甘谷县人民政府

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家、省、市、县关于医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的法律法规、政策、规划和标准。拟定全县医疗保险、生育保险、医疗救助地方性经办政策、规章制度、经办程序，并组织实施、宣传和监督检查。 （二）拟定并组织实施全县医疗保障基金监督管理制度、建立健全医疗保障基金安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革。 （三）组织实施全县医疗保障筹资和待遇相关政策，配合税务部门及时完成全县医疗、生育保险筹资工作，完善补充医疗保险制度。建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。拟订并组织实施全县长期护理保险制度改革方案。 （四）负责全县城乡医疗救助政策实施和管理工作，为符合条件的患病群众及时给与医疗救助。 （五）组织实施全省城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准，建立动态调整机制。制定医保目录准入谈判规则并组织实施。 （六）组织制定并监督管理全县药品、医用耗材价格和医疗服务项目医疗服务设施收费等政策，建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制，推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制，建立价格信息监测和信息发布制度。 （七）制定全县药品、医用耗材的招标采购政策并监督实施，建立完善药品、医用耗材招标采购平台。 （八）制定定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施，建立健全医疗保证信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为。 （九）负责医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。组织实施异地就医管理和费用结算政策。健全完善并组织实施医疗保障关系转移接续制度。 （十）完成县委、县政府和市医疗保障局交办的其他任务。 （十一）职能转变。县医疗保障局应完善统一的城乡居民基本医疗保险制度和大病保险制度，建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系，不断提高医疗保障水平，确保医保资金合理使用、安全可控，推进医疗、医保、医药“三医联动”改革，更好保障人民群众就医需要，减轻医药费用负担。 （十二）与县卫生健康局的有关职责分工。县卫生健康局、县医疗保障局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

二、机构设置

县医疗保障局设下列内设机构：办公室、待遇保障股、医药管理股、基金监管股、医疗救助股、财务股，下属事业单位甘谷县医疗保障事务服务中心。

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

(本部门没有三公支出,故本表无数据。)

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为485.60万元。与上年度相比,收、支总计各减少4861.98万元，下降90.92%，主要原因是医疗救助实行市级统筹，补助直接进入市级财政专户。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计485.60万元,其中：财政拨款收入485.60万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计485.60万元,其中：基本支出449.40万元,占92.55%；项目支出36.20万元,占7.45%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为485.60万元。与上年相比,各减少4861.98万元，下降90.92%，主要原因是医疗救助实行市级统筹，补助直接进入市级财政专户。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出485.60万元,较上年决算数减少4861.98万元，下降90.92%，主要原因是医疗救助实行市级统筹，补助直接进入市级财政专户。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出485.60万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出0.70万元,占0.14%；社会保障和就业支出44.30万元,占9.12%；卫生健康支出410.80万元,占84.60%；住房保障支出29.79万元,占6.13%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为485.60万元,支出决算为485.60万元,完成年初预算的100.00%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为0.70万元,支出决算为0.70万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的主要原因是有效的执行了预绝算管理。

2．社会保障和就业支出年初预算数为44.30万元,支出决算为44.30万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的主要原因是有效的执行了预绝算管理。

3．卫生健康支出年初预算数为410.80万元,支出决算为410.80万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的主要原因是有效的执行了预绝算管理。

4．住房保障支出年初预算数为29.79万元,支出决算为29.79万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的主要原因是有效的执行了预绝算管理。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出449.40万元。其中：

人员经费358.91万元,较上年决算数增加15.36万元，增长4.47%,主要原因是人员工资增长。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。

公用经费90.49万元,较上年决算数增加61.69万元，增长214.19%,主要原因是中央增加了医疗保障服务能力提升资金的拨付。公用经费用途办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入0.00万元,本年支出0.00万元,年末结转和结余0.00万元,

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

2024年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元,

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位无“三公”经费。”支出。

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

本单位“三公”经费支出为0

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

本单位“三公”经费支出为0

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为0.00辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出90.49万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、咨询费、手续费、等。机关运行经费较上年决算数增加61.69万元，增长214.19%,主要原因是增加了印刷费，用于医保政策宣传。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数持平。

本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数减少19.53万元，下降100.00%,主要原因是本年度没有列入培训预算。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计66.51万元,其中：政府采购货物支出4.32万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出62.19万元。授予中小企业合同金额66.51万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额66.51万元,占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆0.00辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车0.00辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车0.00辆,其他用车单价100万元(含)以上设备0.00台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目4个,涉及资金188万元,占一般公共预算项目支出总额的38.76%。对2024年度对等0个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2024年度对等0个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对等0个项目开展了部门重点评价,涉及一般公共预算支出0万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看,较好的完成了各项评价工作，预算绩效管理工作正常有序开展。

二、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映甘谷县医疗保障局职工大额医保等4个项目绩效自评结果。

1.“甘谷县医疗保障局职工大额医保”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为90万元,执行数为83.55万元,完成预算的92.83%。项目绩效目标完成情况：一是成本指标；二是产出指标；三是效益指标；四是满意度指标。发现的主要问题及原因：满意度指标没有达到100%。下一步改进措施：做好宣传工作，提供好服务质量。

2.“甘谷县医疗保障局离休干部医保”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为30万元,执行数为1.37万元,完成预算的4.5%。项目绩效目标完成情况：一是成本指标；二是产出指标；三是效益指标；四是满意度指标。发现的主要问题及原因：满意度指标没有达到100%。下一步改进措施：做好宣传工作，提供好服务质量。

3.“2024年市级财政医疗服务与能力保障提升补助资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为33万元,执行数为0万元,完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：一是成本指标；二是产出指标；三是效益指标；四是满意度指标。发现的主要问题及原因：没有完成支付进度。下一步改进措施：做好项目规划，按时完成项目支付进度。

4.“2024年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为68万元,执行数为0万元,完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：一是成本指标；二是产出指标；三是效益指标；四是满意度指标。发现的主要问题及原因：没有完成支付进度。下一步改进措施：做好项目规划，按时完成项目支付进度。

三、部门重点绩效评价结果

1、绩效评价目的、对象和范围

项目绩效报告、绩效评价报告和绩效结果报告，是预算部门整改落实和提高预算管理水平，财政部门安排年度预算，政府实施行政问责的重要依据。我局通过项目绩效目标的设置情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况自我评价，了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益，并将评价结果作为改进机关事务预算管理和安排以后年度预算的重要依据。

2、绩效评价原则、依据

为规范预算绩效管理，规范内控制度，我局以绩效导向、目标管理、责任追究、信息公开等原则为导向，对资金的预算编报、预算执行、审批权限、资产管理、报销流程等作了细致规定。对部门预算的编制、审核、执行和管理、监督、评价等和项目资金的使用有明确的管理措施，执行项目立项、审批、资金使用等有严格的规定程序和手续，部门预算管理制度健全并有效执行。

3、绩效评价工作过程。

在部门整体支出绩效评价共性指标体系框架的基础上，结合年初预算批复的部门整体支出绩效指标，部门职责以及项目特点，补充设计个性指标，确定部门整体支出和项目的绩效自评指标体系、绩效考评实施方案，并开展相关绩效自评工作，得出绩效自评结论，形成部门整体支出绩效自评报告。

三、部门整体支出绩效自评情况分析

4、部门决算情况

2024年度本单位财政拨款收入485.6万元，支出485.6万元，年终结转0元。

5、总体绩效目标完成情况分析

总体绩效目标完成100%，无偏离目标。

6、项目支出绩效自评情况分析

根据《中华人民共和国预算法》对绩效的相关要求，全面加强我局部门预算绩效管理工作，建立科学有效的预算绩效管理体系，健全规范的管理制度，合理配置资源，优化支出结构，提高财政资金使用效益，有效利用预算项目资金，提高工作效率，提供更好更多的社会公共服务。

7、项目目标完成情况分析。

2024年，本单位预算支出项目4个，当年财政拨款188万元，全年支出188元，执行率100%。通过自评，有4个项目结果为“优”， 我们依据绩效评价相关要求，认真履行各个项目全程绩效评价，为参保职工和群众做好各项服务。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。