目录
第一部分部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、其他需要说明的情况
第四部分预算绩效情况说明
第五部分名词解释
第一部分部门概况
一、部门职责
县统计局贯彻落实党中央、省委、市委和县委关于统计工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对统计工作的集中统一领导。主要职责是：
（一）负责全县统计工作，确保统计数据真实、准确、及时；贯彻国家统计政策、法规，全国、全省基本统计制度和国家统计标准；拟定全县统计改革建设规则和统计制度，对统计相关法律法规进行宣传。
（二）组织实施国家及省、市国民经济核算制度和全县投入产出调查，核算全县生产总值，汇编提供国民经济核算资料。
（三）组织实施国家重大国情国力普查工作，研究制定普查计划，组织实施全县人口、经济、农业等重大国情国力普查，汇总、整理并提供有关县情、县力方面的数据。
（四）组织实施全县农林牧渔业、工业、建筑业、批发零售业、住宿餐饮业、房地产业、租赁和商务服务业、居民服务和其他服务业、文化体育、娱乐业以及装卸搬运和其他运输服务业、仓储业、计算机服务业、软件业、科技交流和推广服务业、社会福利业等的统计调查；收集、汇总、整理并提供有关调查的统计数据，综合整理和提供地质勘查、旅游、交通运输、邮政、教育、卫生、社会保障、公用事业等全县性基本统计数据。
（五）组织实施全县能源、投资、消费、价格、收入、科技、人口、劳动力、社会发展基本情况、环境基本情况等统计调查，收集、汇总、整理并提供有关调查的统计数据；综合整理和提供资源、房屋、对外贸易、对外经济等全县性基本统计数据。
（六）组织全县经济、社会、科技和资源环境统计调查，统一核定、管理、公布全县性基本统计资料，定期发布全县国民经济和社会发展情况的统计信息；组织建立服务业统计信息共享制度和发布制度。
（七）对国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计分析、统计预测和统计监督，向县委、县政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。
（八）审批部门统计标准，依法审批或者备案各部门统计调查项目、地方统计项目调查；负责专业统计基础工作、统计基层业务基础建设；组织建立服务业统计信息管理制度，建立健全统计数据质量审核、监控和评估制度，开展对重要统计数据的审核、监控和评估。
（九）负责全县统计专业技术队伍建设。
（十）建立并管理全县统计信息自动化系统和统计数据库系统，组织制定各乡镇、各部门统计数据库和网络的基本标准和运行规则；指导乡镇统计信息化系统建设。
（十一）承办县委、县政府和市统计局交办的其他事项。
二、机构设置
县统计局为一级行政预算单位，内设办公室、综合统计股、行业统计股、服务业统计股和下设1个事业中心，即社会经济普查服务中心。
第二部分2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表:见附件
二、收入决算表:见附件
三、支出决算表:见附件
四、财政拨款收入支出决算总表:见附件
五、一般公共预算财政拨款支出决算表:见附件
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表:见附件
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表:见附件
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表:见附件
九、财政拨款“三公”经费支出决算表:见附件
第三部分2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为284.31万元。与上年度相比,收、支总计各增加61.92万元,增长27.84%,收入增加的主要原因是按照年初预算，财政拨款收入增长。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计284.31万元,其中：财政拨款收入284.31万元,占100.00%；上级补助收入0.00万元,占0.00%；事业收入0.00万元,占0.00%；经营收入0.00万元,占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%；其他收入0.00万元,占0.00%；
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计284.31万元,其中：基本支出206.75万元,占72.72%；项目支出77.56万元,占27.28%；上缴上级支出0.00万元,占0.00%；经营支出0.00万元,占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为284.31万元。与上年相比,各增加61.92万元,增长27.84%。收入增加的主要原因是按照年初预算，财政拨款收入增长。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出284.31万元,较上年决算数增加61.92万元,增长27.84%。收入增加的主要原因是按照年初预算，财政拨款收入增长。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出284.31万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出239.90万元,占84.38%；外交支出0.00万元,占0.0%；国防支出0.00万元,占0.0%；公共安全支出0.00万元,占0.0%；教育支出0.00万元,占0.0%；科学技术支出0.00万元，占0.0%；文化旅游体育与传媒支出0.00万元，占0.0%；社会保障和就业支出19.76万元,占6.95%；卫生健康支出8.04万元,占2.83%；节能环保支出0.00万元,占0.0%；城乡社区支出0.00万元,占0.0%；农林水支出0.00万元,占0.0%；交通运输支出0.00万元,占0.0%；资源勘探工业信息等支出0.00万元，占0.0%；商业服务业等支出0.00万元,占0.0%；金融支出0.00万元,占0.0%；自然资源海洋气象等支出0.00万元,占0.0%；住房保障支出16.61万元,占5.84%；粮油物资储备支出0.00万元,占0.0%；灾害防治及应急管理支出0.00万元,占0.0%；其他支出0.00万元,占0.0%；债务还本支出0.00万元,占0.0%；债务付息支出0.00万元,占0.0%；抗疫特别国债安排的支出0.00万元,占0.0%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为284.31万元,支出决算为284.31万元,完成年初预算的100.0%。其中：
1．一般公共服务支出年初预算数为239.90万元,支出决算为239.90万元,完成年初预算的100.0%。
2．外交支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
3．国防支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
4．公共安全支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
5．教育支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
6．科学技术支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元
7．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
8．社会保障和就业支出年初预算数为19.76万元,支出决算为19.76万元。
9．卫生健康支出年初预算数为8.04万元,支出决算为8.04万元,完成年初预算的100.0%。
10．节能环保支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
11．城乡社区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
12．农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
13．交通运输支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
14．资源勘探工业信息等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
15．商业服务业等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
16．金融支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
17．自然资源海洋气象等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
18．住房保障支出年初预算数为16.61万元,支出决算为16.61万元,完成年初预算的100.0%。
19．粮油物资储备支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
20．灾害防治及应急管理支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
21．其他支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
22．债务还本支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
23．债务付息支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
24．抗疫特别国债安排的支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出206.75万元。其中：
人员经费199.12万元,较上年决算数增加44.66万元,增长28.92%,主要原因是人员经费增长；人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。
公用经费7.62万元,较上年决算数减少60.31万元,下降88.78%,主要原因是财政经拨款减少。公用经费用途主要包括.办公费、印刷费、差旅费、邮电费等。
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。
2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入0.00万元,本年支出0.00万元,年末结转和结余0.00万元。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
2023年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
因财政经费不足，我单位本年为产生“三公”经费。
(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.29万元,下降100.0%,因财政经费不足，我单位本年为产生“三公”经费。
(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元。
2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
3. 公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
外事接待费支出0.00万元。
其他国内公务接待支出0.00万元。
(三) “三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组0人；公务用车购置辆,公务用车保有量为辆0；国内公务接待批0次0人,其中：外事接待批0次0人；国(境)外公务接待批0次,人。
十、机关运行经费支出情况说明
2023年度本部门机关运行经费支出7.62万元,机关运行经费主要用于开支“四上企业”统计员业务培训。机关运行经费较上年决算数减少60.3万元,下降88.77%,主要原因是办公设施设备购置经费减少、资产运行维护支出减少、信息系统运行维护支出减少、人员编制数量减少、落实过紧日子要求压减2.6支出。本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少3.19万元,下降100.0%,主要原因是落实过紧日子，本年未预算会议费。本年度培训费支出6.27万元,较上年决算数增加4.51万元,增长254.8%,主要原因是“四上企业”统计员和乡镇统计员业务培训次数增加。
十一、政府采购支出情况说明
2023年度本部门政府采购支出合计21.05万元,其中：政府采购货物支出11.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出10.05万元。授予中小企业合同金额21.05万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额21.05万元,占政府采购支出总额的100.00%。
十二、国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,无单价100万元(含)以上设备台(套)。
十三、其他需要说明的情况
由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。
第四部分 预算绩效情况说明
一、预算绩效管理工作开展情况
根据《预算法》和绩效评价工作的相关要求开展， 县统计局将对2023年度部门预算收支经费全面纳入绩效管理，以预算资金管理为主线，衡量单位整体及核心业务实施效果，提高部门整体支出绩效水平。对2023年预算支出纳入绩效评价对象，全年预算支出经费284.31万元。 县级财政拨付经费284.31万元，资金到位率100%。
二、绩效自评结果
预算资金足额到位。预算执行率98%，资金使用规范性合规，项目质量可控性可控。
三、部门绩效评价结果
部门项目规划明确，资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法，资金使用安全有效。工作机制健全，各项工作有序开展能够认真执行财务管理制度，账务处理、会计核算规范。单位预算编制依据充分、科学合理、公开公正，内控管理动态监管，资金管理符合要求。
第五部分 名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。
五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
甘公网安备62052302000005号
