甘谷县人民政府

甘谷县退役军人事务局

2020年度部门决算收支情况说明

目录

第一部分 单位概况

第二部分 2020年度部门决算情况说明

第三部分  2020年度部门决算公开表格

第四部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、单位主要职能

（一）贯彻落实党中央、省委、市委和县委关于退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作的政策、法规，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。

（二）负责军队转业干部、复员干部、离退休干部、退役士兵、无军籍退休退职职工的移交安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理工作。

（三）组织开展退役军人教育培训工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。

（四）会同有关部门拟订贯彻落实退役军人特殊保障政策的具体措施并组织实施。

（五）组织协调落实移交地方的离休退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工住房保障工作，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。

（六）指导并组织开展伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，贯彻落实有关退役军人医疗、疗养、养老等方面的政策并组织实施，承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作。组织指导军供服务保障工作。

（七）指导并组织开展全县拥军优属工作。负责现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作，落实国民党抗战老兵等有关人员优待政策。

（八）负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作，审核拟列入全县重点保护单位的烈士纪念建筑物名录，总结表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。

（九）指导并监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实，组织开展退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。

（十）承办县委、县政府和市退役军人事务局交办的其他任务。承担县双拥工作领导小组办公室日常工作。

（十一）职能转变。县退役军人局应加强退役军人思想政治工作和服务保障体系建设，建立健全集中统一、职责清晰的退役军人管理保障体制，协调各方力量更好为军人军属服务，维护军人军属合法权益，让军人成为全社会尊崇的职业，更好地为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障。

二、机构设置

　　县退役军人局设下列内设机构：办公室、双拥权益股、就业安置股以及优抚褒扬股，下属事业单位甘谷县退役军人服务中心。

　　三、人员情况

　　县退役军人局机关行政编制7名，在职人数6人，行政工勤编制1名，在职0人，下属事业单位编制7名，在职人数9人。

　　第二部分 2020年度部门决算情况说明

　　一、2020年度部门决算收支情况说明

　　(一)2020年度部门收支总体情况说明

　　     2020年度收入总计5056.69万元，同比增加 2164.93万元，同比增长74.87%，其中：财政拨款收入5056.69万元，占比100%；事业收入0万元，占比0%；上级补助收入0万元，占比0%；其他收入0万元，占比0%。收入增加的主要原因是退役安置及人员经费支出增加。
       2020年支出总计5056.69万元，同比增加2164.93万元，同比增加74.87%，其中：基本支出 5056.69万元；项目支出0万元。支出按功能科目分类：社会保障和就业支出4924.99万元，卫生健康支出130.7万元，农林水支出0.99万元。支出增加的主要原因是退役安置及人员经费支出增加。　　

　　     2020年年末结转结余0万元，较年初结转结余0万元增加0万元，增加0%。

　　(二)2020年度财政拨款收支情况说明

 2020年度财政拨款收入总计5056.69万元，占当年预算的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入5056.69万元，占比100%；事业收入0万元，占比0%；上级补助收入0万元，占比0%；其他收入0万元，占比0 %；政府性基金财政拨款收入0万元，占比0%。财政拨款收入增加的主要原因是退役安置及人员经费支出增加。
       2020年度财政拨款支出总计5656.69万元，占当年预算的100%，同比增加2164.93万元，同比增加74.87%。财政拨款支出按功能科目分类：社会保障和就业支出4924.99万元，完成当年预算的100%；卫生健康支出130.7万元，完成当年预算的100%；农林水支出0.99万元，完成当年预算的100%。财政拨款支出增加的主要原因是退役安置及人员经费支出增加。

　　     2020年财政拨款年末结转结余0万元，较年初结转结余 万元增加0万元，增加0%。

　　(三)2020年度一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

　　     2020年度一般公共预算财政拨款基本支出5056.69万元，按经济科目分类：工资福利支出89.24万元，包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出等；商品和服务支出35.86万元，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等；资本性支出3.23万元，包括办公设备购置、通用设备支出等；对个人和家庭的补助支出4928.36万元，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出等；对企事业单位的补贴0万元。
       人员支出5017.6万元，包括工资福利支出和对个人和家庭的补助支出。
       公用经费支出39.09万元，包括商品和服务支出、资本性支出和对企事业单位的补贴支出。

 本年度支出较上年度增加2164.93万元，增长74.87%，增加的主要原因是退役安置及人员经费支出增加。

　　二、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

　        2020年 一般公共预算财政拨款“三公经费”支出预算为 0万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %，其中：因公出国(境)经费支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %;公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算的 0 %;公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %，“三公经费”支出较上年增加 0万元，增长0%。

　　(一)因公出国(境)经费支出情况

　　     2020年本单位无因公出国(境)经费支出，无因公出国(境)人员。

　　(二)公务接待费用支出情况

　　     2020年国内公务接待0次，接待人次0人，公务接待费用支出0万元，较上年0万元增长0%。

　　(三)公务用车购置及运行维护费支出情况

　　1、2020年购置公务用车0辆，购置费0万元，较上年0 万元增长0%。

　　2、公务用车保有量为0辆，公务用车运行维护费支出0万元，上年度支出0万元，增减变化为0%。

　　三、机关运行经费支出情况

　　2020年机关运行经费支出9.11万元，较上年度减少69.56%，减少原因是上年度为新成立单位公用经费支出较大。

　　四、政府采购支出情况

　　2020年政府采购预算总额9.9万元，实际支出 3.23万元，其中：货物支出3.23 万元、工程支出0万元、服务支出 0万元，较上年度减少81.5%，减少原因是上年度为新成立单位采购支出较大。

　　五、国有资产占用情况

截至 2020年12月31日，我单位资产总额(账面净值，下同) 28.04万元，其中：流动资产0万元；房屋建筑面积0平方米，价值0万元；在建工程0万元 ； 长期投资 0 万元; 公共基础设施等行政事业性国有资产0 万元；车辆0辆；单位价值50万元以上设备 0 （台、套），价值 0 万元。

　　六、2020年度预算绩效情况说明

　　2020年,我单位预算绩效管理严格贯彻执行《预算法》，全面贯彻落实省、市、县推进预算绩效管理的部署和关于深化预算管理改革，全面实行预算绩效的管理要求，建立以绩效目标为导向，以绩效评价为手段，以结果应用为保障，以优化资金配置为目的的财政支出绩效评价管理新局面。

　　第三部分 2020年度部门决算公开表格

　　一、收入支出决算总表(详见附表)

　　二、收入决算表(详见附表)

　　三、支出决算表(详见附表)

　　四、财政拨款收入支出决算总表(详见附表)

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表(详见附表)

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(详见附表)

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(详见附表)

       八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(详见附表)  

       九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（详见附表）

　　第四部分 名词解释

　　一、财政拨款收入：是指本级财政部门当年拨付的资金。

　　二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

　　三、经营收入：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取取得的收入。

　　四、其他收入：是指上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

　　五、年初结转和结余：是指以前年度尚未成、结转到本年按照有关规定继续使用的资金。

　　六、年末结转和结余：是指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施，需延迟到以后年度按照有关规定继续使用的资金。

　　七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和机关运行经费。

　　八、项目支出：是指基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标而发生的支出。

　　九、机关运行经费：是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金。

　　十、工资福利支出：是指单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

　　十一、商品和服务支出：是指单位购买商品和服务的支出。