目录
第一部分部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、其他需要说明的情况
第四部分预算绩效情况说明
第五部分名词解释
第一部分部门概况
一、部门职责
（一）贯彻执行国家、省、市、县关于医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的法律法规、政策、规划和标准。拟定全县医疗保险、生育保险、医疗救助地方性经办政策、规章制度、经办程序，并组织实施、宣传和监督检查。
（二）拟定并组织实施全县医疗保障基金监督管理制度、建立健全医疗保障基金安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革。
（三）组织实施全县医疗保障筹资和待遇相关政策，配合税务部门及时完成全县医疗、生育保险筹资工作，完善补充医疗保险制度。建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。拟订并组织实施全县长期护理保险制度改革方案。
（四）负责全县城乡医疗救助政策实施和管理工作，为符合条件的患病群众及时给与医疗救助。
（五）组织实施全省城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准，建立动态调整机制。制定医保目录准入谈判规则并组织实施。
（六）组织制定并监督管理全县药品、医用耗材价格和医疗服务项目医疗服务设施收费等政策，建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制，推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制，建立价格信息监测和信息发布制度。
（七）制定全县药品、医用耗材的招标采购政策并监督实施，建立完善药品、医用耗材招标采购平台。
（八）制定定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施，建立健全医疗保证信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为。
（九）负责医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。组织实施异地就医管理和费用结算政策。健全完善并组织实施医疗保障关系转移接续制度。
（十）完成县委、县政府和市医疗保障局交办的其他任务。
（十一）职能转变。县医疗保障局应完善统一的城乡居民基本医疗保险制度和大病保险制度，建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系，不断提高医疗保障水平，确保医保资金合理使用、安全可控，推进医疗、医保、医药“三医联动”改革，更好保障人民群众就医需要，减轻医药费用负担。
（十二）与县卫生健康局的有关职责分工。县卫生健康局、县医疗保障局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。
二、机构设置
县医疗保障局设下列内设机构：办公室、医药管理股、基金监管股、医疗救助股、财务股，下属事业单位甘谷县医疗保障事务服务中心。
第二部分2023年度部门决算表（见附件）
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为5347.58万元。与上年度相比,收、支总计各减少6762.58万元,下降55.84%,主要原因是医疗救助实行市级统筹，资金直接进市级财政专户。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计5347.58万元,其中：财政拨款收入5347.58万元,占100.00%；
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计5347.58万元,其中：基本支出372.35万元,占6.96%；项目支出4975.24万元,占93.04%；
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为5347.58万元。与上年相比,各减少6762.58万元,下降55.84%。主要原因是医疗救助实行市级统筹，资金直接进市级财政专户。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况2023年度一般公共预算财政拨款支出5347.58万元,较上年决算数减少6443.58万元,下降54.65%。主要原因是医疗救助实行市级统筹，资金直接进市级财政专户。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出5347.58万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出38.59万元,占0.72%；卫生健康支出5280.66万元,占98.75%；一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为5347.58万元,支出决算为5347.58万元,完成年初预算的100.0%。
1．社会保障和就业支出年初预算数为38.59万元,支出决算为38.59万元,完成年初预算的100.0%,
2．卫生健康支出年初预算数为5280.66万元,支出决算为5280.66万元,完成年初预算的100.0%,
3．住房保障支出年初预算数为28.33万元,支出决算为28.33万元,完成年初预算的100.0%,
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出372.35万元。其中：
人员经费343.55万元,较上年决算数减少11398.31万元,下降97.07%,主要原因是职工医疗保险费由各单位进行缴纳。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。
公用经费28.80万元,较上年决算数减少20.5万元,下降41.58%,主要原因是单位各项支出减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。
2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入0.00万元,本年支出0.00万元,年末结转和结余0.00万元,
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
2023年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元,
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2023年度没有“三公”经费支出。
(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,
(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,
2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,
其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,
公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,
公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,
外事接待费支出0.00万元。
其他国内公务接待支出0.00万元。
2023年度本部门因公出国(境)共计个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待批次0人。
十、机关运行经费支出情况说明
2023年度本部门机关运行经费支出28.80万元,机关运行经费主要用于开支. 办公费、印刷费、咨询费、手续费等。机关运行经费较上年决算数减少20.5万元,下降41.58%,主要原因是单位各项支出减少，本年度会议费支出0.00万元,本年度培训费支出19.53万元,较上年决算数增加19.53万元,增长%,主要原因是加强了对职工的培训。
十一、政府采购支出情况说明
2023年度本部门政府采购支出合计20.44万元,其中：政府采购货物支出5.29万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出15.15万元。授予中小企业合同金额20.44万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额20.44万元,占政府采购支出总额的100.00%。
十二、国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,单价100万元(含)以上设备0台(套)。
十三、其他需要说明的情况
由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。
第四部分 预算绩效情况说明
一、预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目4个,二级项目0个,共涉及资金5347.58万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。2023年度无政府性基金预算项目绩效评价,。无国有资本经营预算项目绩效评价,组织对“单位整体支出”、“城乡居民医疗保险”、“城镇职工大额医疗保险”、“离休干部医疗保险”等4个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出5347.58万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看, 我单位预算绩效管理严格贯彻执行《预算法》，全面贯彻落实省、市、县推进预算绩效管理的部署和关于深化预算管理改革，全面实行预算绩效的管理要求，建立以绩效目标为导向，以绩效评价为手段，以结果应用为保障，以优化资金配置为目的的财政支出绩效评价管理新局面。
二、绩效自评结果
我部门在2023年度部门决算中反映“单位整体支出”、“城乡居民医疗保险”、“城镇职工大额医疗保险”、“离休干部医疗保险”等4个项目绩效自评结果。
1.“单位整体支出”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为5347.58万元,执行数为5347.58万元,完成预算的100%。
2.“城乡居民医疗保险”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为850万元,执行数为850万元,完成预算的100%。
3.“城镇职工大额医疗保险”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为90万元,执行数为90万元,完成预算的100%。
4.“离休干部医疗保险”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为30万元,执行数为30万元,完成预算的100%。
三、部门绩效评价结果
优秀
第五部分 名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。
五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
甘公网安备62052302000005号
