一、基本情况
（一）部门主要职能。
1.办公室。负责机关日常运转。承担宣传、信息、安全、保密、信访、政务公开工作；提出林业和草原建设的方针、政策建议；拟订林业和草原法制建设规划和年度工作计划、负责林业行政执法监督，协调行政执法中的重大问题；承担林业和草原行政应诉、听证及普法等相关工作。承担机关和基层单位党建工作具体事务、党员队伍管理、基层工作督查等工作职责。负责局机关公务员、直属单位领导班子建设、干部管理；负责局系统机构设置、人员编制、调配、职称评定、劳动工资；负责局系统干部考核、任免、奖惩和人才队伍建设；负责局系统老干部和退休职工工作。参与拟订全县林业发展中长期规划、年度计划和基本建设规划、计划；负责全县林业和草原生态项目、林业和草原产业项目及林业和草原对外开放项目立项、储备和申报工作；筹集和管理林业建设资金，并监督执行；牵头开展局系统国有资产管理工作；审批、核准县级规划内和年度计划内固定资产投资项目；配合开展林业和草原统计工作；负责全县林业和草原财政资金信息管理系统，负责林业和草原项目资金绩效评价工作；培训行业财会人员，监督局系统财务运行。
2.造林绿化股。负责拟订全县造林绿化和森林经营政策、规程、标准、规划，并监督执行；指导全县人工造林、封山育林及森林分类经营工作；负责全县退耕还林、“三北”防护林、天然林资源保护、造林补贴等重点林业造林工程规划、计划编制、作业设计审批、指导督促实施并检查验收；指导、监督全民义务植树、城乡绿化工作，组织开展全县古树名木的普查、保护和管理。指导全县草原保护工作，负责草原禁牧、草畜平衡和草原生态修复治理工作，组织实施草原重点生态保护修复工程。监督管理草原的开发利用。指导全县国有林场、苗圃、乡（镇）林业和草原基层单位建设；指导全县森林旅游、林业科技推广、林木种苗建设、林业和草原有害生物防治工作。贯彻执行国家森林和草原防灭火工作的方针政策；负责森林和草原火灾预防管理工作，指导开展防灭火巡护、火源管理、防灭火设施建设等工作，组织指导国有林场、林区和草原区开展宣传教育、监测预警、督促检查等防灭火工作。承担县绿化委员会日常工作。负责林业安全生产工作。
3.资源林政股(政务服务管理股)。负责全县森林采伐限额的编制、分解和森林采伐限额计划的下达，指导、监督林木采伐管理工作；负责国家和省、市有关森林资源、林政管理的法律、法规、政策的实施情况；组织起草森林资源林政管理方面的规范性文件；指导林政稽查队的建设和管理。指导草原保护工作，负责草原草畜平衡和草原生态修复治理工作，监督管理草原的开发利用。负责全县天然林保护工程二期的组织管理和技术指导，拟定有关天然林保护工程的地方标准。办法、技术规程，并负责监督执行。监督管理风景名胜区、森林公园等各类自然保护地，组织实施各类自然保护地生态修复和生态环境保护工作。组织开展陆生野生动植物资源调查和资源状况评估。监督管理陆生野生动植物保护工作。负责湿地保护工作，监督管理湿地的开发利用。组织实施湿地生态修复、生态补偿工作，监督管理湿地的开发利用，承担湿地资源动态监测与评价工作。负责推进本部门“放管服”改革工作。负责办理经县政府公示的本部门行政许可事项的审批及业务指导工作。负责进驻政务大厅行政许可、行政确认、其他权力、公共服务、便民服务等事项的办理工作。组织协调本部门相关股室做好行政许可事项的勘验、论证、审查等工作。负责行政许可事项许可证管理及发放工作。负责本部门权责清单、政务服务事项动态管理及甘肃政务服务网站涉及事项审核加载工作，拟定政务服务事项经办规程制度并组织实施。
4.改革发展股。承担集体林权制度、草原等改革相关工作；拟订农村林业发展、维护农民经营林业合法权益的政策措施并指导实施；负责林业和草原产业发展、林下经济和生态扶贫相关工作；指导、监督农村林地承包经营和林权流转。
（二）内设机构及所属单位概况。
1.行政编制
甘谷县林业和草原局行政编制9名，参公人员7名。
2.事业编制
甘谷县林草技术中心现有专业技术人员52人，其中高级工程师16名、中级职称22名、初级职称14名；硕士学历1名、本科学历48名、大专学历3名。
二、绩效评价工作组织开展情况
我单位成立绩效自评工作领导小组，将本单位2023年度县级财政衔接推进乡村振兴补助资金项目全部纳入自评范围，填报项目资金支出绩效自评表。
三、项目绩效目标
项目1：310国道新兴磐安段综合整治绿化工程
总绩效目标：项目建设提升沿线村庄人居环境，促进农村发展、农民增收。巩固提升贫困村脱贫攻坚成果，群众满意度得到提高，为贫困户发展生产，增加收入提供有利条件。
（一）产出指标
1.数量指标：项目建设在310国道新兴镇马家磨路口至磐安镇甘武县界段进行公路绿化，项目共计划栽植各类绿化苗木7776株，其中公路绿化栽植各类苗木4895株，绿化长度10.7公里；滩涂地、边角地栽植各类苗木2881株，绿化面积31.95亩。
2.质量指标：项目完成后，造林绿化苗木合格率达到100%，荒山造林成活率达到85%以上。
3.进度指标：项目2023年4月28日开工，5月27日竣工，建设期限1个月，10月前完成工程验收。
4.成本指标：总成本控制在340万元以内，合理安排预算支出。
（二）效果指标
1.社会效益指标：为共建美丽家园，实施乡村振兴，繁荣地方经济，改善区域生态环境做出一定贡献，具有良好的社会效益。
2.环境效益指标：可显著提高项目区植被覆盖度，增加植被丰富度，调节气候、降低风速、净化空气，改善项目区及周边区域环境质量。
3.可持续形象指标：项目建设会提高地表植被覆盖度，减少水土流失，对重要交通干线、村镇和耕地的生态安全起到有力保障。
4.服务对象满意度指标：项目区群众的满意度达到95%以上。项目2：甘麦公路月季长廊绿化工程项目
总绩效目标：项目建设提升沿线村庄人居环境，促进农村发展、农民增收。巩固提升贫困村脱贫攻坚成果，群众满意度得到提高，为贫困户发展生产，增加收入提供有利条件。
（一）产出指标
1.数量指标：项目建设在甘麦公路新兴镇段渭河河堤北岸，东起六峰大桥，西至东北人饮水厂，栽植夕阳红13200株、杂花133360株、美国粉112620株、萨曼莎85020株、五彩缤纷25600株、金凤凰24200株，以上6个月季品种共栽植394000株，建成7公里月季景观长廊。
2.质量指标：项目完成后，造林绿化苗木合格率达到100%，荒山造林成活率达到85%以上。
3.进度指标：项目2023年5月13日开工，6月12日竣工，建设期限1个月，10月前完成工程验收。
4.成本指标：总成本控制在118.2万元以内，合理安排预算支出。
（二）效果指标
1.社会效益指标：为共建美丽家园，实施乡村振兴，繁荣地方经济，改善区域生态环境做出一定贡献，具有良好的社会效益。
2.环境效益指标：可显著提高项目区植被覆盖度，增加植被丰富度，调节气候、降低风速、净化空气，改善项目区及周边区域环境质量。
3.可持续形象指标：项目建设会提高地表植被覆盖度，减少水土流失，对重要交通干线、村镇和耕地的生态安全起到有力保障。
4.服务对象满意度指标：项目区群众的满意度达到95%以上。
四、项目资金构成
甘麦公路月季长廊绿化工程项目计划总投入118.2万元，《甘谷县财政局关于下达2023年县级巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴资金的通知》（谷财发〔2023〕104号）从2023年县级巩固脱贫衔接乡村振兴资金下达甘谷县林业和草原局甘麦公路月季长廊绿化工程项目118.2万元，为本项目的资金来源。项目资金主要用于：绿化苗木的采购费用及栽植费用。
310国道新兴磐安段综合整治绿化工程计划总投入340万元，项目共需投资340.00万元。根据《甘谷县财政局关于下达2023年县级巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴资金的通知》（谷财发〔2023〕104号）从2022年度森林草原植被恢复费下达甘谷县林业和草原局实施310国道新兴磐安段综合整治绿化工程340万元，为本项目的资金来源。
项目资金主要用于：绿化苗木的采购费用及栽植费用。
五、项目概况
甘麦公路月季长廊绿化工程项目：项目建设在甘麦公路新兴镇段渭河河堤北岸，东起六峰大桥，西至东北人饮水厂，栽植夕阳红13200株、杂花133360株、美国粉112620株、萨曼莎85020株、五彩缤纷25600株、金凤凰24200株，以上6个月季品种共栽植394000株，建成7公里月季景观长廊。通过工程建设，可显著提高项目区植被覆盖度，增加植被丰富度，起到调节气候、降低风速、净化空气，改善生态环境、防治风沙危害，改善工程区及周边区域环境质量，保护生物多样性等多种作用，生态效益明显。
310国道新兴磐安段综合整治绿化工程：项目建设在310国道新兴镇马家磨路口至磐安镇甘武县界段进行公路绿化，项目共计划栽植各类绿化苗木7776株，其中公路绿化栽植各类苗木4895株，绿化长度10.7公里；滩涂地、边角地栽植各类苗木2881株，绿化面积31.95亩。
通过工程建设，可显著提高项目区植被覆盖度，增加植被丰富度，起到调节气候、降低风速、净化空气，改善生态环境、防治风沙危害，改善工程区及周边区域环境质量，保护生物多样性等多种作用，生态效益明显。
六、310国道新兴磐安段综合整治绿化工程及甘麦公路月季长廊绿化工程项目绩效自评情况分析
为加强财政项目资金绩效管理，提高财政资金使用效益，根据《中华人民共和国预算法》《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《关于人大预算审查监督重点向支出预算和政策拓展的指导意见》等相关文件规定。我单位积极响应财政局政策，成立项目专项自评小组，对我单位2023年度县级财政衔接推进乡村振兴补助资金项目在使用方向、开展情况、完成情况全方面进行自我评价。在工作中找不足，在实施中找问题，进一步完善项目的开展和实施。
（一）项目支付情况。
1.甘麦公路月季长廊绿化工程项目工程预算118.2万元，实际支出117.75万元，截至目前项目资金已全部支付完毕，执行率99.62%。
2.310国道新兴磐安段综合整治绿化工程预算340万元，实际支出339.666万元，截至目前项目资金已全部支付完毕，执行率99.90%。
（二）总体绩效目标完成情况分析。
2023年，预期目标全部完成，甘谷县林业和草原局以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大历届全会和党的二十大精神，深入贯彻习近平生态文明思想，积极践行绿水青山就是金山银山的理念，深入落实习近平总书记在黄河流域生态保护和高质量发展座谈会上的重要讲话精神，按照“重在保护，要在治理”的原则，立足渭河流域生态保护和高质量发展，通过实施甘麦公路月季长廊绿化工程项目、310国道新兴磐安段综合整治绿化工程，整体提升了渭河流域生态治理修复水平。
（三）各项指标完成情况分析。
甘麦公路月季长廊绿化工程项目、310国道新兴磐安段综合整治绿化工程各数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标、服务对象满意度指标全部完成。其他各项二级、三级指标全部完成。
七、310国道新兴磐安段综合整治绿化工程及甘麦公路月季长廊绿化工程项目支付绩效自评情况分析
2023年，本部门预算支出项目2项，当年财政拨款458.2万元，全年支出457.416万元，执行率99.83%。通过自评，2个项目结果为“优”。项目自评情况分析如下：
项目1：甘麦公路月季长廊绿化工程项目
1.项目支出预算执行情况。
当年财政拨款118.2万元，全年支出117.75万元，执行率99.62%。
2.总体绩效目标完成情况分析。
甘麦公路月季长廊绿化工程项目实施地点位于甘麦公路新兴镇段渭河河堤北岸，东起六峰大桥，西至东北人饮水厂完成建成7公里月季景观长廊，项目建设提升了沿线村庄人居环境。
3.各项指标完成情况分析。
该项目数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标、服务对象满意度指标全部完成。其他各项二级、三级指标全部完成。
项目2：310国道新兴磐安段综合整治绿化工程
1.项目支出预算执行情况。
310国道新兴磐安段综合整治绿化工程工程预算340万元，实际支出339.666万元，截至目前项目资金已全部支付完毕，执行率99.90%。
2.总体绩效目标完成情况分析。
310国道新兴磐安段综合整治绿化工程在310国道新兴镇马家磨路口至磐安镇甘武县界段完成公路绿化10.7公里，绿化面积31.95亩，项目建设提升了沿线村庄人居环境。
3.各项指标完成情况分析。
该项目数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标、服务对象满意度指标全部完成。其他各项二级、三级指标全部完成。
成效虽然显现，达到了年初的目标任务，但与各级的要求相比，仍存在一些问题。一是宣传力度不够，二是群众对工作的认识还有差距。在今后的工作中，我们将找进一步加大政策宣传力度、继续强化宣传力度。我们将进一步深化宣传工作，抓住节假日契机，充分利用电视、报刊、网络等宣传媒体，多渠道、多层次、多方式做好宣传。
成效虽然显现，达到了年初的目标任务，但与各级的要求相比，仍存在一些问题。一是宣传力度不够，二是群众对工作的认识还有差距。在今后的工作中，我们将找进一步加大政策宣传力度、继续强化宣传力度。我们将进一步深化宣传工作，抓住节假日契机，充分利用电视、报刊、网络等宣传媒体，多渠道、多层次、多方式做好宣传。
八、绩效自评结果拟应用和公开情况
绩效评价结果应用，既是开展绩效评价工作的基本前提，又是加强财政支出管理、增强资金绩效理念、合理配置公共资源、优化财政支出结构、强化资金管理水平、提高资金使用效益的重要手段。为使绩效评价结果得到合理应用，将以此次绩效评价结果作为以后年度预算编制的重要依据。
九、其他需要说明的问题
无其他需要说明的问题。
甘公网安备62052302000005号
