甘谷县人民政府

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

根据中共天水市委办公室、天水市人民政府办公室 《关于印发〈甘谷县机构改革方案〉的通知》(市委办字〔2019〕4号),制定本规定。 甘谷县林业和草原局(简称县林草局)是县政府工 作部门，为正科级行政建制，由县自然资源局领导和管理。加挂甘谷县绿化委员会办公室牌子。主要职责是：

(一)贯彻执行国家、省、市林业和草原及其生态保护修复的政策、规划、标准，起草相关地方性法规和政府规章草案;负责全县林业和草原及其生态保护修复的监督管理;组织开展森林、草原、湿地和陆生野生动植物资源动态监测与评价。

(二)组织全县林业和草原生态保护修复和造林绿化工作。组织实施林业和草原重点生态保护修复工程，指导全县公益林、商品林的培育及果品产业发展，指导、监督全民义务植树、城乡绿化工作。指导开展林业和草原有害生物防治、检疫工作。承担林业和草原应对气候变化相关工作。

(三)负责全县森林、草原、湿地资源监督管理。组织编制并监督执行全县森林采伐限额。负责林地管理，拟订林地保护利用规划并组织实施。负责公益林划定和管理工作，管理国有森林资源。负责草原禁牧、草畜平衡和草原生态修复治理工作，监督管理草原的开发利用。负责湿地生态保护修复工作，拟订湿地保护规划，贯彻执行国家湿地保护相关标准，监督管理湿地的开发利用。

(四)负责全县陆生野生动植物资源监督管理。组织开展陆生野生动植物资源调查及陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测，监督管理陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用。

(五)负责监督管理全县各类自然保护地。编制各类自然保护地规划和相关规定并组织实施。提出新建、调整全县各级各类自然保护地的审核建议并按程序报批，负责各级自然遗产的申报，会同有关部门负责各级自然与文化双重遗产的申报。监督管理风景名胜区和森林公园等各类自然保护地，组织实施各类自然保护地生态修复工作。负责生物多样性保护相关工作。

(六)负责推进全县林业和草原改革相关工作。拟订集体林权制度、国有林场、草原等重大改革意见并监督实施。拟订农村林业发展、维护林业经营者合法权益的政策措施，指导农村林地承包经营工作。开展退耕(牧)还林还草，负责天然林保护工作。

(七)拟订全县林业和草原资源优化配置及木材利用政策，拟订相关林业产业标准并监督实施，组织、指导林业产业发展、林产品质量监督，指导生态扶贫相关工作。

(八)指导全县国有林场基本建设和发展，组织林木种子、草种种质资源普查，组织建立种质资源库，负责良种选育推广，管理林木种苗、花卉、草种生产经营行为，监管林木种苗、花卉、草种质量。监督管理全县林业和草原生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。

(九)监督管理林业和草原中央、省、市、县级资金和国有资产，按照国家和省、市、县级财政性资金投资情况，编制部门预算并组织实施。组织实施林业和草原生态补偿工作。

(十)负责县林业和草原科技、教育工作，指导全县林业和草原人才队伍建设。

(十一)完成县委、县政府及国家、省、市林业和草原局交办的其他任务。

(十二)职能转变。县林草局要切实加大生态系统保护力度，实施重要生态系统保护和修复工程，加强森林、草原、湿地监督管理的统筹协调，大力推进国土绿化，保障全县生态安全。

(十三)有关职责分工。负责落实全县综合防灾减灾规划相关要求，组织编制森林和草原火灾防治规划和防护标准并指导实施。组织指导国有林场林区和草原开展宣传教育、监测预警、督促检查等防灭火工作。指导开展防灭火巡护、火源管理、防灭火设施建设等工作。负责森林和草原火情监测预警工作。必要时，可以提请县应急管理局，以县应急指挥机构名义，部署相关防治工作。

二、机构设置

（一）内设及归口管理机构

甘谷县林草局属于正科级行政单位，执行政府会计制度，预算管理等级属县级。内设局办公室、造林绿化股、资源林政股、改革发展股4个股室，因机构改革，机构有所减少。

1、办公室。负责机关日常运转。承担宣传、信息、安全、保密、信访、政务公开工作;提出林业和草原建设的方针、政策建议;拟订林业和草原法制建设规划和年度工作计划、负责林业行政执法监督，协调行政执法中的重大问题;承担林业和草原行政应诉、听证及普法等相关工作。承担机关和基层单位党建工作具体事务、党员队伍管理、基层工作督查等工作职责。负责局机关公务员、直属单位领导班子建设、干部管理;负责局系统机构设置、人员编制、调配、职称评定、劳动工资;负责局系统干部考核、任免、奖惩和人才队伍建设;负责局系统老干部和退休职工工作。参与拟订全县林业发展中长期规划、年度计划和基本建设规划、计划;负责全县林业和草原生态项目、林业和草原产业项目及林业和草原开发项目立项、储备和申报工作;筹集和管理林业建设资金，并监督执行;牵头开展局系统国有资产管理工作;审批、核准县级规划内和年度计划内固定资产投资项目;配合开展林业和草原统计工作;负责全县林业和草原财政资金信息管理系统，负责林业和草原项目资金绩效评价工作;培训行业财会人员，监督局系统财务运行。

2、造林绿化股。负责拟订全县造林绿化和森林经营政策、规程、标准、规划，并监督执行;指导全县人工造林、封山育林及森林分类经营工作;负责全县退耕还林、“三北”防护林、天然林资源保护、造林补贴等重点林业造林工程规划、计划编制、作业设计审批、指导督促实施并检查验收;指导、监督全民义务植树、城乡绿化工作，组织开展全县古树名木的普查、保护和管理。指导全县草原保护工作，负责草原禁牧、草畜平衡和草原生态修复治理工作，组织实施草原重点生态保护修复工程。监督管理草原的开发利用。指导全县国有林场、苗圃、乡(镇)林业和草原基层单位建设;指导全县森林旅游、林业科技推广、林木种苗建设、林业和草原有害生物防治工作。贯彻执行国家森林和草原防灭火工作的方针政策;负责森林和草原火灾预防管理工作，指导开展防灭火巡护、火源管理、防灭火设施建设等工作，组织指导国有林场、林区和草原区开展宣传教育、监测预警、督促检查等防灭火工作。承担县绿化委员会日常工作。负责林业安全生产工作。

3、资源林政股(政务服务管理股)。负责全县森林采伐限额的编制、分解和森林采伐限额计划的下达，指导、监督林木采伐管理工作;负责国家和省、市有关森林资源、林政管理的法律、法规、政策的实施情况;组织起草森林资源林政管理方面的规范性文件;指导林政稽查队的建设和管理。指导草原保护工作，负责草原草畜平衡和草原生态修复治理工作，监督管理草原的开发利用。负责全县天然林保护工程二期的组织管理和技术指导，拟定有关天然林保护工程的地方标准。办法、技术规程，并负责监督执行。监督管理风景名胜区、森林公园等各类自然保护地，组织实施各类自然保护地生态修复和生态环境保护工作。组织开展陆生野生动植物资源调查和资源状况评估。监督管理陆生野生动植物保护工作。负责湿地保护工作，监督管理湿地的开发利用。组织实施湿地生态修复、生态补偿工作，监督管理湿地的开发利用，承担湿地资源动态监测与评价工作。负责推进本部门“放管服”改革工作。负责办理经县政府公示的本部门行政许可事项的审批及业务指导工作。负责进驻政务大厅行政许可、行政确认、其他权力、公共服务、便民服务等事项的办理工作。组织协调本部门相关股室做好行政许可事项的勘验、论证、审查等工作。负责行政许可事项许可证管理及发放工作。负责本部门权责清单、政务服务事项动态管理及甘肃政务服务网站涉及事项审核加载工作，拟定政务服务事项经办规程制度并组织实施。

4、改革发展股。承担集体林权制度、草原等改革相关工作;拟订农村林业发展、维护农民经营林业合法权益的政策措施并指导实施;负责林业和草原产业发展、林下经济和生态扶贫相关工作;指导、监督农村林地承包经营和林权流转。

（二）其他事业单位

本单位全额拨款事业单位2个（甘谷县林草技术中心、甘谷县店子林场），参照公务员管理单位1个，中德财政合作甘谷县生态造林项目执行办公室。

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为4809.05万元。与上年度相比,收、支总计各减少2323.02万元，下降32.57%，主要原因是退耕还林工程项目和中央基建投资项目资金减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计4809.05万元,其中：财政拨款收入4809.05万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计4809.05万元,其中：基本支出1193.53万元,占24.82%；项目支出3615.51万元,占75.18%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为4809.05万元。与上年相比,各减少2323.02万元，下降32.57%。主要原因是退耕还林工程项目和中央基建投资项目资金减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出4809.05万元,较上年决算数减少2323.02万元，下降32.57%。主要原因是退耕还林工程项目和中央基建投资项目资金减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出4809.05万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出144.27万元,占3.00%；卫生健康支出52.49万元,占1.09%；节能环保支出1717.35万元,占35.71%；城乡社区支出0.00万元,占0.00%；农林水支出2800.01万元,占58.22%；住房保障支出94.92万元,占1.97%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4809.05万元,支出决算为4809.05万元,完成年初预算的100.00%。其中：社会保障和就业支出144.27万元,占3.00%；卫生健康支出52.49万元,占1.09%；节能环保支出1717.35万元,占35.71%；城乡社区支出0.00万元,占0.00%；农林水支出2800.01万元,占58.22%；住房保障支出94.92万元,占1.97%。

1．社会保障和就业支出年初预算数为144.27万元,支出决算为144.27万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的主要原因是在预算执行过程中单位严格按照预算安排使用资金，没有随意调整预算项目、扩大支出范围或提高支出标准等情况。

2．卫生健康支出年初预算数为52.49万元,支出决算为52.49万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的主要原因是在预算执行过程中单位严格按照预算安排使用资金，没有随意调整预算项目、扩大支出范围或提高支出标准等情况。

3．节能环保支出年初预算数为1717.35万元,支出决算为1717.35万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的主要原因是在预算执行过程中单位严格按照预算安排使用资金，没有随意调整预算项目、扩大支出范围或提高支出标准等情况。

4．农林水支出年初预算数为2800.01万元,支出决算为2800.01万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的主要原因是在预算执行过程中单位严格按照预算安排使用资金，没有随意调整预算项目、扩大支出范围或提高支出标准等情况。

5．住房保障支出年初预算数为94.92万元,支出决算为94.92万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的主要原因是在预算执行过程中单位严格按照预算安排使用资金，没有随意调整预算项目、扩大支出范围或提高支出标准等情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1193.53万元。其中：

人员经费1159.45万元,较上年决算数增加17.72万元，增长1.55%,主要原因是职工基本工资、津贴补贴、社会保障缴费增加，人员经费用途主要包括工资福利支出和对个人和家庭的补助支出。其中工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、资金、其他社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出等；对个人和家庭的补助支出包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费34.08万元,较上年决算数减少2.67万元，下降7.27%,主要原因是经费缩减。公用经费用途包括商品和服务支出、其他资本性支出和对企事业单位的补贴支出。其中商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为1.00万元,支出决算为0.80万元,决算数较上年减少0.20万元，下降20.40%,决算数小于预算数的主要原因是单位树立了过紧日子的思想，进一步加强对“三公”经费的管理，减少了不必要的支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数与预算数一致，与上年决算数持平。我单位无因公出国（境）公务活动。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为1.00万元,支出决算为0.80万元,决算数小于预算数的主要原因是节约成本，压减不必要的开支。较上年决算数减少0.20万元，下降20.40%,主要原因是单位树立了过紧日子的思想，进一步加强对“三公”经费的管理，减少不必要的支出造成。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数，较上年决算数持平,主要原因是本年度单位未安排公务购车。

2．公务用车运行维护费全年预算数为1.00万元,支出决算为0.80万元,决算数小于预算数，较上年决算数减少0.20万元，下降20.40%,主要原因是单位树立了过紧日子的思想，进一步加强对公务用车的管理，减少不必要的支出造成。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的,较上年决算数持平,主要原因未安排单位公务接待活动。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为7辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出34.08万元,机关运行经费主要用于开支办公费 、水费、电费 、邮电费 、取暖费 、差旅费、维修（护）费 、工会经费 、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费、其他商品和服务支出 。机关运行经费较上年决算数减少2.67万元，下降7.27%,主要落实过紧日子要求压减各项支出。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数持平,主要原因是成本有效控制。

本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数持平,主要原因是成本有效控制。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计841.70万元,其中：政府采购货物支出505.75万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出335.95万元。授予中小企业合同金额820.98万元,占政府采购支出总额的97.54%,其中：授予小微企业合同金额820.98万元,占政府采购支出总额的97.54%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆7辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车1辆,离退休干部用车0辆,其他用车6辆,其他用车主要是用于单位正常业务的开展，如护林防火、国有林场森林资源管护等。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,项目共17个,涉及资金3615.51万元,占一般公共预算项目支出总额的75%。组织对“上一轮政策到期退耕还生态林抚育项目”“草原有害生物补助项目”“古树名木保护复壮项目”等17个项目开展了部门重点评价,涉及一般公共预算支出3615.51万元。从评价情况来看,按照绩效预期目标设定，17项资金的总体绩效目标全部达标。一是上一轮政策到期退耕还生态林抚育项目，上一轮退耕还生态林抚育面积3.42498万亩，补助标准20元/亩，兑付15个乡镇，总投资68.5万元；二是草原有害生物补助项目，在甘谷县古坡镇、磐安镇、西坪镇实施鼠害防治面积5万亩，总投资15万元；三是全国林草湿监测项目，开展全国性森林、草原、湿地、荒漠综合监测工作，森林样地2个，草地样地7个，荒漠监测样地1个，总投资3.3万元；四是新一轮退耕还林延长补助项目，上一轮退耕还生态林抚育面积3.42498万亩，补助标准一亩20元，兑付15个乡镇，总投资529.36万元；五是森林抚育项目，在甘谷县大像山镇、磐安镇、武家河镇、古坡镇、白家湾乡完成森林抚育1万亩，总投资200万元；六国有林保护修复补助项目，完成国有林的基础设施维护及护林员工资和公共管护支出，总投资16.5万元；七是古树名木保护复壮项目，对位于磐安镇刘家墩村长势差急需保护救治的2株古榆树开展了科学有效的古树修复工作，总投资6万元；八是天保工程社会保险补助项目，给13人缴纳10.5万元的社会保险，总投资10.5万元；九是国有林保护修复补助，完成国有林的基础设施维护及公共管护支出及护林员工资发放，总投资53万元；十是生态护林员补助，全县聘用生态护林员1100人，每人每年8000元，总投资808.5万元；十一是2023年第一批森林植被恢复项目，提升全县森林草原防火宣传能力，扩大森林草原防火宣传教育覆盖面，营造“森林防火，人人有责”的良好氛围，不断提高全民防火意识，总投资2.8万元；十二是2023年第一批草原植被恢复费项目，补播改良0.28万亩，人工草地0.04万亩，土地整理0.04万亩，围栏1.2万米，总投资150万元；十三是2023年省级财政林业草原产业发展项目，对1670亩花椒低效园进行施肥、品种改良、整形修建、病虫害防治等提质增效改造，新建开心果采摘加工及包装生产线一条，总投资110万元；十四是2023年第二批森林植被恢复项目，在甘谷县磐安镇四十铺村人工造林414亩，总投资149.7万元；十五是2023年第二批草原植被恢复费项目，在甘谷县安远镇实施退化草原修复3000亩，总投资110万元；十六是2024年省级林业草原保护与发展，购置铁扫把、铁锹、镰刀、砍刀等森林草原防火物资，总投资10万元；十七是2024年甘谷县店子林场培育项目，店子林场经营范围内天然林面积居多，以保护培育为主的森林经营生态效益显著，建设森林康养基础设施1处，新建苗木基地200亩总投资150万元。

二、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映一般公共预算项目：上一轮政策到期退耕还生态林抚育项目”“草原有害生物补助项目”“古树名木保护复壮项目”等17个项目绩效自评结果。

1.“上一轮政策到期退耕还生态林抚育项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为68.5万元,执行数为68.4996万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是兑付甘谷县15个乡镇，面积3.42498万亩，与绩效预期目标一致。二是享受补贴人次数≥2000人次，项目受益人口数≥2000人，增加贫困户收益，受益人口满意度≥95%。发现的主要问题及原因：一是乡镇提供兑付资料缓慢，影响支付进度；二是乡镇提供兑付资料审核不严，有账户错误信息，影响支付进度。下一步改进措施：一是积极与乡镇对接，把好资料审核关；二是加强乡镇业务人员的培训。项目绩效自评情况优。

2.“草原有害生物补助项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为15万元,执行数为14.89万元,完成预算的99%。项目绩效目标完成情况：一是在甘谷县古坡镇、磐安镇、西坪镇实施鼠害防治面积5万亩，与绩效预期目标一致。 二是项目受益人口数≥3000人，受益人口满意度≥95%。项目绩效自评情况优。

3.“全国林草湿监测项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为3.3万元,执行数为3.25万元,完成预算的98%。项目绩效目标完成情况：在甘谷县大像山镇、磐安镇、武家河镇、古坡镇、白家湾乡完成森林抚育1万亩，受益人口数≥1000人，受益人口满意度≥95%。项目绩效自评情况优。

4.“新一轮退耕还林延长补助项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为529.36万元,执行数为528.31万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：上一轮退耕还生态林抚育面积3.42498万亩，补助标准一亩20元，兑付15个乡镇，受益人口数≥5000人，受益人口满意度≥95%。发现的主要问题及原因：一是乡镇提供兑付资料缓慢，影响支付进度；二是乡镇提供兑付资料审核不严，有账户错误信息，影响支付进度。下一步改进措施：一是积极与乡镇对接，把好资料审核关；二是加强乡镇业务人员的培训。项目绩效自评情况优。

5.“森林抚育项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为200万元,执行数为199.4635万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：在甘谷县大像山镇、磐安镇、武家河镇、古坡镇、白家湾乡完成森林抚育1万亩，受益人口数≥1000人，受益人口满意度≥95%。项目绩效自评情况优。

6.“国有林保护修复补助项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为16.5万元,执行数为16.5万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成国有林的基础设施维护及公共管护支出以及护林员工资，受益人口数≥100人，受益人口满意度≥95%。项目绩效自评情况优。

7.“古树名木保护复壮项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为6万元,执行数为5.9万元,完成预算的98%。项目绩效目标完成情况：2024年甘谷县拟对生长势差急需保护救治的2株古树进行保护复壮，需保护复壮的这两株古树分布在磐安镇刘家墩村，树种为榆树。经过实地调查，这两株古树均位于通往武山县的310国道路边，树体高大，枯枝较多，古树部分干枯树枝有掉落的安全隐患，土壤人为踩踏及车辆碾压板结硬化，经过数百年甚至上千年的生长吸收，根部土壤都普遍肥力差等问题。我们将根据每株古树的实际情况，制定严谨的“一树一策”保护方案，开展科学有效的古树修复工作绩效预期目标一致。项目绩效自评情况优。

8.“天保工程社会保险补助项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为10.5万元,执行数为10.5万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：给13人缴纳10.5万元的社会保险补贴资金，项目绩效自评情况优。

9.“国有林保护修复补助项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为53万元,执行数为36.79706万元,完成预算的69%。项目绩效目标完成情况：完成国有林的基础设施维护及公共管护支出及护林员报酬发放，受益人口数≥65人，受益人口满意度≥95%。发现的主要问题及原因：项目执行率低，原因是该项目未结束，资金结转到下年度继续支付。项目绩效自评情况良。

10.“生态护林员补助项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为808.5万元,执行数为808.5万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全县聘用生态护林员1100人，每人每年8000元，总投资808.5万元；受益人口数≥1100人，受益人口满意度≥95%。项目绩效自评情况优。

11.“2023年第一批森林植被恢复”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为2.8万元,执行数为2.8万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：制作并发放森林草原防火宣传册2500份。项目绩效自评情况优。

12.“2023年第一批草原植被恢复费项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为150万元,执行数为149.66万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：补播改良0.28万亩，人工草地0.04万亩，土地整理0.04万亩，围栏1.2万米。项目绩效自评情况优。

13.“2023年省级财政林业草原产业发展项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为110万元,执行数为109.9万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：对1670亩花椒低效园进行施肥、品种改良、整形修建、病虫害防治等提质增效改造，新建开心果采摘加工及包装生产线一条，受益人口数≥200人，受益人口满意度≥95%。项目绩效自评情况优。

14.“2023年第二批森林植被恢复项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为149.7万元,执行数为149.5465万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：在甘谷县磐安镇四十铺村人工造林414亩，项目绩效自评情况优。

15.“2023年第二批草原植被恢复费项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为110万元,执行数为109.7475万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：在甘谷县安远镇实施退化草原修复3000亩，项目绩效自评情况优。

16.“2024年省级林业草原保护与发展项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为10万元,执行数为9.93万元,完成预算的99%。项目绩效目标完成情况：购置铁扫把、铁锹、镰刀、砍刀等森林草原防火物资。项目绩效自评情况优。

17.“2024年甘谷县店子林场培育项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为150万元,执行数为149.298352万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：店子林场经营范围内天然林面积居多，以保护培育为主的森林经营生态效益显著，建设森林康养基础设施1处，新建苗木基地200亩。项目绩效自评情况优。

三、部门重点绩效评价结果

2024年我局整体支出紧紧围绕林业草原事业和生态发展的要求，与时俱进，开拓创新，各项工作高效运转，全面进步。2024年我局的整体支出发挥的社会效益明显，人民满意度大幅提高。我局及时通过县政府门户网站主动公开经费决算等情况，主动接受社会监督。同时将绩效自评结果作为改进预算管理的重要依据。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。