完成了项目，取得了预期效果。

三、部门重点绩效评价结果

2024年度，组织开展绩效自评项目共5个，其中项目支出5个，转移支付项目0个。

根据2024年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，2024年度增加（减少）部门预算项目0个，增长率/压减率0%。同时对政策和项目资金管理作出调整的0个。

绩效自评结果随部门决算报送财政和决算的公开情况：绩效自评结果随部门决算报送财政部门并公开。

虽然我镇2024年部门履职社会效益发挥良好，部门预算绩效管理考核评价较好，部门预算绩效管理工作考核自评报告比较完整，但仍然存在部分问题。在今后的工作中，我镇将进一步强化财政预算绩效管理，规范财政专项资金管理，提高财政资源配置效率和使用效益。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

甘谷县人民政府

政府信息公开

2024年度甘谷县大像山镇人民政府部门决算