甘谷县人民政府

甘谷县大像山镇人民政府2022年部门决算收支情况说明

目录

第一部分 单位概况

第二部分 2022年度部门决算情况说明

第三部分 2022年度部门决算公开表格

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职能

(一)负责保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。

(二)保证监督职能。

(三) 教育和管理职能。

(四)服从和服务于经济建设的职能。

(五)负责抓好本镇党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。

(六)完成县委、县政府交给的其他工作任务。

(七)制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

(八)制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

(九)负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

(十)抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

(十一)完成上级政府交办的其它事项。

二、机构设置

甘谷县大像山镇人民政府下设甘谷县农业农村综合服务中心、政务(便民)服务中心、社会治安综合治理中心、公共事务服务中心、文体旅游服务中心、综合行政执法队、扶贫工作站、财政管理所等8个事业站所。

三、人员情况

2022年底，我单位共有行政在职人员34人，含行政工勤1人;事业在职人员114人(其中含财政差额人员8人)，实有退休人员45人。

第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、2022年度部门决算收支情况说明

(一)2022年度部门收支总体情况说明

2022年度收入总计4662.89万元，同比增加728.85万元，同比增加18.53%,其中：一般公共预算财政拨款收入2654.74万元，占比56.93%;政府性基金预算财政拨款2008.15万元，占比43.07%，其他收入0万元，占比0%;收入增加的主要原因是2022年度城乡社区城市建设等项目类收入增加。

2022年支出总计4662.89万元，同比增加728.85万元，同比增加18.53%,其中：基本支出1796.39万元;项目支出2866.49万元。支出增加的主要原因是2022年度城乡社区城市建设等项目类支出增加。 2022年实际支出按功能科目分类：一般公共服务支出487.32万元，科学技术支出1万元，文化旅游体育与传媒支出34.54万元，社会保障和就业支出119.78万元，节能环保支出233.39万元，城乡社区支出2336.82万元，农林水支出1447.03万元，灾害防治及应急管理支出3万元。

2022年年末结转结余0万元。

(二)2022年度财政拨款收支情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款收入2654.74万元，占收入的56.93%，同比减少576.51万元，减少的主要原因是2022年度城乡社区城市建设等项目类支出减少;政府性基金预算财政拨款2008.15万元，占收入的43.07%，同比增加1305.36万元，增加的主要原因是2022年度城乡社区城市建设等项目类支出增加。

财政拨款支出按功能科目分类：一般公共服务支出487.32万元，科学技术支出1万元，文化旅游体育与传媒支出34.54万元，社会保障和就业支出119.78万元，节能环保支出233.39万元，城乡社区支出2336.82万元，农林水支出1447.03万元，灾害防治及应急管理支出3万元。

2022年财政拨款年末结转结余0万元。

(三)2022年度一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1796.39万元，按经济科目分类：工资福利支出1331.55万元，包括基本工资、津贴补贴、资金、其他社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出等;商品和服务支出301.87万元，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等;对个人和家庭的补助支出100.09万元，包括离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出等;其他资本性支出62.88万元，包括办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等;对企事业单位的补贴0万元。

人员经费支出1431.64万元，包括工资福利支出和对个人和家庭的补助支出。

公用经费支出364.74万元，包括商品和服务支出、其他资本性支出和对企事业单位的补贴支出。

二、2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

2022年一般公共预算财政拨款“三公经费”支出预算为22.38万元，支出决算为21.72万元，完成预算的97.05%，其中：因公出国(境)经费支出决算为0万元，完成预算的0%;公务用车购置费支出决算为20.88万元，完成预算的100%；公务用车运行维护费支出决算为0.83万元，完成预算的55.33%;公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。“三公经费”支出较上年增加19.61万元，增长929.38%，增加的主要原因是购置公务用车费用的增加。

(一)因公出国(境)经费支出情况

2022年本单位无因公出国(境)经费支出，无因公出国(境)人员，与上年持平。

(二)公务接待费用支出情况

2022年国内公务接待0次，接待人次0人，公务接待费用支出0 万元，较上年0万元增长0%，2021年度没有公务接待。

(三)公务用车购置及运行维护费支出情况

1、2022年购置公务用车 1辆，购置费20.88万元，较上年0万元增加20.88万元，增长100%，主要原因是增加公务用车1辆。

2、公务用车保有量为1辆，较上年增加0辆，移交县机关事务管理局1辆。公务用车运行维护费支出0.83万元，较上年2.11万元减少1.28万元，减少60.66%，减少的主要原因是加强了对公务用车的统筹管理，减少了维修维护费用的支出。

三、机关运行经费支出情况

2022年机关运行经费支出301.87万元，较上年277.2万元增加24.67万元。增加的主要原因是2022年度资本性支出增加，即公务用车购置费用增加。

四、政府采购支出情况

2022年政府采购预算总额30.25万元，实际支出29.62万元，其中：货物支出9.4万元、工程支出0万元、服务支出20.22万元。

授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0 %，其中：授予小微企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额0 %.

五、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，本部门资产总额为550.42万元，其中：流动资产0万元;房屋建筑面积5595平方米，价值486.05万元;车辆1辆，价值20.88万元(其中：领导干部用车0辆;一般公务用车1辆;一般执法执勤用车0辆;特种专业技术用车0辆;其他用车0辆;单位价值50万元以上的通用设备0(台、套)，价值0万元;单位价值100万元以上的专用设备0(台、套)，价值0万元;其他固定资产0万元。

六、2022年度预算绩效情况说明

(一)整体绩效情况

(1)行政运转保障。

财政拨款安排支出主要用于保障单位正常运转、完成日常工作任务等相关工作。

基本支出和经营支出用于保障单位正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出，用于保障单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

(2)政府厉行节约。

认真贯彻落实中央和省委省政府相关规定，厉行节约，严格控制因公出国(境)费用、会议费、运行费用和公务接待经费,比上年支出减少。

(3)政府节能降耗。

严格控制水、电、燃油费用支出，比上年支出减少。

(二)评价结论及建议

2022年部门支出与年初预算基本一致，达到预期绩效目标。但预算编制还需进一步细化，针对预算存在的问题，提出以下建议：

1、遵循先有预算、后有支出的原则，加强财务管理和内部控制监督制度。严禁超预算和无预算安排支出，严格开支范围和标准，严格支出报销审核，不报销任何超范围、超标准的费用。

2、严格控制“三公”经费。认真贯彻落实中央、省委省政府、市委市政府和县委县政府相关规定，严格“三公”经费支出的审核和审批，合理压缩“三公”经费支出。

第三部分 2022年度部门决算公开表格

一、收入支出决算总表(详见附表)

二、收入决算表(详见附表)

三、支出决算表(详见附表)

四、财政拨款收入支出决算总表(详见附表)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(详见附表)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(详见附表)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(详见附表)

八、国政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(详见附表)

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(详见附表)

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取取得的收入。

四、其他收入：是指上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：是指以前年度尚未成、结转到本年按照有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余：是指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施，需延迟到以后年度按照有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和机关运行经费。

八、项目支出：是指基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标而发生的支出。

九、机关运行经费：是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金。

十、工资福利支出：是指单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十一、商品和服务支出：是指单位购买商品和服务的支出。