甘谷县人民政府

甘谷县退役军人事务局2025年预算公开情况说明

目    录

第一部分  部门基本概况

一、 部门职责

二、 机构设置

第二部分 2025年部门预算情况说明

一、 收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

四、部门机关运行经费财政拨款情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分 2025年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算机关运行经费

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、 项目支出绩效目标表 

前  言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2025年部门预算公开如下：

部门基本情况

一、部门职责

（一）贯彻落实党中央、省委、市委和县委关于退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作的政策、法规，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。

（二）负责军队转业干部、复员干部、离退休干部、退役士兵、无军籍退休退职职工的移交安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理工作。

（三）组织开展退役军人教育培训工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。

（四）会同有关部门拟订贯彻落实退役军人特殊保障政策的具体措施并组织实施。

（五）组织协调落实移交地方的离休退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工住房保障工作，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。

（六）指导并组织开展伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，贯彻落实有关退役军人医疗、疗养、养老等方面的政策并组织实施，承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作。组织指导军供服务保障工作。

（七）指导并组织开展全县拥军优属工作。负责现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作，落实国民党抗战老兵等有关人员优待政策。

（八）负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作，审核拟列入全县重点保护单位的烈士纪念建筑物名录，总结表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。

（九）指导并监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实，组织开展退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。

（十）承办县委、县政府和市退役军人事务局交办的其他任务。承担县双拥工作领导小组办公室日常工作。

（十一）职能转变。县退役军人局应加强退役军人思想政治工作和服务保障体系建设，建立健全集中统一、职责清晰的退役军人管理保障体制，协调各方力量更好为军人军属服务，维护军人军属合法权益，让军人成为全社会尊崇的职业，更好地为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障。

二、机构设置

（一）办公室。负责机关日常运转，承担机关全面从严治党、信息、保密、机要、档案、政务公开、文电起草、新闻宣传、应急事务处理、后勤保障等工作。负责局机关和局属单位的机构编制、人事劳资、教育培训、退休干部、表彰奖励等工作。负责机关及局属单位工会、共青团、妇女等工作。拟订全县退役军人事业发展规划、年度计划，承办退役军人管理保障基础建设项目申报和项目组织实施工作，指导和监督退役军人事业各类资金的管理工作。承担机关财务、国有资产管理、内部审计和信息化建设、统计等工作。

（二）双拥权益股。联系驻县军警部队，承担县双拥工作领导小组办公室的日常工作，指导全县拥军优属、拥政爱民工作，承办县双拥工作领导小组决定的事项，负责制定全县双拥工作有关政策，检查、督促拥军优属政策的落实和双拥工作任务的完成，组织开展宣传慰问活动，负责与领导小组成员单位的联系、协调工作，推进军民共建活动，收集双拥工作情况，总结、交流、推广先进经验。承担退役军人思想政治、舆论宣传、总结表彰、荣誉奖励和信访工作，配合做好指导退役军人党建工作，监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实情况，承担退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。承担规范性文件的合法性审查和行政复议、行政应诉工作，负责局机关依法行政的综合协调、督促指导工作，负责法制宣传和法制教育培训工作。

（三）就业安置股。拟订全县自主择业军队转业干部、复员干部、自主就业退役士兵就业创业年度计划并组织实施，组织开展就业创业促进和教育培训等工作，协调指导随军随调家属就业创业工作。指导开展有关中介服务工作，组织协调落实退役军人社会保险等待遇保障工作，落实完善自主择业军转干部管理服务政策，承担自主择业军队转业干部服务管理工作。研究制订全县计划分配军队转业干部和符合政府安置条件退役士兵移交安置政策和计划，组织实施省市下达我县计划分配军队转业干部及其随调家属和符合政府安置条件退役士兵移交安置、教育培训工作。负责移交地方的军队离休退休干部、无军籍退休退职职工的移交安置和服务管理工作，组织协调落实移交地方的离退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障工作，管理军休保障单位。

（四）优抚褒扬股。承担现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作，承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作，组织协调落实退役军人医疗保障工作，负责退役军人伤残评定工作，指导落实有关退役军人医疗、疗养、养老等优抚保障机构以及军供保障机构的规划政策，落实国民党抗战老兵等有关人员优待政策，承担烈士褒扬、纪念设施管理保护工作，依法承担英雄烈士保护相关工作，拟订军人公墓建设规划、管理维护等政策并指导实施，承担全县烈士评定审核上报和备案事项，指导开展英雄烈士纪念活动。

（五）县退役军人服务中心。县退役军人事务局下属事业单位，承办退役军人相关业务。

2025年部门预算收支情况说明

按照预算管理有关规定，2025年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

一、部门收支总体情况

收入预算：2025年收入预算4450.66万元（详见部门预算公开表1,2）。其中：一般公共预算收入1450.7万元，政府性基金预算收入0.00万元，上级补助收入2999.96万元，上年结转收入0.00万元，其他收入0.00万元。

支出预算：2025年支出预算4450.66万元（详见部门预算公开表3）。其中，当年财政拨款4450.66万元。当年财政拨款（详见部门预算公开表4）主要是：

1.社会保障和就业支出4373.66万元；

2.卫生健康支出77万元；

二、一般公共预算情况

2025年一般公共预算支出4450.66万元（详见部门预算公开表4,5,6,7），具体安排情况如下：

（一）基本支出

2025年基本支出222.7万元，比2024年预算增加199.94万元，主要原因是2025年人员经费经费增加。

其中：人员经费支出219.82万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、医疗费补助。

公用经费支出2.88万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（二）项目支出

2025年一般公共预算财政拨款项目支出预算4222.96万元，比2024年预算增加3890.83万元，，增长的主要原因是义务兵家庭优待金增加。

经济社会发展项目0个。

保障运转经费2个，主要是公用经费、人员经费。

其他项目10个，主要是慰问经费、义务兵家庭优待补助金、转业士官待安置期间生活补助、退役士兵一次性经济补助金及培训费、双拥经费、县退役军人服务中心及乡镇服务站（村社区）保障经费、残疾军人护理费与生活困难退役军人慰问经费及医疗保障金、进藏兵（含高原条件兵）一次性奖励金、优抚对象补助经费、优抚对象医疗补助。

三、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

1.因公出国（境）费用0万元，与上年持平。

2.公务接待费0万元，与上年持平。

3.公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置0.00万元，公务用车运行维护费0万元），与上年持平。

4.培训费15万元，与上年持平。

5.会议费0万元，与上年持平。

四、部门机关运行经费财政拨款情况

机关运行经费2.88万元，比2024年预算增加0.32万元。增加的主要原因一是人员增加。

五、政府采购安排情况

2025年本单位政府采购预算总额7.42万元，其中：政府采购货物预算4.42万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算3万元。

六、国有资产占用情况

截至2024年12月31日，单位自用固定资产26.25万元，占账面固定资产总额的100.00%，其中:在用26.25万元，占账面固定资产总额的100.00%；闲置0万元，占账面固定资产总额的0.00%；待处置（待报废、毁损等）0万元，占账面固定资产总额的0.00%。自用无形资产0万元，占账面无形资产总额的100.00；其中在用0.6万元，占账面无形资产总额的100.00%；闲置0万元，占账面无形资产总额的0.00%；待处置（待报废、毁损等）0万元，占账面无形资产总额的0.00%。2025年拟采购固定资产约3.9万元。

七、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2025年无使用政府性基金预算拨款安排支出。

（二）非税收入情况

2025年本部门无涉及非税收入。

（三）重点项目情况

2025年部门预算纳入绩效目标管理的二级项目12个（含涉密项目及未合并同类项），可予以公开的项目主要是人员经费、公用经费、慰问经费、义务兵家庭优待补助金、转业士官待安置期间生活补助、退役士兵一次性经济补助金及培训费、双拥经费、县退役军人服务中心及乡镇服务站（村社区）保障经费、残疾军人护理费与生活困难退役军人慰问经费及医疗补助金、进藏兵（含高原条件兵）一次性奖励金、优抚对象补助经费、优抚对象医疗补助共12个项目，共涉及财政支出4450.66万元。其中：涉及一般公共预算项目12个，涉及财政支出4450.66万元，政府性基金项目0个，涉及财政支出0.00万元。2025年本部门将所有资金纳入部门（单位）预算整体支出绩效。

（四）部门管理转移支付情况

2025年，部门管理转移支付2999.96万元。

1.一般性转移支付2999.96万元，具体项目有：

(1)优抚对象医疗保障经费78.48万元；

(2)优抚对象医补助经费2816.94万元；

八、预算绩效管理情况

（一）2025年预算绩效管理工作情况。包括本部门组织开展绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价（绩效自评及重点绩效评价）、结果应用等工作进展情况。本部门于2025年年初组织开展本年度绩效目标项目申报，单位除涉密项目外，全部申报绩效目标，并经过县财政局绩效股审核通过，本年按照项目绩效管理要求，年中实施绩效监控，年底进行项目自评，保证项目从开始申报到结束进行全过程监控，并将自评结果运用于次年预算项目申报的重要依据。

（二）2025年部门预算重点项目支出绩效目标情况。2025年部门预算纳入绩效目标管理的二级项目12个，主要是人员经费、公用经费、慰问经费、义务兵家庭优待补助金、转业士官待安置期间生活补助、退役士兵一次性经济补助金及培训费、双拥经费、县退役军人服务中心及乡镇服务站（村社区）保障经费、残疾军人护理费与生活困难退役军人慰问经费及医疗补助金、进藏兵（含高原条件兵）一次性奖励金、优抚对象补助经费、优抚对象医疗补助共12个项目，涉及财政支出4450.66万元。其中：涉及一般公共预算项目12个，涉及财政支出4450.66万元，政府性基金项目0个，涉及财政支出0.00万元。2025年本部门将所有资金纳入部门（单位）预算整体支出绩效管理。本年度将申请1-2个上级转移支付资金项目作为年度重点项目进项绩效考评。

九、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

                                 甘谷县退役军人事务局

                             2025年02月13日

附件 1.甘谷县退役军人事务局2025年预算表

    2.甘谷县退役军人事务局2025年部门整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表